临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年

部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区教育体育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。

所属单位27个，分别是：

1.临沧市临翔区第一中学

2.临沧市临翔区第二中学

3.临沧市临翔区第三中学

4.临沧市临翔区教师进修学校

5.临翔区职业教育中心

6.临沧市临翔区青少年校外活动中心

7.临沧市临翔区南屏小学

8.临沧市临翔区凤翔小学

9.临沧市临翔区长征小学

10.临沧市临翔区前进小学

11.临沧市临翔区中心幼儿园

12.临沧市临翔区幼儿园

13.临沧市临翔区中平幼儿园

14.临沧市临翔区青华幼儿园

15.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室

16.临沧市临翔区忙畔街道教育办公室

17.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室

18.临沧市临翔区邦东乡教育办公室

19.临沧市临翔区马台乡教育办公室

20.临沧市临翔区博尚镇教育办公室

21.临沧市临翔区圈内乡教育办公室

22.临沧市临翔区平村乡教育办公室

23.临沧市临翔区章驮乡教育办公室

24.临沧市临翔区南美乡教育办公室

25.临沧市临翔区临翔小学

26.临沧市临翔区忙令小学

27.临沧市临翔区文华实验学校

（三）重点工作概述

   1.加强党对教育的全面领导。完善党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，落实“三级书记”抓教育要求，接续推行“编外校长”聘任制。推动思政课程与课程思政同向同行、协同育人，努力为学校解决实实在在的困难问题。

2.坚决落实立德树人根本任务。始终坚持“五育并举”，教育引导学生自觉践行社会主义核心价值观，配齐配强思政课、心理健康课及音体美劳专任教师，上好心理、生理健康教育课，开足音、体、美和劳动课，关心关爱留守儿童，促进学生身心健康全面发展。

3.建设高素质专业化教师队伍。着力培养造就新时代高水平教师队伍，开展中小学教师全员培训，将少先队辅导员培训纳入中小学教师培训体系。实施万名校长培训计划，提升校长办学治校能力，培养教育家型校长。提升教师学历层次，优化中小学教师学历结构，教师学历合格率达100%，农村义务教育专任教师本科学历占比达85%以上。

4.全面提升教育教学质量。通过政府购买、以奖代补、结对帮扶等方式，扶持普惠性民办幼儿园发展。实施义务教育扩优提质行动计划，将义务教育基础薄弱学校纳入优质学校集团化办学或托管帮扶。推动高中教育特色化发展，职教中心将借势发展，持续加强与华科大、滇西科技师范学院等高校深度合作，鼎力支持临沧职教事业做大做强。

5.持续优化校点布局结构。结合城市发展和人口变化趋势，优化城乡教育布局，有序推进中小学（教学点）优化调整。紧扣“十五五”规划总体思路及要求，谋划一批事关教育高质量发展、事关民生的项目， 按照“统筹规划、相对集中、提高效益”的原则，引导农村偏远地区小规模学校（教学点）向乡镇中心校集中，乡镇学校向中心城区和优质教育资源区域集聚，逐步形成“城区为龙头、乡镇为支点、中心校为基础”的集约化、标准化办学新格局。

6.加快推动教育信息化进程。大力推进教育数字化转型，以数字课堂建设为重点、以“一屏两机”建设为抓手，探索“互联网+”教学模式，全面推进数字校园建设。加大人防、物防和技防投入力度，全面加快校园视频巡查系统安装进度，提高“互联网+明厨亮灶”视频接入覆盖率。

7.不断提升全民健康服务水平。大力发展体育产业，以云南省美丽乡村·户外运动嘉年华、滇超等省级赛事在临翔落地为契机，巩固提升主城区体育场馆服务功能，进一步增强举办各类体育赛事的承载力和服务质效。不断总结和提炼系列赛事经验和发展模式，在以体育聚人气、以赛事促消费等方面做文章，培育体教融合、体旅融合的消费新场景，增强体育产业发展活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位27个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3173人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3162人。在职实有3088人，其中：财政全额保障3088人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1478人，其中：离休0人，退休1478人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。超编1辆，超编原因是区教育体育局教研室在公车改革前有1辆微型车，纳入固定资产管理，公车改革时该车因年久失修已经不能正常使用，故未纳入编制数管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入791195248.12元，其中：一般公共预算637626534.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4066300.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入9830500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入99643119.15元，上年结转结余收入40028794.97元。

2026年部门财务总收入791195248.12元，与上年794394679.68元相比减少3199431.56元，增长0.40%，减少原因主要是2026年一般公共预算拨款收入及上年结转结余收入均减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款675349509.54元，其中：本年收入637626534元，上年结转收入37722975.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637626534元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款675349509.54元，与上年745109174.33元相比减少69759664.79元，下降9.36%，减少原因主要是2026年一般公共预算拨款收入及上年结转结余收入均减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出791195248.12元。财政拨款安排支出675349509.54元，其中：基本支出599063582.19元，与上年559200808.72元相比增加39862773.47元，增长7.13%，增加原因主要是在职职工调资晋级所致；项目支出76285927.35元，与上年185908365.61元相比减少109622438.26元，下降58.97%，减少原因主要是今年本年拨款及上年结转结余支出均减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出599063582.19元，具体情况如下：

（1）教育支出429934945.43元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050101——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－行政运行（项）”支出7246140.88元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。

2050199——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务（项）”支出957294.88元，主要用于列支青少年校外活动中心在职职工工资、公用经费及教育编外人员工资等。

2050201——“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出24168972.84元，主要用于列支学前教育在职职工工资、生均公用经费及家庭经济困难学生补助经费等。

2050202——“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出242416944.22元，主要用于列支小学教育在职职工工资、区级配套生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助经费等。

2050203——“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出99812373.85元，主要用于列支初中教育在职职工工资、区级配套生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助经费等。

2050204——“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出40454556.1元，主要用于列支高中教育在职职工工资、区级配套生均公用经费、助学金及免学杂费补助等。

2050299——“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出10635816元，主要用于中小学安保人员及学生营养改善计划工作人员补助经费支出。

2050302——“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出2692580.7元，主要用于列支中等职业教育在职职工工资、中等职业教育生均公用经费及区级配套助学金及免学杂费补助等。

2050701——“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出35343元，主要用于列支特殊教育区级配套生均公用经费。

2050801——“教育支出（类）－进修及培训（款）－教师进修（项）”支出1514922.96元，主要用于教师进修学校在职职工工资、公用经费及公务用车运行维护费等支出。

（2）社会保障和就业支出91194872.65元

按支出功能科目分类：

2080502——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出36149229.96元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出52057671.46元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801——“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出719275.56元，主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

2089999——“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2268695.67元，反映其他社会保障和就业方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

（3）卫生健康支出38890510.51元

按支出功能科目分类：

2101101——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出96566.53元，主要是机关人员基本医疗保险费支出。

2101102——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出23004025.16元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

2101103——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出14083785.92元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1706132.9元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的工伤及大病保险。

（4）住房保障支出39043253.6元

按支出功能科目分类

2210201——“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出39043253.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.项目支出情况。

项目支出76285927.35元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2019999——“一般公共服务支出（类）－  其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务（项）”支出250000元，主要用于临沧市临翔区第二中学办公费及维修（护）费补助资金支出。

2050199——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务（项）”支出488323.9元，主要用于教育招生考试保障工作经费及区委教育工委下属社会党组织基层党建工作补助经费等。

2050201——“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出10684610元，主要用于学前教育房屋建筑物购建及基础设施建设等支出。

2050202——“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出14583919.89元，主要用于小学教育营养改善计划生活补助、房屋建筑物购建及办公费等支出。

2050203——“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出6934257.76元，主要用于初中教育房屋建筑物购建及办公费等支出。

2050204——“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出2702305.94元，主要用于改善普通高中办学条件及国家助学贷款奖补专项资金等支出。

2050299——“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出24508149.21元，主要用于基础教育综合奖补及义务教育薄弱学校改善与能力提升项目等支出。

2050302——“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出72100元，主要用于现代职业教育质量提升计划及免学费项目支出。

2050701——“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出950238.9元，主要用于特殊学校办公费、专用材料费等支出。

2050801——“教育支出（类）－进修及培训（款）－教师进修（项）”支出177660元，主要用于国家通用语言文字普及提升项目支出。

2050999——“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的（项）”支出11395429元，主要用于教育强国推进工程中央基建投资项目及临翔小学教育信息化教学设备购置资金等支出。

2059999——“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出1996112.75元，主要用于教育教学质量奖励及名校长、名班主任、名教师工作室支出。

2080799——“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出1000元，主要用于创业贷款工作经费支出。

2109999——“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出100000元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助专款资金支出。

2296003——“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金（项）”支出1231820元，主要用于临翔区中小学体育活动的开展及设施设备购置。          

2296004——“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）－ 用于教育事业的彩票公益金（项）”支出90000元，主要用于支持乡村学校少年宫项目补助经费。

2296099——“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）”支出120000元，主要用于乡村学校少年宫运转经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出599063582.19元，其中：

（1）301类工资福利支出536375541.84元，其中：30101基本工资182042790.6元，主要反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴36961740元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30103奖金263684元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；30107绩效工资184847196元，主要是事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费52057671.46元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费23100591.69元，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费14083785.92元，反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费3974828.57元，主要是工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金39043253.6元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）302类商品和服务支出23490188.96元，主要用于单位购买办公用品，支付水电费、培训费及劳务费等支出。其中：30201办公费8736129.14元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费35500元，主要用于印刷支出；30204手续费500元，主要反映单位各类手续费支出；30205水费17960元，主要反映单位水费支出；30206电费17000元，主要反映单位电费支出；30207邮电费23388元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30211差旅费23000元，主要反映单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30213维修（护）费2000.00元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30215会议费5000.00元，主要反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费等开支；30216培训费16000元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费5000.00元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30218专用材料费7000元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费10807656元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费3640855.82元，按规定安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000.00元，主要用于公务用车燃油及维护费；30239其他交通费用103200元，除公务用车以外的其他交通费用，如公务员交通补贴等。

（3）303类对个人和家庭的补助39197851.39元，主要用于退休人员的退休费、遗属生活补助费及助学金等支出。其中：30302退休费36149229.96元，反映机关事业单位退休人员的退休费；30305生活补助1037751.03元，主要用于遗属生活补助，义务教育家庭经济困难学生生活补助及普通高中脱贫家庭学生生活费补助；30308助学金2010870.4元，主要用于高中、中职助学金、免学费以及学前教育家庭经济困难学生补助。

2.项目支出76285927.35元，其中：

（1）302类商品和服务支出32290595.41元，主要用于单位购买办公用品，支付维修（护）费、培训费及劳务费等支出。其中：30201办公费17864824.65元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费283990.88元，反映单位的印刷费支出；30205水费66588.9元，主要反映单位的水费支出；30206电费291168元，主要反映单位的电费支出；30207邮电费14231元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30209物业管理费247840元，主要反映单位开支的办公用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；30211差旅费15014.7元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费9080326.93元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30216培训费787296.88元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30218专用材料费429063.67元，反映单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费3200360元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30239其他交通费用2400元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用；30299其他商品和服务支出7489.8元，反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（2）303类对个人和家庭的补助6692894.44元，主要用于退休教师生活待遇差补助及中小学营养改善计划补助资金等支出。其中：30305生活补助3984626.54元，主要用于中小学营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助；30308助学金2303267.9元，主要用于国家助学贷款奖补、生源地助学贷款风险补偿及城乡义务教育补助等支出；30309奖励金405000元，用于教育教学质量奖励及普通高中脱贫家庭子女生活费补助支出。

（3）310资本性支出37302437.5元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置及基础设施建设支出。其中：31001房屋建筑物购建26613800元，用于改善普通高中办学条件及教育建设项目等支出；31002办公设备购置5847583.53元，反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；31003专用设备购置241053.97元，用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助项目及城乡义务教育公用经费支出；31005基础设施建设4600000元，用于学前教育发展及教育强国推进工程中央基建投资等项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额3452694元，其中：政府采购货物预算3203094元、政府采购服务预算249600元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2026年合计70000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区教育体育局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8场次，共计接待60人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区教育体育局2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（三）自有资金

临翔区教育体育局2026年自有资金“三公”经费预算15000.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费15000.00元。

（四）非财政拨款

临翔区教育体育局2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：改善普通高中办学条件专项补助资金

（二）立项依据：临财教发〔2025〕45号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据临财教发〔2025〕45号文件，通过对区一中高中建设项目1000000.00元资金的投入，确保消防工程、地坪、道路等附属工程顺利实施。

（五）项目实施内容：区一中附属工程

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2026年部门预算批复的通知（临翔财发〔2026〕5号），已安排区级资金1000000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资1000000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2026年1月至2026年12月。

（八）项目实施成效：通过对区一中高中建设项目的消防工程、地坪、道路等附属工程建设，能有效改善我区普通高中办学条件，提高教育教学质量。

项目二：

（一）项目名称：临翔小学教育信息化及教学设备购置资金

（二）立项依据：临翔党组〔2025〕29号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据临翔党组〔2025〕29号文件，中共临沧市临翔区人民政府党组关于给予审定《临翔区临翔小学和南京凹幼儿园建设工作实施方案》请示，通过对临翔小学设备采购补助资金1500000.00元的投入，确保临翔小学设备采购工作顺利实施。

（五）项目实施内容：临翔小学设备采购

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2026年部门预算批复的通知（临翔财发〔2026〕5号），已安排区级资金1500000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资1500000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2026年1月至2026年12月。

（八）项目实施成效：通过对临翔小学设备采购补助资金1500000.00元的投入，使得临翔小学设备采购工作顺利实施，让学生能够按时入学，解决城区小学入学难的问题。

项目三：

（一）项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

（二）立项依据：临财教发〔2025〕10号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据临财教发〔2025〕10号文件精神，通过对临翔区第二中学学生宿舍、学生食堂10650000.00元建设资金的投入，确保项目顺利实施。

（五）项目实施内容：区二中学生宿舍及食堂建设

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2026年部门预算批复的通知（临翔财发〔2026〕5号），已安排区级资金10650000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资10650000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2026年1月至2026年12月。

（七）项目实施成效：根据临财教发〔2025〕10号文件精神，通过对临翔区第二中学学生宿舍、学生食堂10650000.00元建设资金的投入，能有效改善项目学校办学条件、提高教育教学质量。

项目四：

（一）项目名称：支持学前教育发展专项资金

（二）立项依据：临财教发〔2025〕46号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据临财教发〔2025〕46号文件精神，通过对我区30所公办幼儿园3200000.00元资金的投入，能有效改善我区学前教育办学条件，公办幼儿园在园幼儿进一步提高。

（五）项目实施内容：支持学前教育发展建设项目

（六）资金安排情况：资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2026年部门预算批复的通知（临翔财发〔2026〕5号），已安排区级资金3200000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资3200000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2026年1月至2026年12月。

（八）项目实施成效：根据临财教发〔2025〕46号文件精神，通过对我区30所公办幼儿园3200000.00元资金的投入，能有效改善我区学前教育办学条件，公办幼儿园在园幼儿进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育系统2026年机关运行经费安排545699.76元，主要用于局机关日常办公支出、工会活动支出、公务用车运行维护费以及行政人员公务交通补贴支出。与上年644894.92元相比减少99195.16元，减少15.38%，减少原因主要是今年局机关在职人数有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育系统2026年委托业务费安排0元，与上年10500元相比减少10500元，减少100%，减少原因主要是今年教育体育系统未安排健康云南以奖代补资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区教育体育系统资产总额1111977179.83元，其中，流动资产23370917.44元，固定资产377020607.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程651120962.37元，无形资产60464692.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加118608894.45元，其中：流动资产减少9747456.36元，固定资产增加51095029.57元，在建工程增加73955391.55元，无形资产增加3305929.69元 。本年资产总额增加的原因主要是固定资产、在建工程及无形资产增加。处置房屋建筑物5273.72平方米，账面原值4394800元；处置车辆1辆，账面原值108000元；报废报损资产172项，账面原值1564602.34元，实现资产处置收入5605元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。