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临沧市临翔区职业教育中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临翔区职业教育中心成立于2008年，前身为临沧交通运输集团公司子弟中学、交通运输部电视中专分校，2006 年10 月移交临翔区教育局管理。2008年7月，由临翔区委机构编制委员会办公室批准，设立临翔区成人职业技术教育培训中心，办学地点位于原临沧交通运输集团公司子弟中学院内。2013 年7 月学校更名为临翔区职业教育中心，作为临翔区教育局下设的股所级事业单位。后由于办学规模逐年扩大，且学校原有校舍破旧拥挤，存在安全隐患，无法在原址开班办学，曾先后租借青华中学、临沧财贸学校闲置校舍过渡办学。2023 年2 月，为彻底解决学校办学安全隐患，进一步提升办学质量，临翔区政府与临沧市农业学校签订《临沧市临翔区人民政府关于临翔区职业教育中心与临沧市农业学校合作一体化办学框架协议书》，临翔区职业教育中心搬迁至临沧市农业学校一体化办学至今。

二、重点工作概述

1.以党纪学习教育促党建，不断提高党员的纪律素养。学校深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话精神，将党纪教育作为学校党建工作的重要部分，通过“三会一课”、主题党日等形式组织广大党员学习《中国共产党纪律处分条例》、观看警示教育片，提高党员纪律素养，发挥党员先锋模范作用，以点带面，强化教师队伍守纪律、敢担当、爱奉献的工作作风。

2.以课堂督查促教学，不断提升学校办学质量。为进一步改善课堂教学质量，让教师用心教、学生认真学，学校成立以值班领导牵头、教务处人员配合的课堂督查领导小组，每天对学校各个教学班进行课堂督查，并通报督查情况，督促教师严管厚爱，不断提升课堂效益，让学生愿学、乐学，让其学有所获，从而整体提高学校办学质量。

3.以校校联合促招生，不断扩大办学规模。临翔区职业教育中心与市农校共同研究制定年度招生计划，制定《一体化办学2024年招生工作方案》，明确分工，细化责任，确定各县区、各中学的招生负责人和联系人，要求各负责人积极与各中学取得联系，摸清各中学毕业生底数，适时开展招生宣传。2024年，两校联合深入各中学校开展招生宣传100场次以上，其中临翔区职业教育中心完成招生152人。

4.以技能比赛促成长，不断提升学生的专业能力。为提高学生的专业技能，助力学生成长成才，临翔区职业教育中心与市农校于今年5月联合开展了市农校区职教中心一体化办学第一届职教周“兴农杯”职业技能大赛，并对获奖的学生进行了表彰。9月至10月，临翔区职业教育中心组织师生先后参加了省、市技能大赛，其中插花艺术项目省、市级均获得三等奖，中餐服务项目获得市级三等奖，新能源汽车项目获得市级三等奖，教师技能比赛获得市级三等奖。

5.以教育延展促发展，不断提升“双提升”教育质量。临翔区职业教育中心作为临翔区的村（社区）干部“双提升”项目成员单位办学点，在区委组织部指导和区教体局的领导下，及市农校支持下，于今年5月、12月顺利组织“双提升”项目学员开展集中面授，学员参学率、任务完成率均在90%以上，“双提升”教育质量不断提高，学校办学效益不断提升，从而间接促进了职业教育的健康发展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、团委、教务、政教、招就办、总务。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区职业教育中心2024年末人员编制数20人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员20人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生320人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第2部分  2024年度部门决算表

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区职业教育中心2024年度收入合计472.89万元。其中：财政拨款收入444.27万元，占总收入的93.95%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入28.62万元，占总收入的6.05%。与上年相比，收入合计减少232.18万元，下降32.93%。其中：财政拨款收入减少246.83万元，下降35.72%；财政拨款收入减少的主要原因是：根据学校实际工作安排，2024年财政拨款中等职业教育助学金、中等职业教育免学费、一体化办学等各项目收入减少。其他收入增加14.65万元，增长104.87%。其他收入增加的主要原因是我校与云南开放大学进行“村干部学历提升”项目合作，本年度收到云南开放大学相关办学费用增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区职业教育中心2024年度支出合计466.77万元。其中：基本支出396.40万元，占总支出的84.92％；项目支出70.37万元，占总支出的15.08％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少283.41万元，下降37.78%。其中：基本支出减少40.85万元，下降9.34%；项目支出减少242.56万元，下降77.51%。支出减少的主要原因是根据学校实际工作安排，2024年财政拨款中等职业教育助学金、中等职业教育免学费、一体化办学经费等各项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区职业教育中心机构正常运转的日常支出396.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.91万元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.49万元，占基本支出的6.43％。人均工资福利支出16.76万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区职业教育中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.37万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.支出中等职业教育学生资助（助学金）项目经费29.28万元，主要用于发放本校一、二年级在校学生助学金补助资金。

2.支出中等职业教育学生资助（免学费）项目经费18.60万元，主要用于免除所有学生学费并用于学校办学支出与正常运转。

3.支出临翔区职业教育中心与临沧市农业学校一体化办学项目经费20.87万元，主要用于与临沧市农业学校一体化办学后的统筹外绩效工资。

4.支出云南开放大学项目经费1.62万元，主要用于云南开放大学教学活动的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出444.27万元，占本年支出合计的95.18%。与上年相比减少299.47万元，下降40.27%，完成年初预算的106.35%。减少的原因是根据学校实际工作安排，2024年财政拨款中等职业教育助学金、中等职业教育免学费、一体化办学经费等各项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出310.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%，完成年初预算的109.67%。主要用于基本工资110.73万元，津贴补贴7.55万元，绩效工资117.68万元，办公费0.55万元，差旅费4.28万元，劳务费16.54万元，奖助学金30.15万元，邮电费3.04万元，维修维护费3.77万元，工会经费2.23万元，专用材料费4.88万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出8.01万元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员工资基数有所提高。

2.社会保障和就业（类）支出86.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.39%，完成年初预算的105.69%。主要用于事业单位离退休34.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出49.98万元；其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）1.40万元，造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员养老保险基数有所提高。

3.卫生健康（类）支出24.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的91.53%。主要用于事业单位医疗14.18万元，公务员医疗补助8.92万元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、大病保险缴费）1.23万元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年5月调出1人，事业单位医疗、公务员医疗补助整体基数减少。

4.住房保障（类）支出23.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的88.06%。主要用于住房公积金23.61万元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年5月调出1人，住房公积金缴费整体基数减少。

5.除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区职业教育中心资产总额119.32万元，其中，流动资产60.62万元，固定资产58.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.72万元，其中固定资产减少43.20万元，无形资产减少34.09万元，流动资产增加16.57万元。处置房屋建筑物1081.65平方米，账面原值55.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区职业教育中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

2024年临沧市临翔区职业教育中心项目绩效自评金额70.37万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费47.88万元，支出47.88万元，支出率100% 。其他项目经费22.49万元，支出22.49万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与职责范围相符，属于履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。单位绩效自评情况详见附表。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400501101111