监督索引号53090203400501501000

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局、区教育体育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

二、 重点工作概述

1、全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展

（1）以习近平总书记关于新时代党的建设总要求为指导。

按照“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的基本思路，认真落实“一把手”抓党建和党风廉政建设工作的主体责任和党组成员“一岗双责”责任，在全区教育系统开展以“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”为主要内容的“三亮要质量”实践活动，充分发挥广大党员的先锋模范作用，进一步提升党组织的凝聚力、向心力、战斗力和创造力，实现党建与教育教学业务相促进共提高，推动教育改革发展。

（2） 加强正风肃纪教育和师德师风建设，强化红线意识和底线思维。

严格执行中央八项规定、省委实施办法、临沧市党员干部六严禁六不准、临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”等各项规定，加强对党员干部、党员教师的理想信念教育、道德品质教育和纪律教育，进一步筑牢教育系统广大干部师生拒腐防变的底线；进一步深化教育系统“四风”问题、教育扶贫领域腐败和作风问题专项整治，推动形成了风清气正的干事创业环境和良好的政治生态。

（3）强化教师队伍建设。

认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《中共云南省委 省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》精神，切实加强教师队伍建设。组织教师参加“国培计划”项目培训。

（4）全力巩固教育脱贫攻坚。全区教育系统深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”目标，以贫困退出为着力点，认真贯彻落实《临翔区教育扶贫实施方案》，各项工作顺利推进。一是严格落实控辍保学联保联控责任制，抓好义务教育控辍保学工作。二是实行“一人一卡”“一生一卡”，在此基础上，实现教育精准资助。三是“一村一幼”“班改幼”、有序推进，教育扶贫能力全面提升。

2、不断提高教育信息化水平。

实施好“全面改薄—中小学信息化设备配备项目”工程，进一步规范实验教学管理，最大限度发挥功能室、图书馆育人功能，提升教育教学质量。加快义务教育学校网络建设，实施教育信息化试点项目，推进用信息技术改造传统教学。依托云南省教育厅建设的教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，全面开展教育信息化应用，基本建成数字教育资源服务体系，网络学习空间，教师信息技术应用能力培训顺利开展。

3、不断强化常规管理，为教育教学提供服务保障

（1）实施“阳光招考”，确保平安考试。按照 “分级管理，逐级负责”“谁主管谁负责”“谁办理谁负责”的原则，层层签订责任书，建立完善各项保密制度，确保各类教育考试安全。

（2）维护学校安全和谐稳定。建立健全学校安全风险防控体系，严格执行《临沧市学校安全事故防控与处理暂行规定》，制定《临翔区加强中小学欺凌综合治理实施方案》，进一步加强和改进学校安全工作，提升学校安全风险防控能力，保障学生健康成长，维护学校安全稳定。

（3）抓实教学常规管理。认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《临沧市深化校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》精神，按照“培育骨干，典型引路；创新方式，丰富内容；聚焦课堂，减负增效”的工作思路，开展校本教研活动和课堂教学改革，不断加强教科研工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：章驮乡章驮中学、章驮乡邦卖中学、章驮乡章驮学区、章驮乡邦卖学区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年末人员编制数176人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员176人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员176人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员176人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2281人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

（各单位可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区章驮乡中心校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区章驮乡中心校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区章驮乡中心校没有财政拨款“三公”经费预算收入、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4.临沧市临翔区章驮乡中心校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入、也没有用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

5.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年度收入合计3975.29万元。其中：财政拨款收入3827.25万元，占总收入的96.28%；其他收入148.04万元，占总收入的3.72%，本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少97.75万元，下降2.40%。其中：财政拨款收入减少92.65万元，下降2.36%；其他收入减少5.10万元，下降3.33%。收入减少的主要原因一是本年教师人数176人较上年197人减少21人，教师工资及各类保险费相应减少，2024年末学生数2281人较上年2466人减少185人，学生公用经费也随之减少，故财政拨款减少；二是2024年年末学生人数减少，课后服务费减少；故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年度支出合计4048.82万元。其中：基本支出3429.23万元，占总支出的84.70％；项目支出619.59万元，占总支出的15.30％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出与上年相比，支出合计减少19.43万元，下降0.48%。其中：基本支出减少102.35万元，下降2.90%；项目支出增加82.92万元，增长15.45%；支出减少的主要原因一是本年教师人数176人较上年197人减少21人，教师工资及各类保险费减少102.35万元，二是2023年秋学期课后服务费在本年支出，故项目支出增加82.92万元，以上两项增减相抵，共计减少19.43万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区章驮乡中心校下属事业单位正常运转的日常支出3429.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3310.75万元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.48万元，占基本支出的3.46％。

2024年本单位平均工资福利支出为18.81万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区章驮乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出619.59万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

农村义务教育学生营养改善计划项目经费31.6万元，主要用于落实国家教学计划规定的营养改善计划，改善学生饮食条件，加强营养配餐、科学饮食方面的支出。

农村义务教育学校生均公用项目经费157.26万元，要用于购买办公设备及耗材等，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费
204.66万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助，保障学生能顺利完成学业。

优秀乡村教师奖励经费专项资金5万元，主要用于鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育，激发广大教师扎根乡村、终身从教，临沧市2024年度乡村学校从教 20 年以上优秀教师奖励经费由我校王怀珉老师获得。

农村义务教育学校自有资金221.07万元，主要包括临翔区地方税务局返代扣税工作经费0.76万元，生猪养殖基地项目回收资金4.87万元，用于维护学校设施，购置办公用品；学生课后服务费资金215.44万元，主要用于学校顺利开展学生课后服务，为教师和学生提供更好的课后服务环境，配备开展课后服务需要的器材和相应的设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出3827.75万元,占本年支出合计的94.54%。与上年相比减少161.33万元，下降4.04%,完成年初预算的100.61%。减少的原因是：1、2024年编制内实有教职工176人较上年197减少21人，教师工资及各类保险费减少；2、2024年年末学生2281人较上年2466减少185人，学生公用经费也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1教育（类）支出2878.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%,完成年初预算的99.71%。主要用于主要用于保障临沧市临翔区章驮乡中心校及下属事业单位正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于教职工工资福利支出、校园基础设施建设、购买办公设备及耗材、实施国家营养改善计划等。造成预决算差异的主要原因是：2024年年末教职工人数和学生人数较年初预算数减少，经费支出比年初预算数小。

2.社会保障和就业（类）支出529.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%,完成年初预算的112.66%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。造成预决算差异的主要原因是：2024年还支付了2023年未缴纳完成的机关事业单位基本养老保险、职业年金。

3.卫生健康（类）支出201.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的93.25%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年年末教职工人数比年初预算数少21人，卫生健康（类）支出就小于年初预算数。

4.住房保障（类）支出218.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的%。主要用于章驮乡中心校在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年年末教职工人数比年初预算数少21人，住房保障（类）支出就小于年初预算数。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。上年也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。上年也未发生此类支出。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。上年也未发生此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。上年也未发生此类支出。

公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。上年也未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。上年也未发生此类支出。

公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，年度本单位未发生公务接待费。上年也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

3.本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区章驮乡中心校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区章驮乡中心校资产总额2694.22万元，其中，流动资产16.4万元，固定资产2677.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.2万元，其中固定资产增加10.14万元。处置房屋建筑物363平方米，账面原值65.34万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区章驮乡中心校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

1、2024年临沧市临翔区章驮乡中心校享受营养餐人数为2281人，补助全额进入食堂用于加强营养配餐、科学饮食方面的指导和服务。

2、义务教育学校生均中学公用经费800-1000元每生每年；小学公用经费600-800元每生每年，用于补充办公经费，改善办学条件。

3、义务教育学校困难学生生活费四类人员住校生中学1500元每生每年，四类人员非住校生中学750元；小学困难学生生活费四类人员住校生1250元每生每年，四类人员非住校生625元每生每年，用于困难学生生活补助，让困难学生顺利完成学业。

4、优秀乡村教师奖励经费专项资金5万元，临沧市在从教 20 年以上的在职教师中，遴选50名做出突出贡献的优秀教师，给予每人5万元奖励，鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育，临沧市临翔区章驮乡中心校王怀珉老师有幸获得此项奖励。

5、 2024年农村义务教育学校自有资金221.07万元，主要包括代扣税工作经费0.76万元，生猪养殖基地项目回收资金4.87万元，学生课后服务费资金215.44万元，用于学生及教师的学习工作正常开展，购置办公用品，较好改善学校办学条件;课后服务费主要用于学校顺利开展学生课后服务，为教师和学生提供更好的课后服务环境，配备开展课后服务需要的器材和相应的设施设备

6、学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。

综合评价结论：优。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400501501111