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                                                                                                临沧市临翔区圈内乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合上级做好中央和省、市、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和上报。

（6）主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

根据《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》，《云南省城乡义务教育阶段困难学生生活补助资金管理办法实施细则的通知》为提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。资金下达后，根据资金文件使用要求，制定科学资金使用方案，及时按照学生人数拨到各学校账户，各学校做好义务教育家庭经济困难学生对象的认定工作，保证学生基本信息真实准确。要把义务教育家庭经济困难学生属于何种补助对象等信息在校园内进行公示，把困难学生补助资金及时发放到每个应补助的学生，保障项目资金的合理科学安排。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、安全与德育处、党政办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区圈内乡中心校作为二级预算单位纳入临翔区教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年末人员编制数221人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员221人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员203人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员203人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生2917人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

3.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年度收入合计4676.29万元。其中：财政拨款收入4484.35万元，占总收入的95.90%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入191.94万元，占总收入的4.10%。与上年相比，收入合计减少63.48万元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少50.77万元，下降1.12%；其他收入减少12.71万元，下降6.21%。收入减少的主要原因是学生减少，课后服务费收入减少及城乡义务教育（公用经费）等项目资金指标转结下年使用，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年度支出合计4692.22万元。其中：基本支出3935.46万元，占总支出的83.87％；项目支出756.76万元，占总支出的16.13％；本年度未发生上缴上级支出、经营支出对附属单位补助支出。与上年相比，支出减少43.65万元，下降0.92%。其中：基本支出增加40.80万元，增长1.05%；项目支出减少84.45万元，下降10.04%。总支出减少的主要原因是城乡义务教育（公用经费）项目资金使用减少，指标结转下年使用，导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区圈内乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3935.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3764.86万元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.60万元，占基本支出的4.33％。平均工资福利支出17.13万元/人/年。

基本支出分布图

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区圈内乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出756.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

本年度重要项目开支共11个，合计756.76万元。

1.城乡义务教育补助（公用经费）专项资金205.03万元，主要用于教师外出培训费，购买办公设备、耗材等支出，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；

2.省级专项彩票公益金支持省级乡村学校少年宫项目资金3.00万元，主要用于学校开展少年宫活动，物品材料费用支出，保证活动开展更顺利，提高学校吸引力；

3.城乡义务教育补助（生活补助）专项资金277.26万元，主要用于学生生活补助发放，保证他们正常完成学业；

4.保教费等补助经费16.57万元，主要用于学前聘请代课教师劳务费发放；

5.城乡义务教育补助（不足100人校点公用经费）专项资金2.40万元，主要用于购买办公设备及耗材等，完成教育教学活动和其他日常工作任务；

6.城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金15.21万元，主要用于购买办公设备及耗材等，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；

7.城乡义务教育补助（营养改善）资金20.81万元，主要用于落实国家教学计划规定的营养改善计划，改善学生饮食条件，加强营养配餐、科学饮食方面的支出；

8.学前教育家庭经济困难学生资助补助资金9.59万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助补助资金；

9.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金2.00万元，主要用于学校绿化美化建设支出；

10.优秀乡村教师奖励经费专项资金10.00万元，主要用于列支乡村从教20年以上优秀教师奖励；

11.义务教育学校课后服务自有资金194.89万元，主要用于支付参与课后服务人员的补助、课后服务相关消耗品购置及运行成本等与课后服务直接相关的合理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出4494.33万元，占本年支出合计的95.78%。与上年相比减少131.59万元，下降2.84%，完成年初预算的103.68%。减少的原因是本年度教师减少，人员经费使用减少；城乡义务教育补助（公用经费）项目资金使用减少，指标结转下年度使用，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出3309.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%，完成年初预算的105.66%。主要用于：学前教育55.04万元，主要用于学前教育聘请代课教师劳务费发放及幼儿学生资助发放；小学教育1999.16万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；初中教育1230.32万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；其他普通教育支出10.00万元，主要用于乡村从教20年以上优秀教师奖励发放；特殊学校教育支出15.21万元，主要用于购买办公设备及耗材等，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。造成预决算差异的主要原因是年初项目有结转及职工工资调整。

2.社会保障和就业（类）支出720.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%，完成年初预算的100.96%。主要用于：机关事业单位离退休费243.75万元，主要用于列支离退休教师社保统筹外待遇支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出431.95万元，主要用于列支单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出15.41万元，主要用于列支退休或调出人员职业年金记实部分；其他行政事业单位养老支出0.21万元，主要用于列支本年度退休人员安家费；死亡抚恤支出15.20万元，主要用于列支遗属补助及死亡抚恤金；其他社会保障和就业支出13.53万元，主要用于员工失业保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是职工工资调整，各类保险随之调整。

3.卫生健康（类）支出227.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的93.76%。主要用于：事业单位医疗136.89万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助78.71万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；其他行政事业单位医疗支出12.21万元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险及在职人员工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因本年度教师减少导致事业单位医疗保险、公务员医疗补助减少。

4.城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于其他城乡社区支出2.00万元，主要用于校园绿化美化支出。

5.住房保障（类）支出234.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的100%。主要用于列支机关事业单位职工住房公积金单位部分。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(2) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区圈内乡中心校资产总额3422.12万元，其中，流动资产179.98万元，固定资产3242.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215.34万元，其中固定资产减少215.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区圈内乡中心校政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，其中：授予小微企业合同金额4.50万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年度项目绩效自评金额756.76万元，共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费387.36万元，支出561.87万元，支出率100%。自有资金项目经费194.89万元，支出194.89 万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保年初预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与职责范围相符，属于履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区圈内中心校2024年度政府性基金预算财政拨款收入合计3万元，比上年同期增加0.00万元，同比增长0.00%。本年度支出3.00万元，比上年同期增加0.00万元，同比增长0.00%，年初无此项预算，主要用于圈内乡3名特殊家庭教师补助发放

 临沧市临翔区圈内中心校本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400501801111