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临沧市临翔区青华幼儿园2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位是事业单位，从事幼儿教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、 重点工作概述

在上级部门的正确领导下，我园继续带领老师们深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，紧紧围绕省“3815”战略发展目标和教育高质量发展三年行动计划，认真以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《评估指南》为指导，不断总结经验，求真务实地保安全、抓常规、提质量，使今年的工作再上一个新台阶。

(一)指导思想

以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，聚焦“田野”特色课程开发，致力追求内涵发展。围绕“强党建、抓规范、显特色”中心工作，重点抓好“一级一等”幼儿园晋升工作。不忘“为党育人”之初心，牢记“为国育才”之使命，持续使各项工作稳中有进、稳中提质、稳中增效。

(二)主要工作及措施

1.建立党建＋名师工作室工作平台

搭建五个平台：一是党建学习平台。以党史党章为核心，以习近平系列讲话为指导，采取“集中+自主”学习的方式，夯实工作室成员的政治理论基础；二是党建实践平台。以名师工作室为载体，努力创设和营造骨干优秀教师成长的良好环境和氛围，以“专业发展、示范引领、教学研讨、共同发展”为宗旨，用“赏识”激励人，增强工作室党员教师的专业能力及专业认同感；三是人才培养平台。落实落细党建工作制度，引领工作室学员在党性修养、自主学习、课题研究、专题讲座、教学研讨、课程开发与运用、帮扶提高等活动中，交流拓展、反思提升，逐步形成学有所长，教有特色的幼教优秀人才；四是精准帮扶平台。发挥传、帮、带作用，齐头并进，共同成长；五是工作室宣传平台。建立微信公众号，从党建学习、专业能力提升、优秀幼儿教师培养等方面提升工作室的凝聚力和创新力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，提高工作室党建知名度，扩大影响力，示范与引领。

2.强化意识形态建设，展文明建设的窗口。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神以及给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，大力践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实省委十一届三次，四次全会，市委五届三次、四次全会及区委五届五次全会精神，紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持思想引领、强化党性锤炼、坚持实事求是、客观公正，坚持惩前毖后、治病救人。通过开展“躺平式”干部专项整治，教育引导全园党员教师深入践行“两个革命”，推行“三个工作法”，进一步牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业、推动发展的责任感、使命感和紧迫感，提振锐意进取、砥砺奋发的精气神，健全“不想躺”“不能躺”“不敢躺”工作机制，以“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风推动幼儿园保育教育工作高质量发展。

3.加强党对保教工作的全面领导，落实立德树人根本任务。一是坚持和加强党的全面领导，坚持以党的自我革命引领社会革命，坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作，坚持江山就是人民，人民就是江山，坚持思想建党、理论强党，坚持严密党的组织体系，坚持造就忠诚干净担当的高素质干部队伍，坚持聚天下英才而用之，坚持持之以恒正风肃纪，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持完善党和国家监督体系，坚持制度治党、依规治党，坚持落实全面从严治党政治责任的习近平总书记关于党的建设的重要思想。二是落实立德树人根本任务。利用好临翔区青华幼儿园的自然环境、民族环境，红色文化环境等，持续推进“和美五力”建设和“五红文化教育”，健全“五育并举”育人课程体系。加强劳动教育实践，提升劳动教育实效。充分发挥心理健康教育资源优势，进一步加强幼儿心理健康教育。推动“全民阅读进校园”活动长效化、常态化。扎实开展民族团结进步教育，铸牢师幼的中华民族共同体意识。

4.精细安全管理，确保生命财产安全。一是狠抓安全保障。牢固树立总体国家安全观，切实把安全放在各项工作的首要位置抓紧抓好，推进“平安校园”建设；二是坚持多病同防的传染病防治。将“三检”、症状监测和因病缺勤幼儿病因追查登记工作做到位，发现疑似传染病及时上报。加大对幼儿身体健康监测力度，组织好室内外游戏活动和体能锻炼；三是加强学校饮用水管理。做好二次供水设施、饮水机的清洁、消毒工作，提供幼儿温开水；四是强化消防安全管理。常态化开展火灾隐患排查、整改活动；五是加大交通安全教育。六是精细食堂管理，开好伙委会，齐抓共管，办好幼儿伙食；七是加强防溺水宣传教育。层层签订防溺水安全责任书，提醒家长加强对幼儿离园后、周末、节假日期间防溺水等安全监管，落实家长的安全监管责任；八是强化自然灾害应急演练。开展防震、防火等以避灾避险疏散为主的安全应急演练活动，让广大师幼熟悉避灾避险程序和措施，增强师幼防灾意识和自救互救能力；九是强化校园周边环境治理。积极主动与有关部门沟通协调，定期、不定期开展校园周边社会治安综合治理，确保全面消除安全隐患。继续结合“守护校园安全”专项行动，与公安部门加强联系，做好上下学时段的护校工作，做到三见“见警车、见警察、见警灯”，抓好反恐防暴工作。

5.强化师德师风建设，践行“四有”好老师。加强法纪意识和职业道德等宣传教育，精准排查易发多发关键环节、重点人员，有目的性、指向性、针对性地打好“预防针”、系好“安全带”，做到抓早抓小，落实落细落小，防微杜渐。深入开展违反师德师风行为专项治理，对违反师德师风问题坚持“零容忍”。一是弘扬教育家精神，做到心有大我，至诚报国；言为士则，行为世范；启智润心，因材施教；勤学笃行，求实创新；乐教爱生，甘于奉献；胸怀天下，以文化人。二是建立一套师德师风台账，结合党建、意识形态、效能革命等，抓落实好师德师风建设工作。三是经常性开展师德师风警示教育和向师德师风模范学习活动。以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心，宣传和提倡园内要有“互相帮助的人气、默默奉献的风气、艰苦奋斗的勇气和不拘小节的大气”，精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作者是幸福与快乐的，变“要我做”，为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园。

6.深入开发“田野”园本课程，彰显办园特色内涵成效。

根据陈鹤琴“大自然、大社会就是儿童学习的活教材”的自然主义大教育观思想，在传承红色基因、自然资源渗透、民族文化浸润、乡土游戏绽放中开发建构我园的“田野”课程体系建设。按照春生、夏长、秋收、冬藏的主线来继续编制课程和开展游戏活动。传承红色基因：包括刘御的故事，刘御的儿童诗歌、家乡的红色故事，以及“五红教育”。自然资源渗透课程资源：幼儿园里所有的花草树木、种植园地、饲养都是我们的课程，包括：树木篇、花草篇、粮食篇、蔬菜篇、经济作物篇、饲养篇。让孩子们有机会种植、有机会观察、有机会收获、有机会探究、有机会品尝。民族文化浸润课程资源：临翔区最具代表性的傣族、拉祜族、佤族等民风、民俗，居住文化、服饰文化、饮食文化、生产劳动、艺术文化、节日活动等在校园环境、班级环境、教育教学、区域游戏、功能室活动、民族民间体育游戏、大型主题活动、走出去、请进来等方式把民族团结教育贯穿到教育教学、育人的全过程。乡土游戏绽放：利用户外体能锻炼时间、结合幼儿的年龄特点、选择《青华幼儿园乡土游戏集》中适合的游戏内容，认认真真开展乡土游戏活动。

7.强化教育科研，有效促进教师发展。

（1）以云南省幼儿园办园水平综合评价指标为遵循，深入研究探索保育与卫生保健、活动组织、师幼互动、家园协同、幼儿发展、教师发展、幼儿园发展等工作。以研促改促教，力争达到“一级一等”办园水平。

（2）加强教学、活动的常规检查和管理，实时跟踪，检查，记录，发现问题及时纠正，及时解决。

（3）加强教研组活动的质量管理，各年级组互相观摩，学习教育教学方法和游戏经验，交流研讨，不断改进教育技能和课程游戏化方法。

（4）教师要在工作中记录自己的所思所想所感，以及课程游戏活动中的发现和亮点，不断地进行反思提炼，上升到理论的提升，提高科研论文的写作水平，积极参加评审。

（5）做好家长服务，每天由保育教师记录幼儿一日在园的学习生活，反馈在家长群里。展现我们的工作，展现我们教师自己，获得好口碑、好评价，树立自己在社会中的好品牌。

8.强化后勤管理，做好服务保障

（1）更新观念，增强服务意识。调动后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。

（2）抓好幼儿保健管理。

一是保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。二是加强对幼儿的生活护理和班级消毒制度的执行，加强检查、督促。三是继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关。

9.取得成绩

（1）基础设施成效

本年度铺设了悬浮地板操场，修缮了农耕场地和小动物饲养角，室内修缮了多功能室、工会活动室。争取到项目资金对幼儿园食堂、苗圃楼（教学楼）、门卫室、大门等进行了维修改造。校园焕然一新，更加美丽！

（2）获得荣誉情况

   荣获云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校称号。

   党风廉政考核为优秀等次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、保健室、保教室、党政综合办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区青华幼儿园2024年末人员编制数36人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员36人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1. 临翔区青华幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 临翔区青华幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 临翔区青华幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4. 临翔区青华幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园2024年度收入合计667.64万元。其中：财政拨款收入667.64万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加27.88万元，增长4.36%。主要原因是本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使收入增加。其中：财政拨款收入增加27.88万元，增长4.36%。主要原因是本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园2024年度支出合计667.64万元。其中：基本支出597.87万元，占总支出的89.55％；项目支出69.77万元，占总支出的10.45％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加27.88万元，增长4.36%。主要原因是本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使支出增加。其中：基本支出增加36.30万元，增长6.46%。主要原因是本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使支出增加。项目支出减少8.42万元，下降10.77%。主要原因是本年度压缩开支，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出597.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.80万元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.07万元，占基本支出的5.36％。人均基本支出为16.61万元/人/年，人均工资福利支出为15.64万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

学前教育家庭经济困难学生资助补助资金5.21万元，主要用于家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。

保教费等补助经费51.96万元，主要用于学校日常商品服务支出以及办公设备、专用设备的资本性支出。

中华民族共同体意识教育补助资金0.60万元，主要用于学校中华民族共同体意识教育系列活动经费的支出。

   城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金12.00万元，主要用于建设绿美校园、购买绿植花卉的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区青华幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出667.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27.88万元，增长4.36%，完成年初预算的96.74%。增加的原因：本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出501.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%，完成年初预算的94.81%。主要用于：（1）2050201学前教育基本支出443.80万元，其中人员经费支出411.74万元、日常公用经费支出32.06万元。（2）2050201学前教育项目支出57.77万元，包含三个项目：一是学前教育家庭经济困难学生资助补助资金支出5.21万元；二是中华民族共同体意识教育补助资金支出0.60万元；三是保教费等补助经费支出51.96万元。造成预决算差异的主要原因是本年度压缩开支，教育类支出的项目经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出77.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%，完成年初预算的107.07%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休支出2.82万元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.83万元；（3）2080599其他行政事业单位养老支出（安家费）0.03万元；（4）2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）2.43万元。造成预决算差异的主要原因是：本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使预决算有差异。

3.卫生健康（类）支出36.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的99.73%。主要用于：（1）2101102事业单位医疗支出24.23万元；（2）2101103公务员医疗补助支出10.45万元；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出（大病保险及工伤保险）1.62万元。造成预决算差异的主要原因是：本年度12月份退休1人。

4.城乡社区（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的100.00%。主要用于：2129999其他城乡社区支出，包括绿美校园环境创设及绿植花卉的购买。预决算无差异。

5.住房保障（类）支出40.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的99.95%。主要用于：2210201住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度12月份退休1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区青华幼儿园2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区青华幼儿园资产总额96.87万元，其中，流动资产0.55万元，固定资产96.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.90万元，其中固定资产减少8.16万元，流动资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区青华幼儿园政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

2024年临翔区青华幼儿园项目绩效自评金额69.77万元，共3个项目，覆盖率为100%。其中，财政拨付项目经费69.77万元，支出69.77万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。        

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附件）　

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502401111