监督索引号53090203400501001000

临沧市临翔区中心幼儿园2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位是事业单位，从事幼儿教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职能是：

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、重点工作概述

2024年度，我园结合市区教育工作会议精神，认真落实会议要求，带领中幼团队全力以赴，实干前行，在工作中不断查找差距，分析原因，提升专业素质。本年度重点工作安排如下：

1.党建及党风廉政工作

（1）党建工作重点抓好四项工程

①实施“航标工程”，强化政治建设

坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，铸牢中华民族共同体意识这条主线，落实立德树人根本任务，幼儿园以高质量教育体育服务支撑高质量发展为工作首要任务。

②实施“铸魂工程”，强化思想建设

严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，依托“学习强国”“云岭先锋”等网络平台，通过党支部集中学习、党小组学习讨论等方式，深入学习党章、党的二十大报告、张桂梅先进典型事迹等内容。紧紧围绕立德树人根本任务，全面深化未成年人思想道德建设，建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，使德育工作融入学生日常学习生活。

③实施“固本工程”，强化组织建设

从“领导责任落实、组织体系建设、党员教育管理、党内组织生活、党建工作保障、发挥引领作用”六个方面，实施学校党建强基增效行动、推动党支部建设标准化、规范化。

④实施“创优工程”，强化示范建设

以“党建促发展”为根本，围绕服务学校深化改革、服务学校内涵发展、服务学生成长成才、服务教师教书育人、服务党员发挥作用等“五个服务”， 把党组织工作融入学校教育教学改革发展各项工作中。以“一校一品、一支部一特色”为目标导向，坚持问题导向、突出典型经验凝练，扎实做好党建带团建工作，坚持以“教育家精神”为引领开展党员“三亮”和教师“三培养”实践活动，引导党员争做业务能手、教学骨干、育人先锋，全面推进党建工作质量提升，积极争创党建品牌，实现党建与教育教学同频共振、融合增效。

（2）2024 年意识形态工作重点做好五个机制落实

①落实逐级负责机制。强化认识、认清形势，增强做好宣传思想和意识形态工作的责任感和紧迫感，深刻认识意识形态工作的极端重要性，不断强化底线思维，打好主动仗，织密织牢意识形态领域安全防线。

②落实阵地建管机制。将理论学习融入日常，引导广大教师自觉学、主动学，充分利用新媒体，不断加大弘扬社会正能量力度。定期对宣传报栏、网站、微博、微信公众号、微信群、QQ 等全面排查，落实新闻信息上报发布“三审三校”机制，严防各种不良思想渗透、不良思潮蔓延；师生参加的学术交流、境外合作项目、报告会、研讨会、讲座、论坛及出版物等都要进行审核报批。

③落实预防处置机制。不断完善快速应对、定期研判、预警处置等制度机制，进一步积极有效化解涉校涉生新闻热点、难点问题。对涉及师生、学校、教育的重大舆情事件坚持做到“第一时间发现、第一时间研判、第一时间报送、第一时间处置”原则。

④落实正向引领机制。扎实推进精神文明建设，加强对党员干部和广大教师意识形态工作的教育培训，持续巩固壮大主流思想舆论，强化师德师风专项教育整治，抓实抓牢学生心理健康教育，旗帜鲜明抵制错误思潮，维护好教育系统良好形象。高质量推进“大思政”建设。树立“大思政课”育人理念，组织教师参加思政素质提升培训，稳步提升思政课教师整体素质，上好思政课，守好学校思政教育主阵地。

⑤认真组织学习讨论，及时组织开展形式多样的学习讨论活动，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。大力加强宣传报道，通过校园官方微信公众号等平台，及时报道本地本校党员干部群众认真收听收看、学习习近平总书记重要报告的生动场景和反响情况，积极营造学习党的二十大精神的浓厚氛围。

（3）关于2024 年党风廉政建设工作重点抓好四个强化

①强化工作理念转变。要切实转变观念，深刻认识党风廉政建设工作的重要性，牢固树立抓党风廉政是本职、不抓是渎职、抓不好是失职的理念，扎实履行好全面从严治党主体责任，把好用权方向盘、系牢廉政安全带，严负其责、严管所辖，做到知责、尽责、负责。

②强化廉政风险排查。健全完善廉政风险防控机制，严格落实廉政风险防控工作要求，认真梳理排查学校财务管理、公务接待、选人用人、招生入学、食堂运营、设备设施采购等重点领域可能存在的廉政风险点，教职员工要结合个人分管承担工作，重点排查在履行工作职责过程中可能出现影响执行公务的廉政风险点，并根据风险点有针对性地提出合理的防范措施加以实施，最大限度地降低廉政风险。

③强化纪法意识教育。党组织要深入学习习近平总书记关于加强纪律建设的重要论述，认真开展党性党风党纪教育，着力解决教体系统部分党员、教职员工对全面从严治党认识不到位，对党规党纪不上心、不了解、不掌握、不执行，把自己当“局外人”和“旁观者”等问题，把学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》作为一项重要政治任务，纳入各类学习教育重点，加强对教职工的教育引导和监督管理，让教职工切实把遵规守纪牢牢刻印在心上，养成纪律自觉，弄清楚自己该做什么、不该做什么，能做什么、不能做什么。

④强化工作落细落实。坚持以廉政建设为主线，将党风廉政建设与教育教学工作同谋划、同部署、同推进、同落实。持续推进“清廉云南”建设“临翔实践”“教体行动”，坚持用“小切口”做实大文章，以各级各部门通报的违反中央八项规定精神问题、作风问题、形式主义官僚主义问题、违反师德师风问题等典型案例为镜鉴，扎实开展“以案促改”警示教育活动，以警示促警醒；以清明、端午、中秋、国庆等节点为契机，通过多种渠道多种形式开展节前廉政提醒，坚决杜绝“节日腐败”；以重点岗位、重点人群为主体，不定期开展常规约谈等谈心谈话活动，打好廉洁“预防针”；以“升学季”、寒暑假、教师节为重点，组织开展廉政提醒和承诺，坚决防止违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”等问题出现；以“清廉机关”“清廉学校”建设为抓手，丰富廉政教育形式和载体，把“清明行风”“清净校风”“清风”“清新学风”“清廉家风”融为一体，形成崇德尚廉的浓厚氛围，打造学校廉洁教育主阵地。

2.安全工作任务清单

（1）抓好疾病防控工作

（2）抓好多病同防

（3）抓好食品安全

（4）抓好交通安全

（5）抓好防溺水

（6）抓好师生心理疏导。

（7）抓好用水、用电、用气安全。

（8）抓好两会期间的维稳工作。

（9）抓好安全反馈问题的整改工作。

工作要求：一是充分发挥班级管理、家委会、层层包保、榜样宣传等方式，积极开展好家校沟通、家园共育，更好地落实交通、食品、防溺水、疾病防控等安全管理工作责任。二是加强安全管理的流程化研究，加强巡班巡查，上下齐心，共同维护好校园安全。三是加强多方联动，共同维护校园安全工作。

3.教育教学任务清单

（1）持续完成教育教学常规工作

（2）加强户外体能、早操等活动的开展

（3）深入研讨各类户外游戏活动的组织与实施

（4）不断探索班本课程、游戏案例的开发和编写

（5）深入开展专业理论学习

①办学标准——《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》

②专业标准——《幼儿园保育教育质量评估指南》

③提高质量：教研十条、22项制度

④安全管理20+50条、“1530”

4.后勤财务管理任务清单

（1）争取项目资金，维持好幼儿园正常运转，逐步改善办园条件，尽可能多地改善校园环境和设施设备。

（2）加强财务监管，规范资金使用。

（3）加强后勤工作的管理。

重点推进：

①伙食盈亏控制在±2%有差距

②预防接种率未达100%

③采取有效措施降低肥胖率有差距，肥胖率逐年下降有差距，疾病矫治率未达100%

④每学期开展4次膳食调查工作有差距

⑤体重未按每季度1次的频率测量

5.校园文化建设方面

（1）办园理念：快乐教育 幸福成长

（2）办园宗旨：发展幼儿 服务家长 成就教师

（3）办园目标：快乐友爱 和谐互助 自律自信 好问善思

（4）培养目标：

①幼儿培养目标：健康 快乐 自信 感恩

②教师培养目标：团结 敬业 阳光 善美  

（5）育人文化

①以“三风一训”构建行风文化。

园风：勤奋敬业  创新和谐。

教风：敬业爱生、为人师表。

学风：自信、友爱、活泼、好问。

园训：爱心献孩子、放心给家长、与时代同步、树幼教典范。

②以营造“玩。美”乐园，架构校园文化

6. 绿美校园－“玩。美”中幼  创建工作

在逐步完善校园环境、绿化改造的同时，强调以下教育目标：

（1）“玩”在其中（“玩”中启智）

①提高教师的政治素质和专业水平，打造一支责任心强、业务精、能创新、会玩乐的教师队伍，切实做到“我们在玩，但我们不仅仅在玩”的游戏高境界。

②要不断开发游戏的场地，让孩子有一个能玩、想玩、会玩、创新玩、可持续玩的校园环境。

（2）“美”化身心（以“美”育人）

①幼儿园美育课程的实施和研究得到有效提升

②引导幼儿从小树立正确的价值观，让红色文化在校园中得以发扬。

③有效引导幼儿初步的是非观，能初步辨别言行的美丑，并在实际行动中体现。

④培养师生能感受生活中的美，并用多种方式进行表达。

⑤培养幼儿逐步形成健康、阳光、向善、向上的性格。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长办公室、保教室、政教室、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区中心幼儿园作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区中心幼儿园2024年末人员编制数59人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员57人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区中心幼儿园2024年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区中心幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区中心幼儿园2024年度无财政拨款“三公”经费收入、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区中心幼儿园2024年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费“三公”经费情况表》无数，为空表。

5.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区中心幼儿园2024年度收入合计1159.33万元。其中：财政拨款收入1159.33万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加55.86万元，增长5.06%，增长的主要原因：2024年调整基本工资及一般公共预算财政拨款增加，因此与上年同期对比收入增加。其中：财政拨款收入增加56.13万元，增长5.09%，增长的主要原因：2024年调整基本工资及一般公共预算财政拨款增加，因此与上年同期对比收入增加；其他收入减少0.27万元，下降100%，下降的主要原因：上年度本单位收到滇西科技师范学院拨入“实习生培训经费”及银行产生利息0.27万元，而本年度滇西科技师范学院未向本单位拨入“实习生培训经费”，故造成2024年度本单位无其他收入，因此与上年同期对比收入减少。因本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区中心幼儿园2024年度支出合计1159.34万元。其中：基本支出1104.09万元，占总支出的95.23％；项目支出55.25万元，占总支出的4.77％；2024年本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年1104.48万元相比，支出合计增加54.86万元，增长4.97%，增长的主要原因：2024年调整基本工资及一般公共预算财政拨款增加，造成支出相应增加，因此与上年同期对比支出增加。其中：基本支出增加104.47万元，增长10.45%，增长的主要原因：2024年调整基本工资及一般公共预算财政拨款增加，造成支出相应增加，因此与上年同期999.62万元对比支出增加；项目支出减少49.61万元，下降47.31%，下降的主要原因：由于2024年度学前教育保教费等补助经费及教育费附加安排的支出工作经费补助资金减少，形成支出相应减少，因此与上年同期104.86万元对比支出下降。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1104.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055.42万元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.67万元，占基本支出的4.41％。2024年人均工资福利支出为17.04万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区中心幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

学前教育家庭经济困难学生资助补助资金项目经费1.50万元，主要用于对个人和家庭的补助。

保教费等补助经费项目经费53.74万元，主要用于商品和服务支出。

自有资金项目经费0.01万元，主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1159.33万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加55.12万元，增长4.99%，完成年初预算的93.51%。增加的原因是2024年调整基本工资及一般公共预算财政拨款增加，造成支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出786.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.85%，完成年初预算的92.14%。主要用于：2024年度教育支出786.67万元。其中人员经费工资支出682.76万元、公用经费商品和服务及资本性支出102.41万元；对个人和家庭的补助支出1.50万元；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位在职人员退休2人，国有资产出租出借经费年度预算反映的是据实上缴财政的数据而决算反映的是财政实际返回列支的指标数据，因此造成预决算差异。

2.社会保障和就业（类）支出236.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%，完成年初预算的96.02%。主要用于：事业单位离退休人员支出73.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出125.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.15万元、退休安家费0.06万元；遗属补助10.30万元；失业保险4.04万元；造成预决算差异的主要原因是：2024年在职人员退休2人，相关缴费减少故造成预决算差异。

3.卫生健康（类）支出67.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的96.42%。主要用于：事业单位医疗保险支出41.03万元、公务员医疗补助支出23.39万元、工伤保险及大病保险支出3.38万元；造成预决算差异的主要原因是：2024年在职人员退休2人，相关缴费减少，故造成预决算差异。

4.住房保障（类）支出68.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的98.62%。主要用于：教职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：2024年在职人员退休2人，相关缴费减少，故造成预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国境年初预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境年初预算，未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区中心幼儿园资产总额206.32万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产205.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.11万元，其中固定资产减少14.27万元，流动资产增加0.16万元，。2024年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区中心幼儿园政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

依据全国教育体育工作的总体要求及省、市、区教育体育工作会议精神，围绕幼儿园中心工作，沉下心来分析当前幼儿园发展瓶颈，沉下力来部署谋划年度工作，在进一步提高预算绩效管理的基础上，强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行评价，不断提高资金使用效益，推进学前教育的健康发展，保障幼儿园教育教学的顺利进行。

2024年度项目支出绩效年度总体目标：

1.保障学前教育教学正常运转，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。

2.做好学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，把中央、省、州、区对学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善全区中小学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进我区教育事业的稳定、健康发展。

3.合规使用自有资金项目经费，提高资金使用效益，推进学前教育均衡发展，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

实际完成情况：2024年度学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况。

完成特定目标类项目3个，共计金额55.25万元（其中：年初结转0.01万元、财政拨款55.24万元）。具体是：（2050201款）学前教育－保教费等补助经费53.74元、学前教育家庭经济困难学生资助补助资金1.5万元、自有资金项目经费0.01万元的落实使用。

整体支出绩效指标：成本指标学前教育－保教费等补助经费53.74万元、学前教育家庭经济困难学生资助补助资金1.5万元、自有资金项目经费0.01万元，合计＝55.25万元，实际完成值55.25万元；数量指标公用经费保障人数＝641人，实际完成值641人；时效指标资金使用执行率≧100%，实际完成值100%；社会效益指标保障日常运转、完成教育教学活动、有效改善学校办学条件≧90%，实际完成值100%；服务对象满意度指标受保障学生及家长满意度≧90%，实际完成值100%；达到了保障幼儿园教育教学正常运转，确保资金安全和使用效益最大化的绩效目标。

综合评价结论：优。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400501001111