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临沧市临翔区南屏小学2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区南屏小学2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区南屏小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区南屏小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区南屏小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育教学的改革与发展战略、学校发展规划及实施意见；拟定学校发展的方向。

2.加强学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；做好学校的安全工作。

3、做好学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”。

4.管理好学校公用经费，做好各项资金的安排和使用。

5.做好学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；实施国家制定的汉语言文字规范和标准，推广普通话和提升普通话水平。

7.做好学校与农村学校的挂钩帮扶工作。

8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区南屏小学共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、教务处、政教处、总务处、信息办、少先队大队辅导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦政治统领，党建领航谋篇布局。

学校党总支坚持把党中央重大决策部署、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题，真正使政治理论学习抓在平常，落在实处。牢固树立政治机关意识，把党的政治建设摆在首位，坚持从讲政治的高度认识和把握学校中心工作，胸怀“国之大者”，带头维护党中央权威和集中统一领导，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央决策部署上作表率，确保学校工作沿着正确方向前进。

2、聚焦“双减”深入，五育并举全面发展。

深入推进“双减”，规范“五项管理”，细化优化管理措施，继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，巩固成果、健全机制、扫除盲点、提升水平、维护稳定。规范“五项管理”，细化优化管理措施，全面压减学生作业总量和时长，减轻学生过重作业负担，减负增效，向课堂40分钟要质量。加强托管服务工作，结合红领巾社团活动多种形式开展托管服务，促进学生多方面、全方位发展。重新审视体艺工作的崇高使命与神圣责任，群策群力解决学校体艺工作现存的矛盾与问题，让体育、美育工作焕发活力，作用直击学生心灵、直抵多彩未来。创新学校劳动教育，培养学生劳动技能，开展学生心理健康教育，全力做到让学生五育并举全面发展。

3、聚焦课堂教学，努力提升课堂教学实效。

以“减负增效”课堂研究为抓手，聚焦课堂教学，向40分钟要质量。课堂教学质量是学生、教师和学校发展的生命线，聚焦课堂教学，提升教学质量是学校工作的重中之重。通过不同形式教研活动，结合研究课和优质课，日常听评课，转变教师思想认识，课堂教学在“减”和“增”上下功夫，想办法，让课堂教学活起来，动起来，生动有趣，把“学生喜欢的课堂”作为当下课堂研究的最终目标。

4、聚焦集备和作业，以此突破提高质量。

学校将立足学校实际，聚焦学校质量提升，继续加强教师集体备课，每周分科目挂钩行政参与，发挥团队的力量，集思广益，研究课标，落实好教学目标，对单元做到整体把握，研究不同层次的作业设计，定时间定地点定人员，把集体备课活动做实做出实效。出台作业评价新方案，做好学校层面的监督，实现分层作业，批改及时，反馈及时，协调控制班级作业总量，推行口头作业和书面作业，探索抄写型作业以问答形式落到实处。

5、聚焦课后服务，活动丰富高效多彩。

充分发挥学校课后服务的主阵地、主渠道作用，利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，积极开展课后服务。主动向家长告知开展校内课后服务的服务时间、服务方式、服务内容、安全措施等事项，方便学生及家长选择。结合学校实际、办学特色、学生学习和成长需求，积极探究多元化学业发展路径，切实增强课后服务的吸引力和有效性。

6、聚焦校园安全，精细管理筑牢防线。

本学期学校将进一步完善安全预警机制、应急机制、督查机制、责任追究机制，做好应急安全管理和突发事件处置工作的基础上，认真督促各年级做好安全隐患排查整治工作，做到隐患登记、督促整改、验收销号闭环管理。同时做好定期全校性安全教育和安全演练活动；做好每月一次的安全隐患大排查活动；坚持“1530”安全常态化警示教育；预防和遏制重特大食品安全事故，切实加强食品安全工作，坚持消除食品安全隐患，全面落实食品安全责任制，建立和健全食品安全长效管理机制，从根本上增强我校防范食品安全事故的能力，确保师生员工生命安全和身体健康；重视传染病的常态化防控，认真贯彻落实上级的相关决策部署，积极应对，精准施策，扎实推进师生传染病防控和心理健康教育工作，以实际行动构建平安校园。

7、聚焦师生健康，巩固校园周边环境综合治理成效

加强学校健康教育工作，进一步完善健康教育组织机构，对健康教育课的工作计划、课时安排、教师配备、教学计划、教学质量监测等，建立检查和考核责任制；保证学生每日在校体育活动时间，巩固“两操”，保护学生视力，加强学生个人卫生和校园环境卫生的检查；进一步加强环境卫生管理和校园周边环境治理，结合绿美校园建设，净化、美化、绿化校园环境；结合上级爱国卫生运动工作安排，积极开展除“四害”活动，大搞环境卫生综合治理。结合校园周边整治，积极对接各部门，巩固校园周边环境综合治理成效。进一步加强防欺凌防暴力相关工作力度，建立健全章制度，定期针对全体学生开展专项调查，对学生开展防欺凌防暴力教育，组织开展家长防欺凌防暴力培训，开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》的学习宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给机构中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制202人。在职实有202人，其中：财政全额保障202人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40286110.97元，其中：一般公共预算34144962.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4000000.00元，上年结转结余收入2141148.75元。

与上年31355579.09元对比增加8930531.88元，增长28.48%，主要原因分析：1.因今年核算公积金和各项保险的基数有所调整，所以各项经费相应调增；2.事业工资收入增加；3.今年有上年结转结余项目资金和新增各项工作经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入36286110.97元，其中：本年收入34144962.22元，上年结转收入2141148.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34144962.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年31355579.09元对比增加4930531.88元，增长15.72%，主要原因分析：1.因今年核算公积金和各项保险的基数有所调整，所以各项经费相应调增；2.事业工资收入增加；3.今年有上年结转结余项目资金和新增各项工作经费项目。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出40286110.97元。财政拨款安排支出 36286110.97元，其中：基本支出34124962.22元，与上年29121342.58元对比增加5003619.64元，增长17.18%，主要原因分析：1、因今年核算公积金和各项保险的基数有所调增；2、单位退休人员财政统筹部分调增，所以各项经费相应增加。项目支出2161148.75元，与上年2234236.51对比减少73087.76元，下降3.27%，主要原因分析：营养改善计划专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050199“教育支出（类）-教育事务管理（款）－其他教育管理事务支出（项）”支出60000.00元。主要用于其他教育管理事务方面的支出；如：名校长、名班主任、名师工作室支出；

2、2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出24905859.29元。主要用于列支小学教育在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴）及各项公用经费等；

3、2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出142720.00元。主要用于其他普通教育方面的支出，如：开展课后服务；

4、2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出943.00元。主要用于小学教育教学管理特殊儿童的支出，如智力落后、生理缺陷儿童；

5、2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出20000.00元。主要用于小学教育教学管理教育费附加的支出，如设备设施维修等；

6、2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育费支出（项）”支出70000.00元。主要用于其他教育方面的支出，如：办公费、培训费等支出；

7、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3200425.80元。主要用于事业单位开支的离退休经费；

8、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3031749.12元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

9、2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出10173.60元。主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

10、2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出132639.02元。主要用于其他社会保障和就业方面的支出，如单位为职工缴纳的失业保险等；

11、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1345338.67元。主要用于事业单位基本医疗保险费支出；

12、2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出942656.67元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

13、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出115188.86元。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，如工伤保险、大病保险；

14、2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2273811.84元。主要用于缴纳职工住房公积金。

15、2296003“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出34605.10元。主要用于学校少年足球训练器材等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出30437816.18元，（基本支出30437816.18元，项目支出0.00元）。其中：30101基本工资9929904.00元，主要用于按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴675576.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出，包括事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资11990952.00元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费3031749.12元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费1345338.67元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费942656.67元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费247827.88元，主要用于失业、工伤、大病保险支出；30113住房公积金2273811.84元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出1592737.89元，（基本支出476546.64元，项目支出1116191.25元），主要用于单位购买商品和服务的支出。其中：30201办公费687726.29元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，如：教育教学物品购买、教师用书、试卷费等支出；30202印刷费36782.20元，主要用于单位的印刷费支出；30205水费40233.50元，主要用于学校水费、污水处理费等支出；30206电费9735.26元，主要用于学校电费支出；30209物业管理费190920.00元，主要用于学校校园安保、绿化、卫生等方面的支出；30214租赁费4800.00元，主要用于学校活动设备租赁等方面的费用；30216培训费3274.00元，主要用于单位职工参与培训，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30226劳务费271720.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费支出198598.08元，主要用于按规定安排的工会经费支出；30299福利费148948.56元，主要用于按规定提取的职工福利。

3、303对个人和家庭的补助3222536.90元，（基本支出3210599.40元，项目支出11937.50元），主要用于政府对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费支出3200425.80元，主要用于事业单位退休人员的退休费；30305生活补助22111.10元，主要用于遗属生活补助，义务教育家庭经济困难学生生活补助。

4、310资本性支出1033020.00元（基本支出0.00元，项目支出1033020.00元），主要用于购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。其中：31002办公设备购置1033020.00元，主要用于购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区南屏小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区南屏小学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区南屏小学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区南屏小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区南屏小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区南屏小学2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区南屏小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临翔区南屏小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2、公务接待费

临翔区南屏小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

临翔区南屏小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区南屏小学2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临翔区南屏小学2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临翔区南屏小学2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

工作经费补助资金

（二）立项依据

临翔财资发〔2023〕2号，关于申请资产出租的函的批复。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区南屏小学。

（四）项目基本情况

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2025年预计收取租金150000元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容

开展学校教育教学活动，保证学校正常运转。

（六）资金安排情况

根据临翔教体复〔2023〕11 号，关于对临翔区南屏小学2025年部门预算批复的通知，本级财力安排20000.00元。

（七）项目实施计划

对学校设施设备的投入，开展正常教育教学活动，提高教育教学质量。

（八）项目实施成效

将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区南屏小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南屏小学资产总额9877675.84元，其中，流动资产147619.74元，固定资产8050056.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1680000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1837308.87元，其中：流动资产减少1496015.11元；固定资产减少293293.76元；无形资产减少48000.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产156项，账面原值949782.34元，实现资产处置收入5605.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500600111