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临沧市临翔区中平幼儿园2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区中平幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中平幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中平幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的路线方针政策和有关法律法规；贯彻执行上级党委和教育主管部门的规章和政策；以儿童发展为核心，结合社会需求和教育发展趋势，拟定幼儿园改革与发展规划，推动幼儿教育科学化、个性化和可持续化发展。

2.规划指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿安全工作。

3.管理指导幼儿园教育科研，根据幼儿发展特点，设计并实施适合的课程，深化“自主游戏”教学模式，以研促改，不断提高保教质量。

4.严格执行相关法律法规，落实幼儿园各项经费收支管理职责。合理、准确编制本部门预决算并按要求公开，加强绩效管理，结合单位实际不断完善内控制度。

5.统筹管好单位经费，不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展；管好用好幼儿园资产，使其效益最大化。

6.主管本园全方位工作，加强党建及教师队伍建设工作；加强保教工作管理及各项工作的指导与监督。

7.抓好本园行风建设，推进民主管理，加强民主监督。

8.为幼儿提供安全、健康、快乐的成长环境，促进其全面发展。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长室、党建室、党政综合办公室、德育与安全处、保教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻党的教育方针，践行新时代学前教育高质量发展要求，立足园所实际，秉承“让教育回归生活，让成长自然发生”的办园思想，本园将锚定“优质、特色、创新”发展坐标，以党建为引领、以课程为核心、以管理为保障，统筹推进七大领域重点工作，全力打造有温度、有品质、有影响力的学前教育品牌，以关注幼儿、教师及幼儿园发展为重点，具体抓好以下工作：

1.党风廉政建设：筑牢思想根基，涵养清风正气

认真落实“三会一课”制度，以“书记讲党课”“红色观影周”等形式深化党的二十大精神学习。开展“廉洁从教”专题教育，全年开展不少于4次专题廉政教育活动。打造“清风长廊”文化墙，开展“小手牵大手”廉洁主题亲子活动（如绘制“家庭廉洁树”、创编廉洁儿歌），推动廉洁教育融入家园共育。落实“三重一大”事项集体决策制度，设立园务公开栏及意见箱，通过宣传栏“阳光园务”专栏动态公示收费标准、经费使用等信息，接受社会监督。

2.师资队伍建设：分层赋能成长，激活发展动能

对新教师，实施“135成长计划”（1个月岗前浸润、3个月技能过关、5个月教学展评），配备双导师（教学导师+班级管理导师）。对于成熟教师，组建“领域研究共同体”，聚焦“幼儿深度学习支持策略”“个性化教育案例开发”等主题，形成2-3项可推广教研成果。推行“问题导向式”园本研修，开展每周教研活动、集体备课，每月1次主题研讨，重点突破自主游戏深度学习、游戏观察记录等实践难点。每学期组织1次全园公开课，重点研讨“游戏化课程设计”与“幼儿行为观察”。完善绩效考核制度，设立“教学创新奖”“家园共育标兵”等评优项目，激发教师积极性。

3.教育教学创新：深耕课程内涵，赋能生命成长

优化三维课程架构：基础课程：依据《幼儿园保育教育质量评估指南》，重构“探·玩·思”主题课程群，建立游戏案例资源库（每班每学期提交2个优质游戏案例）；特色课程：开设“非遗工坊”（扎染、皮影）、“小小科学院”（种植观测、机械建构）项目，开发园本课程手册；隐性课程：实施“美育环境创生计划”，由师幼共同设计班级情绪角、户外探秘区等互动空间。新样态科学衔接：小班重“生活准备”（自我服务能力）；中班强“社会准备”（合作交往）；大班精“学习准备”（前书写、前作息、前习惯 ）。 联合小学开展“双师课堂”“校园探秘”等沉浸式体验活动。建立“家长教育资源库”，开设“父母研习社”线上专栏（每周推送1期家庭教育知识），实施“家庭教养风格+个性化指导”服务。

4.后勤服务升级：夯实安全基石，打造暖心保障

持续加强精细化安全管理，编制《安全隐患图谱》，加强学校安保巡查力度，开展“安全小卫士”幼儿自主排查实践活动。每日巡查园舍设施，每月开展消防、防震演练，更新完善《安全应急预案》及安全事故处置流程图。学期初全面检修玩教具、水电设备，增设户外游戏区遮阳设施，优化幼儿活动环境。制定营养均衡的四季食谱，公示食材来源，落实“明厨亮灶”工程，确保食品留样48小时。引入营养膳食管理系统，实现“带量食谱智能生成—营养摄入动态分析—个体差异精准配餐”全流程数字化管理。推行“零废弃班级”计划，将生态教育融入日常管理。

5.卫生保健提质：精准健康管理，护航幼儿成长

建立幼儿电子健康档案，通过监测运动量、睡眠质量等数据，生成个性化健康建议，给保教开展教育教学提供有力数据。与妇幼保健院共建“健康驿站”，开展体质监测、脊柱筛查等专项服务，建立“运动处方”干预机制。创设“心灵小屋”，配备兼职心理辅导教师，开展幼儿情绪绘本共读、教师心理减压工作坊。

6.财务资产管理：规范高效并行，提升使用效能

根据部门年度工作计划，科学合理地编制期初财务预算，明确各项收入和支出的具体安排。严格执行预算，确保资金使用合理、合规，避免超支或浪费现象。严格按照教育主管部门和物价部门的规定收取费用，确保收费项目公开、透明。收费时需向家长提供正规票据，并做好收费台账记录，确保账实相符。各项支出需严格按照预算执行，确保资金用于教育教学、设施设备、幼儿活动等必要项目。大额支出需经过园务会讨论通过，并保留相关审批记录。定期对财务收支情况进行审核，确保账目清晰、准确。接受上级主管部门和家长的监督，定期公示财务收支情况，增强透明度。 定期对园所固定资产进行清点登记，确保账实相符。定期检查设备设施的使用情况，及时维修或更新，避免资源浪费。

7.学校品牌建设：凝练文化内核，扩大辐射影响

空间美学再造，实施“角落革命”计划，将多功能厅打造为“星空舞台 ”，食育坊圆角改建为“ 生态美食展示区”，凸显“以儿童为中心”的空间美学；制作《幼儿园的一天》系列微纪录片，运营视频号“成长可视化”栏目，学期内在区级以上媒体刊发3篇办园经验文章。与2所乡镇园签订帮扶协议，输出管理经验、共享课程资源。依托玉龙社区人大代表“王边疆家庭教育工作室”平台，为辖区范围内民办园及家长提供办园经验及育儿经验分享。改造户外沙水区为“自然探索乐园”， 优化班级区角环境。

以匠心致初心，以精进致未来。本园工作以幼儿发展为核心，以规范管理为抓手，统筹推进各项工作，努力打造“孩子开心、家长放心、社会满意”的优质幼儿园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4259289.15元，其中：一般公共预算4259289.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年财务总收入4318870.96元对比，减少59581.81元，下降1.38%，主要原因：本年保教费补助经费项目收入预算金额比上年减少，所以财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4259289.15元，其中：本年收入4259289.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4259289.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入4318870.96元对比减少59581.81元，下降1.38%，主要原因：本年保教费补助经费项目收入预算金额比上年减少，所以财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4259289.15元。财政拨款安排支出4259289.15元，其中：基本支出3919289.15元，与上年基本支出3848406.96元对比增加70882.19元，增长1.84%。主要原因是本年因工资调标、薪级变动及部分教师职级晋升导致人员经费支出增加，所以基本支出比上年增加；项目支出340000.00元，与上年470464.00元对比减少130464.00元，下降27.73%。主要原因是本年保教费补助经费预算收入比上年减少，所以项目支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出3308949.88元。主要用于人员经费和公用经费支出以及保教费等补助经费项目支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出387544.32元。主要用于缴纳教师单位部分基本养老保险；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出16955.06元，主要用于缴纳教师单位部分失业保险；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出171972.79元，主要用于教师单位部分基本医疗保险缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出72664.56元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的事业人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出10544.30元，主要用于教师单位部分大病保险及工伤保险缴费支出；

7.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出290658.24元，主要用于按规定缴纳教师单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3822491.27元（基本支出3822491.27元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资1291368.00元，主要用于按规定发放的教师岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴84768.00元，主要用于按规定发放教师艰苦边远地区补贴、教龄津贴和班主任津贴支出；30107绩效工资1496016.00元，主要用于按规定发放教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费387544.32元，主要用于为教师缴纳单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费171972.79元，主要用于为教师缴纳单位部分基本医疗保险（含生育保险）支出；30111公务员医疗保障缴费72664.56元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的事业人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费27499.36元，主要用于为教师缴纳工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金290658.24元，主要用于按规定为教师缴纳的住房公积金支出；

2.302商品和服务支出436797.88元（基本支出96797.88元，项目支出340000.00元），主要用于日常公用经费支出。其中：30201办公费340000.00元，主要用于日常办公费、水费、电费、培训费、幼儿学习用品费以及部分用于采购固定资产支出；30226劳务费51600.00元，主要用于支付保安人员劳务费支出；30228工会经费25827.36元，主要用于按规定安排的工会经费支出；30229福利费19370.52元，主要用于按规定安排的福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区中平幼儿园2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区中平幼儿园2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区中平幼儿园2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区中平幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区中平幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额69540.00元，其中：政府采购货物预算69540.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2025年“三公”经费预算合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区中平幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区中平幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区中平幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区中平幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区中平幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临翔区中平幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临翔区中平幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼儿园收费标准的批复》临翔发改发〔2016〕215号文立项。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区中平幼儿园

（四）项目基本情况

本单位属于云南省一级三等示范幼儿园，按文件规定标准，每生每年收取保育费1980.00元。

（五）项目实施内容

弥补幼儿园公用经费的不足，用于保障幼儿园保教工作正常运转、购买补充幼儿学习用品材料、改善办园条件、提升教师队伍素质，提高保教质量，促进幼儿健康快乐成长及幼儿园内涵发展。

（六）资金安排情况

根据临翔区本级财力安排，下达保育费补助经费指标340000.00元。

（七）项目实施计划

本园将分春季学期和秋季学期收取保教费，及时上缴财政，根据财政下达指标，结合幼儿园实际申请使用保教费补助经费，在项目实施过程中用好每一分钱，年末尽量使预算执行率达到100%。

（八）项目实施成效

保障幼儿园保教工作正常开展，改善办园条件、提升教师队伍素质，提高保教质量，促进幼儿健康快乐成长及幼儿园内涵发展。服务对象满意度≥90。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临翔区中平幼儿园资产总额395363.19元，其中，流动资产7916.51元，固定资产387446.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18111.04元，其中固定资产增加20584.14元，无形资产增加0.00元，流动资产减少2473.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400502300111