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临沧市临翔区马台乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，在临翔区教体局的统筹管理下负责管理全乡基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全乡各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局、区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门及区教体局按照上级相关精神落实教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定全乡各级各类学校的招生计划，完成幼儿园及中小学招生工作。

8.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好党建促教学，围绕教学抓党建。

一年来，马台教育党总支紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”这个主旨目标，认真组织开展学校基层党建工作。

（1）对照《期初督查清单》，认真开展相关工作。一是认真组织开展党支部书记述职评议。二是认真组织开展年度组织生活会和民主评议党员工作。三是认真组织开展“三会一课”“三定一报备”工作。四是认真修订各校（园）相关章程及议事规则基本修改完善。五是扎实开展驻校蹲点工作，中心校工作人员完成全乡学校50%的驻校蹲点工作任务，学区中层以上干部完成100%的驻校蹲点工作任务。

（2）按照“五基本”要求规范建立基础党务台账（对照《中小学党支部规范化建设验收参考表》2021版）、《区委2022年第二季度基层党建综合调研清单（参考）》完成工作开展。一是设置规范组织，班子健全有兼职党委干部，并按期换届。二是发展党员规范，积极参加上级组织培训，有效开展监督管理、激励关怀帮扶，按季度足额收缴党费，每年均完成党统维护，合理建立党员电子身份信息。三是各支部认真组织开展“三重温两学习一警示”活动，全面落实中小学党组织领导的校长负责制，以党建带群建。四是建立健全民主议事等工作制度。五是强化组织保障、阵地保障，有效落实意识形态责任，持续开展扫黑除恶工作，认真规范材料装档。

（3）突出抓好党建工作及党史学习教育。一是，以“规范化党支部、示范点达标创建要求”认真组织开展学校党建工作。二是，深入开展党史学习教育、为民办实事和驻校蹲点实践活动。三是通过上党课强化教师服务意识不强、吃苦精神不够、学习自觉性不高，表率示范不足等问题。四是，用0“警示教育”“以案促改”“廉洁提醒”常规动作实施教育常态，强化思政、红线、底线、防线。五是，进一步规范师德师风建设，期初签订责任承诺书，期中开展跟踪检查落实，期末进行总结评价。六是，一如既往地抓党建带群建，抓常规促教学，抓教研促教改，抓培优辅差促质量提升，期初、期中、期末开展集中交流评比考核。七是，把安全、创卫、防疫、防控工作常态化，细化工作目标，分解工作责任，落实工作任务，每周进行安全检查、卫生评比，疫情排查处置。八是，加强校舍建设，设施设备购置，校园特色文化打造，让学校发展、质量提升、校园文化建设上档次。九是，加大评先评优晋级考评力度，民主商议、决策、解决“三重一大”等相关事宜。

（4）扎实开展专题学习培训。一是各教育党（总）支部书记结合实际利用“马台红色史馆”“马台烈士陵园”和“马台红色渡口”等红色资源就近开展爱国主义现场教育；通过“自学+集中学”学习“1套4本书”“三史”“十九届六中全会读本”。二是各教育党（总）支部书记、副书记认真开展“党组织书记上党课”“同讲一堂思政课”“校长讲党史”“党课开课啦”“领导干部上讲台”等党员领导干部讲授党史主题的课件、讲稿以及云岭先锋APP记录。三是各教育党（总）支部充分利用“学习强国”“云岭先锋”“智慧党建”等平台，组织党员、干部开展线上学习和“学习强国APP”线上答题等活动。四是各教育党（总）支部结合工作实际经常组织党史学习交流研讨座谈。

（5）扎实开展主题宣讲报道。一是各教育党（总）支部党员干部积极参与乡村振兴、疫情防控和助残艰苦等活动。二是各学校团组织、少工委认真组织开展“百年建党、学党史·颂党恩”主题演讲和征文活动。三是各学校积极组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。四是在国旗下，各学校团组织、少工委认真组织开展“讲好红色故事·传承红色基因”主题故事交流分享活动。五是各学校积极营造党史学习教育氛围，有标语、有文化、有宣传，并认真组织开展“四史”学习教育，及时进行信息报送。

（6）认真落实党建任务。一是党组织积极发挥基层党组织战斗堡垒作用。各支部认真落实“三会一课制度”“民主生活会制度”、 “发展党员制度”“党费收缴制度”“ 党员学习制度”等，提高党内生活质量。二是积极发挥党员先锋模范作用。马台教育总支坚持党员培训学习制度，党史学习教育制度，常学常警各项执纪准则，不断提高党员的政治素养、规矩意识、纪律意识，落实党员积分制管理。三是全体党员干部树立坚定的理想信念、大局意识和核心意识，遵纪守法，廉洁从教。四是严格落实教书育人、立德树人根本任务，严、细、实推进“双减”“五项管理”“教育评价改革”政策以及党组织领导的校长负责制等工作。五是重抓行风建设和基层党建这两张牌，年内无三乱现象和违法违纪现象发生。

2.强化安全管理工作，杜绝安全事故的发生。

我乡各校明确和贯彻落实《党政领导干部安全生产责任制实施细则》《临沧市中小学校岗位安全工作制度》；逐级落实2022年度综治维稳及安全生产工作责任清单；党组（党委）年度内听取和研究综治维稳及安全生产工作3次；组织学习习近平总书记关于安全生产、防灾减灾工作的重要论述；落实领导班子综治维稳及安全生产“一岗双责”责任，按照《临沧市中小学校岗位安全工作制度》为要求，人人明确安全职责，个个压实安全责任。

（1）安全知识教育与应急演练

我校安全知识教育有教师、教材，上课表；利用“安全教育月”“安全生产月”和宣传栏、黑板报、班会、QQ、微信等开展安全教育；本学期组织开展1次地震、消防、反恐等各类应急演练活动。同时开展师生心理健康教育。

（2）安全隐患排查和风险评估

我校认真组织开展安全隐患排查整治工作，坚持开展一日安全常规检查和建立周日值班领导教师巡校工作机制，组织开展专项排查整治工作不少于6次，并建立各类安全工作规范的台账、档案，完善隐患问题清单化管理制度，

（3）事故预防

我校全面部署寒暑假、春节、“两会”、汛期、国庆、岁末年初等重点时段安全生产工作，并按时上报值班日表，所有教职工保持24小时开机，保障通讯畅通；加强对校园周边道路交通、食品、消防、森林防火、易燃易爆、危险化学品等重点领域结合实际组织开展专项整治；学校食堂“六T”实务管理和“明厨亮灶”工作达标率达80%以上。明确和落实《临沧市学校食品安全工作管理细则（试行）》《学校食堂餐饮服务食品安全操作规范》；明确和落实《校车安全管理办法》《机动车登记规定》；配备满足需要的消防设备设施；开展森林防火“五个一”活动；开展“消防安全教育示范学校”创建工作；明确贯彻落实《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》《云南省消防安全责任制实施办法》《临沧市教育体育系统安全生产专项整治三年行动计划实施方案》认真组织开展校园安全风险评估工作，按质量完成防范化解安全生产重大风险分析报告；完成并整改省、市、区三级综合督查、专项督查、考核书面反馈的问题隐患。

（4）专项工作

我校严格执行《云南省“平安校园”考核标准》和《临沧市教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施意见》，明确2022年100%创建达标目标，并扎实组织开展省、市、区级“平安校园”创建工作。根据《云南省校园安全风险防控体系建设达标工作方案》，推进全校专职保安配备率；两个学区及中学实行封闭化管理；完成小学及幼儿园一键式紧急报警、视频监控系统安装；“护学岗”设置和一校一警配备的四个100%与上年相比明显提升。组织开展禁毒与防艾知识宣传教育，按规定要求达100%。小学5年级在全国青少年毒品预防教育数字化平台注册比例达到80%以上。明确并贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》的宣传活动。建立健全师生传染病预警防控体系，组织开展校园卫生检查；定期对二次供水设施进行消毒；有保健箱及常用药品兼职校医，协调配合相关职能部门开展校园及周边治安综合治理工作。认真落实法制副校长和法制辅导员及卫生副校长聘请工作；建立完善反恐、枪暴违法工作方案，开展宣传教育。持续开展扫黑除恶治乱专项工作，推动长效工作机制运行，坚持线索摸排并按要求上报。明确和贯彻落实《云南省教育厅等四部门关于加强学校保险工作的指导意见》。义务教育阶段学校校方责任险要做到应保则保，同时，非义务教育校方责任险投保100%。

（5）安全责任事故的报告与信息报送

我校严格按程序上报安全事故事件，加强舆情监控。按要求上报综治及安全生产工作方案、总结、工作开展情况、信息等。

3.严抓教学常规管理，全面提升教学质量。

（1）合理分工，合作共赢。

我校架起了“校长→中层干部→岗位职责教师”的合作管理网络。明确各岗位职责，制定工作计划。中层干部会议中，我们认真研究，细化岗位分工，要求每个岗位制定计划，做好相关部署，让每位老师心中有目标，工作有思路。

（2）制度当家，规范各项管理。

期初，学校领导班子共同商讨，建立健全各项规章制度，形成中心校制度汇编；与教师签订工作责任书，落实各岗位职责考核制（中层干部、食堂工作人员、保安）。让学校管理有章可循、有章必循、违章必查，从而使体系完善、分工明确、运行有序，营造了校风正，教风好的团队氛围。

（3）营造良好的育人氛围，增强团队凝聚力。

团队精神的最高境界是什么？我认为是全体成员的向心力、凝聚力。为此，我们努力营造良好的氛围：第一，尊重、信任每一位教师，充分发挥教师的智慧与特长，努力做到：“实行民主管理，合理决策，收放得体”；第二，充分利用网络资源，建立工作群，保持政令畅通，搭建心灵沟通的桥梁，为工作运转保驾护航。第三，加强校园文化建设，力所能及地提高学校办学品位，营造宽松愉悦的育人环境。

（4）“双减”“五项管理”工作开展情况。

根据“双减”“五项管理”工作的要求，中心校及时制定“双减”实施方案和“五项管理”实施方案，根据方案调整学生作息时间，设立课后服务课程及课后服务学生台账，依据教育部“双减”和“五项管理”工作要求开展教育教学。

（5）扎实抓好师德师风工作，切实加强师生思政教育。

本学期，学校通过多种形式积极开展师德教育，引导全体教师注重加强自身修养，增强全体教师法治意识，提倡建立师生交往、积极互动、共同发展的新型师生关系。具体措施：①成立了“师德师风建设”领导小组；制定了“师德师风建设”考核细则及考核办法；签订师德师风承诺书；召开师德师风专题会议，组织学习师德师风相关文件，要求做好学习记录并严格执行；组织师德师风考核。②加强教师政治学习，提高教师思想水平。利用每周例会时间，组织全体教师认真学习上级部门下达的各类文件、“双减”“五项管理”《新课程标准》，以及课改资料。通过学习，提高教师的思想觉悟。爱岗敬业，乐于奉献，全身心投入到教学工作中。③立足于全面提高教育教学质量，提高教师综合素质与专业水平，服务于课堂教学改革，培养终身学习和创新能力的新型教师队伍，认真组织开展好“全员培训”“不忘初心、牢记使命”学习等各级各类培训学习，中心校领导带头，扎实有效地开展百部图书阅读活动。④认真抓好学生的思想教育、品德教育、法制教育、德育教育。开学初，组织学生学习《小学生日常行为规范》、文明礼仪等方面的知识，每班每月开展一次德育主题教育，由全河学区将这些活动汇总成校刊，取名为《让德育之花绽放》。

4.校园环境管理落实情况

两学区、中学制定了每日三大扫两小扫的管理机制，由值周教师、值周领导及各班班主任监督，保证校园的干净整洁，每天由值周教师带领值周班级的成员检查教室、宿舍、清洁区、食堂卫生，打出分数，记录在“星级文明班级”“星级文明宿舍”中，每周评比出“星级文明班级”和“星级文明宿舍”的将在校会上进行表彰，有记录。

5.抓好养成教育，注重培养学生良好的学习习惯，生活习惯，卫生习惯，加强疾病预防。由少先队拟出计划，班主任具体落实。有相应的痕迹材料。

（1）抓好养成教育，促进良好学风的形成

①加强班级管理：要求班主任以高度的责任心和巧妙的管理方法感化学生，用切合实际、便于操作的班规、班训规范行为。②鼓励先进，树典型。③齐抓共管，逐步强化。

（2）加强心理健康教育

各校点都有专门的心理辅导负责教师，各班主任配合心理辅导教师来加强心理健康教育，发现问题及时疏导，特别关注高年级学生的心理动向，对存在问题的学生进行不定期的疏导。

6.合理开展系列文体活动，丰富校园文化生活。

（1）认真落实开齐课程，上足课时相关规定，积极开展第二课堂。

（2）各完小结合实际，创造性地开展好少先队活动，大队活动、中队活动均做到合理安排，突出趣味性和科学性，不断丰富少先队活动。各校实际将德、智、体、美、劳等贯穿于学校日常学习和教育中。

（3）全河完小继续探索“乡村兴趣小组活动”，创造性地开展好活动。抓好拼图，经典诵读，十字绣、针织，绘画，棋艺，手工，体操，茶艺，书法，乐器，厨艺，演讲、主持人，舞蹈、合唱研究，充分挖掘、提炼地方特色。

7.办学特色落实情况。

各校确定了本校的办学特色，全河完小确立了“在继承传统中创新0在借鉴与探索中发展”这一理念为办学特色；平掌完小确立了“快乐学习、健康成长”的办学理念；南糯完小确立了“弘扬书法艺术教育，彰显办学特色”的办学理念；那杏完小确立了“还学生美好童年，给人生坚定起步，为孩子创造美好未来”的办学理念；平河完小确立了“建孩子成长乐园，当家长满意教师，办人民满意教育”的办学理念；清河完小确立了“让学生快乐成长，让教师幸福发展”的办学理念；琅琊完小确立了“培养学生良好习惯，为学生幸福生活奠基”的办学理念；唐家完小确立了“教学相长，启智求真”的办学理念；马台完小确立了“良习修美德”的办学理念。

8.抓好控辍保学，扎实开展教育扶贫工作

层层签订了控辍保学责任书，有责任教师分管，形成了“校长包校，中层干部包年级，教师包班”的管理模式，本学期内无适龄儿童辍学，档案管理规范，有相应的痕迹材料。我中心校入学率100%，辍学率为零。

9.民主理财，合理开支，严格落实各项惠民政策，确保教育教学各项工作顺利开展。

（1）资源整合，科学、合理规划、使用。

（2）按义务教育保障经费管理的规定，认真实施经费保障预算，各项支出及资金的使用均符合财经法规。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、安全与德育处、党政办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区马台乡中心校作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台乡中心校2023年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员198人，其中：实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员198人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2707人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比增加3万元，增长100%，原因是上年度政府性基金预算财政拨款3万元结转本年度使用；支出3万元，与上年相比增加3万元，增长100%，原因是上年度政府性基金预算财政拨款3万元结转本年度使用。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台乡中心校2023年度收入合计4130.25万元。其中：财政拨款收入3953.55万元，占总收入的95.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入176.70万元，占总收入的4.28%。与上年相比，收入合计增加277.84万元，增长7.21%，主要原因一是义务教育公用经费补助标准提高，二是工资标准提高，三是其他收入增加77.76万元。其中：财政拨款收入增加200.08万元，增长5.33%，主要原因一是义务教育公用经费补助标准提高，二是工资标准提高；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加77.76万元，增长78.58%，主要原因是上年度9月新增的课后服务项目资金收入为1个学期资金，本年度收入为2个学期资金。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台乡中心校2023年度支出合计4156.41万元。其中：基本支出3290.87万元，占总支出的79.18%；项目支出865.54万元，占总支出的20.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78.63万元，增长1.93%，主要原因是人员经费增加，调整工资标准及人员增加4人。其中：基本支出增加114.21万元，增长3.60%，主要原因是人员经费增加，调整工资标准及人员增加4人；项目支出减少35.58万元，下降3.95%，主要原因是，一方面上年支出含结转使用资金，另一方面本年度学生人数减少导致相关支出减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区马台乡中心校单位机构正常运转的日常支出3290.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3250.10万元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.77万元，占基本支出的1.24％。人均工资福利支出16.26万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区马台乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865.54万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育学生营养改善计划专项资金99.34万元，主要用于落实国家教学计划规定的营养改善计划，改善学生饮食条件，加强营养配餐、科学饮食方面的支出；农村义务教育学校公用经费562.95万元，主要用于购买办公设备及耗材等，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金203.25万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助，保障学生能顺利完成学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出3972.84万元，占本年支出合计的95.58%。与上年相比减少9.59万元，下降0.24%，主要原因是上年支出含结转使用资金及本年度学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3260.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。包括：2050201学前教育48.05万元，主要用于学生资助；2050202小学教育2049.24万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；2050203初中教育1135.66万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；2050299其他普通教育支出19.23万元，主要用于办公费支出；2050701特殊学校教育支出8.64万元，主要用于保障特殊学校运转；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出307.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261.90万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.90万元，用于本年度退休人员职业年金纪实部分；2080599其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于本年度退休人员安家费支出；2080801死亡抚恤支出13.36万元，主要用于行政事业单位遗属补助支出及死亡抚恤金支出；2089999其他社会保障和就业支出15.19万元，主要用于在职教职工失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出196.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。包括：2101102事业单位医疗126.24万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助60.36万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出9.85万元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险及在职工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出208.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。包括2210201住房公积金208.16万元，主要用于列支机关事业单位职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%0，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元），主要原因是本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临沧市临翔区马台乡中心校属临翔区教育体育局下属二级预算单位，无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，因此也无相应预决算支出；无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，因此也无相应预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区马台乡中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区马台乡中心校资产总额3951.37万元，其中，流动资产31.64万元，固定资产3919.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119.47万元，同比下降2.93%，主要原因是固定资产计提折旧。其中固定资产减少113.82万元，流动资产减少5.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38.53万元，其中：政府采购货物支出38.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.47万元，其中：授予小微企业合同金额19.37万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市临翔区马台乡中心校2023年项目绩效自评金额865.54万元，共3个项目（农村义务教育学生营养改善计划专项资金、农村义务教育学校公用经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金），覆盖率为100%。财政拨付项目经费856.59万元，支出856.59万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与职责范围相符，属于履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区马台乡中心校2023年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比增加3万元，增长100%，原因是上年度政府性基金预算财政拨款3万元结转本年度使用；支出3万元，与上年相比增加3万元，增长100%，原因是上年度政府性基金预算财政拨款3万元结转本年度使用。未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502101111