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临沧市临翔区第一中学2024年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区第一中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教体局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

2.以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3.教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4.全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5.全面实施校本教研，深入推进课程改革，开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6.以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

7.抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积

极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

8.抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区第一中学共设置10个内设机构，包括：行政综合办公室、党务综合办公室、教学处、德育处、安管处、计划财务处、教科室、信息办、团委、督导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强党建抓思想，全面落实党组织领导的校长负责制。书记抓党建，把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实，书记做足师生员工思想引领的功课，全面贯彻党的教育方针，重点突出党管一切。书记组织召开好党委会议或党委扩大会议，对校长办公会提出的议题进行讨论研究，作出决策，明确方向。校长抓业务，提议题、定方案、提质量、促发展、抓实效、育人才。全面贯彻落实党的教育方针，落实“双减”政策，实现“双升”目标。

2.强队伍抓师德，全面提升校园文化品位。每周行政会指出存在的问题，每月至少召开一次专题推进会，用图片曝光短板弱项，对照问题分析原因，查找根源，顽疾痼疾交给纪委下发整改通知单，限期整改、责成整改。狠抓“作风革命、效能革命”建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效能意识。每一个支部创建一个党员样板林，每一个班级创建一个团员示范区，七年级的每一个中队创建一个队员绿化带，实现党建带团建，团建带队建的一条线“健美”目标。样板林、示范区、绿化带里要有先锋队的足印、手印、爱心和真善美，鼓足“踏石留印，抓铁有痕”的干劲，与校园万物共生共荣。

3.强业务抓质量，全面落实教育高质量发展三年行动计划。以赛促教，超越自我。我校组织了各类课赛，教师们结合各自学科特点，积极探索，大胆创新，运用多种教学手段，以学生自主学习为原则，以师生互动、生生互动为导向，充分调动学生的课堂积极性。通过课赛，教师们实现了自我超越，提高了自身的专业知识，提升了课堂教学的组织力和创造力。做到因材施教，有效辅导，不同层次采用不同方法，有效开展培优、补偏、转差、提临界工作，落实到人、具体到点、安排好每一个步骤。

4.狠抓安全管理，压实工作责任。一是巩固提升“三防建设”，实行网格化的人防措施。重点巡查空白点、真空带，编织好“点成线、线成网”的大网格，编排“三步一稍、五步一岗”的值日队伍方阵，做到值班教师视线相交，心灵相通，及时填补每一个漏洞。第二，加固设施，增添设备，发挥物防功能。第三，规划监控系统建设，提升技防水平。四是部门联动齐抓共管。各处室在开展工作时要有系统思维，安全思维，分析安全隐患，预设安全预案，把每一项工作安全高效地开展好。

5.立德树人，全员育人。我校坚持以立德树人为中心环节，推进全员全过程全方位育人。学校通过每位教师包保不低于10名学生，不低于1间宿舍，加强对学生的学习、生活、心理、家长等方面的了解和关爱，畅通了师生沟通渠道，拉进了师生关系，使学校管理更加科学、高效、规范，形成了“人人身上有担子，个个手上抓管理”的良好局面。同时，学校立足第一课堂，上好思想政治理论课，推动思想政治教育与学科教育；立足第二课堂，通过开展主题教育、社会实践、志愿服务、校园文化等活动，推动思想政治教育与社会主义核心价值观教育的有机结合。结合师生成长需求，学校着力打造了一批品牌主题教育、志愿实践和校园文化活动，切实将思想政治教育融于社会实践、志愿服务、校园文化活动之中。

6.校园文化建设，塑造精神内核。我校持续致力于用文化引领学校发展，争创品牌学校。学校以校纪、校规为载体，着力打造制度文化；以校训、校风为载体，着力打造精神文化；以校容、校貌为载体，着力打造标识文化，使得整个校园洋溢着精神文明的气息，师生在耳濡目染中获得文化的熏陶和渗透，潜移默化地感染人的情绪，激励人的理想，陶冶人的情操，启迪人的智慧，美化人的心灵，收到润物无声的积极效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制298人。在职实有283人，其中：财政全额保障283人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 124人，其中：离休0人，退休 124人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入55837885.98元，其中：一般公共预算50292693.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3680000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1865192.93元。

与上年50827542.96对比增加5010343.02元，增长9.86%，主要原因分析：2024年高中学生人数增加，普通高中学校生均公用经费补助资金增加，故一般公共预算收入增加；2024年高中学费及住宿费补助资金增加，故财政专户管理资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入52157885.98元，其中：本年收入50292693.05元，上年结转收入1865192.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50292693.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年48107542.96元对比增加4050343.02元，增长8.42%。主要原因分析：2024年高中学生人数增加，普通高中学校生均公用经费补助资金增加，故一般公共预算收入增加；2024年高中学费及住宿费补助资金增加，故财政专户管理资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 55837885.98元。财政拨款安排支出52157885.98元，其中：基本支出50064693.05元，与上年47120005.46元对比增加2944687.59元，增长6.25%，主要原因分析2024年新增事业单位离退休人员的原渠道发放退休费，财政拨款收入增加；项目支出2093192.93元，与上年987537.50元对比增加1105655.43元，增长111.96%，主要原因分析：2024年高中学生人数增加，普通高中学校生均公用经费补助资金增加，故一般公共预算收入增加；2024年高中学费及住宿费补助资金增加，故财政专户管理资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出14493622.91元。其中：基本支出13624695.48元，反映初中教育基本支出，主要用于列支初中在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费等；项目支出868927.43元，反映初中项目支出，主要用于列支城乡义务教育补助（公用经费）专项资金和城乡义务教育补助（生活补助）专项资金；

2.2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出20696783.86元。其中：基本支出19964799.36元，反映高中教育基本支出，主要用于列支高中在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费等；项目支出731984.50元，反映高中项目支出，主要用于列支普通高中学校生均公用经费补助资金；

3.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出204281.00元。反映其他普通教育支出，主要用于列支义务教育课后服务补助资金；

4.2050999“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出228000.00元，主要用于弥补学校公用经费的不足，有效改善办学条件，提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出3391592.49元，主要用于列支原渠道发放退休费；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4261710.72元，反映用于行政事业单位养老缴费支出，主要用于列支在机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2206041.64元，反映本年度退休人员职业年金记实部分支出，主要用于列支机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－ 死亡抚恤（项）”支出36564.00元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出，主要用于列支遗属生活补助。

9.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”186449.84元，反映其他社会保障和就业支出，主要用于列支在职职工失业保险单位部分缴费。

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1891134.13元，反映事业单位医疗方面的支出，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 公务员医疗补助（项）”支出1140478.97元，反映公务员医疗补助方面的支出，主要用于列支职工公务员医疗补助单位部分缴费。

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出164943.38元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险及工伤保险支出，主要用于列支在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费及在职人员工伤保险。

13.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出60000.00元，反映委托业务费方面的支出，主要用于列支城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出3196283.04元，反映住房公积金方面的支出，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.财政拨款安排基本支出50064693.05元，其中：

（1）301工资福利支出44704733.72元。其中：

30101基本工资14002896.00元，主要用于列支在职职工基本工资；

30102津贴补贴947472.00元，主要用于列支在职职工津贴补贴；

30107绩效工资16707324.00元，主要用于列支在职职工绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费4261710.72元，主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费；

30109职业年金缴费2206041.64元，主要用于列支退休人员职业年金记实部分；

30110职工基本医疗保险缴费1891134.13元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费；

30111公务员医疗补助缴费1140478.97元，主要用于列支在职及退休职工公务员医疗补助单位部分缴费；

30112其他社会保障缴费351393.22元，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费、在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费；

30113住房公积金3196283.04元，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

（2）302商品和服务支出1931802.84元，主要用于劳务费和工会经费支出。其中：

30226劳务费1399089.00元，主要用于列支学生营养改善计划工作人员、安保人员工资发放支出；

30228工会经费532713.84元，主要用于列支工会日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助3428156.49元，主要用于原渠道发放退休费和生活补助支出。其中：

30302原渠道发放退休费3391592.49元，主要用于列支退休人员退休费；

30305生活补助36564.00元，主要用于列支单位遗属生活补助。

2.财政拨款安排项目支出2093192.93元，其中：

（1）302类商品和服务支出1899264.93元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。其中：

30201办公费1436983.93元，主要用于列支城乡义务教育日常公用经费支出和普通高中学校日常公用经费支出；

30211差旅费30000.00元，主要用于单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；

30213维修（护）费83000.00元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；

30226劳务费269281.00元，主要用于单位日常开支的发放临聘人员工资支出；

30227委托业务费60000.00元，主要用于单位日常开支的城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金；

30299其他商品和服务支出20000.00元，主要用于单位日常开支的其他商品和服务支出；

（2）303对个人及家庭的补助193928.00元，主要用于困难学生生活补助支出。其中：

30305生活补助193928.00元，主要用于列支城乡义务教育困难学生生活补助资金、城乡义务教育补助（营养改善）资金、普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区第一中学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区第一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区第一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区第一中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：高中学费及住宿费补助资金

（二）立项依据：临翔教体复〔2024〕18 号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第一中学

（四）项目基本情况：为进一步规范我市普通高中学校经费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《云南省发展和改革委员会关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》（云发改收费[2004]536号）的文件精神，全市公办普通高中在实行免学费和住宿费政策后，2024年运转经费按照总额3680000元的保障基准纳入部门预算。

（五）项目实施内容：确保公办普通高中正常教育教学。

（六）资金安排情况：本级财力安排3680000元。

（七）项目实施计划：开展高中教育教学活动。

（八）项目实施成效：学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会，加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。

项目二：

（一）项目名称：工作经费补助资金

（二）立项依据：临翔教体复〔2024〕18 号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第一中学

（四）项目基本情况：为进一步保证我校高中正常运转，改善学生学习生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展。 根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2024年该项目预计收取租金228000元，用来弥补学校公用经费的不足。

（五）项目实施内容：用来弥补学校公用经费的不足。

（六）资金安排情况：本级财力安排228000元。

（七）项目实施计划：开展高中教育教学活动。

（八）项目实施成效：有效改善办学条件，提高教育教学质量，积极推动学校发展，不断提高全校教育教学水平，项目学校教师满意度大于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，临沧市临翔区第一中学资产总额43210681.32元，其中，流动资产1952465.71元，固定资产38562123.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2696092.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9345384.55元，其中流动资产减少8414629.30元，固定资产减少912113.84元，无形资产减少18641.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500300111