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临沧市临翔区中心幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中心幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中心幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园长办公室、保教室、政教室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度，我园结合市区教育工作会议精神，认真落实会议要求，带领中幼团队全力以赴，实干前行，在工作中不断查找差距，分析原因，提升专业素质。本年度重点工作安排如下：

1.党建及党风廉政工作

（1）党建工作重点抓好四项工程

①.实施“航标工程”，强化政治建设

坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，铸牢中华民族共同体意识这条主线，落实立德树人根本任务，幼儿园以高质量教育体育服务支撑高质量发展为工作首要任务。

②.实施“铸魂工程”，强化思想建设

严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，依托“学习强国”“云岭先锋”等网络平台，通过党支部集中学习、党小组学习讨论等方式，深入学习党章、党的二十大报告、张桂梅先进典型事迹等内容。紧紧围绕立德树人的根本任务，全面深化未成年人思想道德建设，建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，使德育工作融入学生日常学习生活。

③.实施“固本工程”，强化组织建设

从“领导责任落实、组织体系建设、党员教育管理、党内组织生活、党建工作保障、发挥引领作用”六个方面，实施学校党建强基增效行动、推动党支部建设标准化、规范化。

④.实施“创优工程”，强化示范建设

以“党建促发展”为根本，围绕服务学校深化改革、服务学校内涵发展、服务学生成长成才、服务教师教书育人、服务党员发挥作用等“五个服务”， 把党组织工作融入学校教育教学改革发展各项工作中。以“一校一品、一支部一特色”为目标导向，坚持问题导向、突出典型经验凝练，扎实做好党建带团建工作，坚持“教育家精神”为引领开展党员“三亮”和教师“三培养”实践活动，引导党员争做业务能手、教学骨干、育人先锋，全面推进党建工作质量提升，积极争创党建品牌，实现党建与教育教学同频共振、融合增效。

（2）2024 年意识形态工作重点做好五个机制落实

①.落实逐级负责机制。强化认识、认清形势，增强做好宣传思想和意识形态工作的责任感和紧迫感，深刻认识意识形态工作的极端重要性，不断强化底线思维，打好主动仗，织密织牢意识形态领域安全防线。

②.落实阵地建管机制。将理论学习融入日常，引导广大教师自觉学、主动学，充分利用新媒体，不断加大弘扬社会正能量力度。定期对宣传报栏、网站、微博、微信公众号、微信群、QQ 等全面排查，落实新闻信息上报发布“三审三校”机制，严防各种不良思想渗透、不良思潮蔓延；师生参加的学术交流、境外合作项目、报告会、研讨会、讲座、论坛及出版物等都要进行审核报批。

③.落实预防处置机制。不断完善快速应对、定期研判、预警处置等制度机制，进一步积极有效化解涉校涉生新闻热点、难点问题。对涉及师生、学校、教育的重大舆情事件坚持做到“第一时间发现、第一时间研判、第一时间报送、第一时间处置”原则。

④.落实正向引领机制。扎实推进精神文明建设，加强对党员干部和广大教师意识形态工作的教育培训，持续巩固壮大主流思想舆论，强化师德师风专项教育整治，抓实抓牢学生心理健康教育，旗帜鲜明抵制错误思潮，维护好教育系统良好形象。高质量推进“大思政”建设。树立大思政课育人理念，组织教师参加思政素质提升培训，稳步提升思政课教师整体素质，上好思政课，守好学校思政教育主阵地。

⑤.落实教宗分离机制。认真组织学习讨论，及时组织开展形式多样的学习讨论活动，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。大力加强宣传报道，通过校园官方微信公众号等平台，及时报道本地本校党员干部群众认真收听收看、学习习近平总书记重要报告的生动场景和反响情况，积极营造学习党的二十大精神的浓厚氛围。

（3）关于2024 年党风廉政建设工作重点抓好四个强化

①.强化工作理念转变。要切实转变观念，深刻认识党风廉政建设工作的重要性，牢固树立抓党风廉政是本职、不抓是渎职、抓不好是失职的理念，扎实履行好全面从严治党主体责任，把好用权方向盘、系牢廉政安全带，严负其责、严管所辖，做到知责、尽责、负责。

②.强化廉政风险排查。健全完善廉政风险防控机制，严格落实廉政风险防控工作要求，认真梳理排查学校财务管理、公务接待、选人用人、招生入学、食堂运营、设备设施采购等重点领域可能存在的廉政风险点，教职员工要结合个人分管承担工作，重点排查在履行工作职责过程中可能出现影响执行公务的廉政风险点，并根据风险点有针对性地提出合理的防范措施加以实施，最大限度地降低廉政风险。

③.强化纪法意识教育。党组织要深入学习习近平总书记关于加强纪律建设的重要论述，认真开展党性党规党纪教育，着力解决教体系统部分党员、教职员工对全面从严治党认识不到位，对党规党纪不上心、不了解、不掌握、不执行，把自己当“局外人”和“旁观者”等问题，把学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》作为一项重要政治任务，纳入各类学习教育重点，加强教职工的教育引导和监督管理，让教职工切实把遵规守纪牢牢刻印在心上，养成纪律自觉，弄清楚自己该做什么、不该做什么，能做什么、不能做什么。

④.强化工作落细落实。坚持以廉政建设为主线，将党风廉政建设与教育教学工作同谋划、同部署、同推进、同落实。持续推进“清廉云南”建设“临翔实践”“教体行动”，坚持用“小切口”做实大文章，以各级各部门通报的违反中央八项规定精神问题、作风问题、形式主义官僚主义问题、违反师德师风问题等典型案例为镜鉴，扎实开展“以案促改”警示教育活动，以警示促警醒；以清明、端午、中秋、国庆等节点为契机，通过多种渠道多种形式开展节前廉政提醒，坚决杜绝“节日腐败”；以重点岗位、重点人群为主体，不定期开展常规约谈等谈心谈话活动，打好廉洁“预防针”；以“升学季”、寒暑假、教师节为重点，组织开展廉政提醒和承诺，坚决防止违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”等问题出现；以“清廉机关”“清廉学校”建设为抓手，丰富廉政教育形式和载体，把“清明行风”“清净校风”“清风”“清新学风”“清廉家风”融为一体，形成崇德尚廉的浓厚氛围，打造学校廉洁教育主阵地。

2.安全工作任务清单

（1）抓好疾病防控工作

（2）抓好多病同防

（3）抓好食品安全

（4）抓好交通安全

（5）抓好防溺水

（6）抓好师生心理疏导。

（7）抓好用水、用电、用气安全。

（8）抓好两会期间的维稳工作。

（9）抓好安全反馈问题的整改工作。

工作要求：一是充分发挥班级管理、家委会、层层包保、榜样宣传等方式，积极开展好家校沟通、家园共育，更好地落实交通、食品、防溺水的、疾病防控的等安全管理责任。二是加强安全管理的流程化研究，加强巡班巡查，上下齐心，共同维护好校园安全。三是加强多方联动，共同维护校园安全工作。

3.教育教学任务清单

（1）持续完成教育教学常规工作

（2）加强户外体能、早操等活动的开展

（3）深入研讨各类户外游戏活动的组织与实施

（4）不断探索班本课程、游戏案例的开发和编写

（5）深入开展专业理论学习

①.办学标准——《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》

②.专业标准——《幼儿园保育教育质量评估指南》

③.提高质量：教研十条、22项制度

④.安全管理20+50条、“1530”

4.后勤财务管理任务清单

（1）争取项目资金，维持好幼儿园正常运转，逐步改善办园条件，尽可能多地改善校园环境和设施设备。

（2）加强财务监管，规范资金使用。

（3）加强后勤工作的管理。

重点推进：

①.伙食盈亏控制在±2%有差距

②.预防接种率未达100%

③.采取有效措施降低肥胖率有差距，肥胖率逐年下降有差距，疾病矫治率未达100%

④.每学期开展4次膳食调查工作有差距

⑤.体重未按每季度1次的频率测量

5.校园文化建设方面

（1）办园理念：快乐教育 幸福成长

（2）办园宗旨：发展幼儿 服务家长 成就教师

（3）办园目标：快乐友爱 和谐互助 自律自信 好问善思

（4）培养目标：

①.幼儿培养目标：健康 快乐 自信 感恩

②.教师培养目标：团结 敬业 阳光 善美

（5）育人文化

①.以“三风一训”构建行风文化。

园风：勤奋敬业 创新和谐。

教风：敬业爱生、为人师表。

学风：自信、友爱、活泼、好问。

园训：爱心献孩子、放心给家长、与时代同步、树幼教典范。

②.以营造“玩.美”乐园，架构校园文化

6. 绿美校园－“玩.美”中幼 创建工作

在逐步完善校园环境、绿化改造的同时，强调以下教育目标：

（1）“玩”在其中（“玩”中启智）

①.提高教师的政治素质和专业水平，打造一支责任心强、业务精、能创新、会玩乐的教师队伍，切实做到“我们在玩，但我们不仅仅在玩”的游戏高境界。

②.要不断开发游戏的场地，让孩子有一个能玩、想玩、会玩、创新玩、可持续玩的校园环境。

（2）“美”化身心（以“美”育人）

①.幼儿园美育课程的实施和研究得到有效提升

②.引导幼儿从小树立正确的价值观，红色文化在校园中得以发扬。

③.有效引导幼儿初步的是非观，能初步辨别言行的美丑，并在实际行动中体现。

④.培养师生能感受生活中的美，并用多种方式进行表达。

⑤.培养幼儿逐步形成健康、阳光、向善、向上的性格

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12397336.56元，其中：一般公共预算12397336.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年10579893.30对比增加1817443.26元，增长17.18%，主要原因分析是：1.正常晋升薪级和岗位变更工资增加、预退休人员职业年金增加，造成一般公共预算基本收入相应增长。2.本年保教费等补助经费和工作经费补助资金增加，造成一般公共预算项目收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 12397336.56元，其中：本年收入12397336.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12397336.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10579893.30元对比增加1817443.26元，增长17.18%，主要原因分析：1.正常晋升薪级和岗位变更工资增加、预退休人员职业年金增加，造成一般公共预算基本收入相应增长。2.本年保教费等补助经费和工作经费补助资金增加，造成一般公共预算项目收入增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12397336.56元。财政拨款安排支出 12397336.56元，其中：基本支出10875976.56元，与上年9489893.30对比增加1386083.26元，增长14.61%，主要原因是正常晋升薪级和岗位变更工资增加、退休人员职业年金增加，造成一般公共预算基本支出相应增长；项目支出1521360.00元，与上年1090000.00对比增加431360.00元，增长39.57%，主要原因是本年保教费等补助经费和工作经费补助资金增加，造成一般公共预算项目支出增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出8411968.08元。主要用于列支单位在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴，公用经费等方面的支出。

2. 2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出126000.00元。主要用于列支单位校舍维修（护）费等方面的支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出857083.91元。主要用于列支单位离退休人员养老方面的支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出929120.64元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出630000.00元。主要用于2024年退休人员职业年金缴费方面的支出。

6. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出2481.60元。主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等方面的支出。

7. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出40649.03元。主要用于缴纳单位职工失业保险方面的支出。

8. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出412297.28元。主要用于缴纳单位职工基本医疗方面的支出。

9. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出254201.53元。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助方面的支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出36694.01元。主要用于缴纳单位在职人员及退休人员大病保险及工伤保险方面的支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出696840.48元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9850806.97元（基本支出9850806.97元，项目支出0元）。其中：30101基本工资3155640.00元，主要反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等方面的支出；30102津贴补贴198504.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等方面的支出；30107绩效工资3496860.00元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资方面的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费929120.64元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出方面的支出；30109机关事业单位职业年金缴费630000.00元，主要是用于退休人员缴纳职业年金方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费412297.28元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费方面的支出；30111公务员医疗补助缴费254201.53元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费方面的支出；30112其他社会保障缴费77343.04元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤及大病保险方面的支出；30113住房公积金696840.48元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出；

2.302商品和服务支出1666964.08元（基本支出165604.08元，项目支出1501360.00元），主要用于单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费10000.00元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等方面的支出；30202印刷费15000.00元，主要用于印刷费方面的支出；30205水费45000.00元，主要反映单位水费方面的支出；30206电费62000.00元，主要反映单位电费方面的支出；30207邮电费13500.00元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等方面的支出；30213维修（护）费426000.00元，主要反映单位维修（护）费等方面的支出；30214租赁费4000.00元，主要反映单位开展教学活动租赁设备等方面的支出；30216培训费20000.00元，主要反映单位职工参加培训，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用方面的支出；30218专用材料费390860.00元，主要反映单位购买日常专用材料方面的支出；30226劳务费519464.00元，主要反映单位临时聘用人员及保安人员劳务费方面的支出；30228工会经费116140.08元，主要反映单位按规定安排的工会经费方面的支出；30299其他商品和服务支出45000.00元，主要反映单位上述科目未包括的日常公用支出方面的支出。

3.303对家庭和个人的补助支出859565.51元（基本支出859565.51元，项目支出0元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费857083.91元，主要反映机关事业单位退休人员的退休费方面的支出；30305生活补助2481.60元，主要反映单位遗属生活补助方面的支出。

4.310资本性支出20000.00元（基本支出0元，项目支出20000.00元），主要用于单位安排的资本性支出。其中：31002办公设备购置20000.00元，主要用于单位分散采购办公设备方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

六、根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区中心幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区中心幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区中心幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区中心幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区中心幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区中心幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目一

1.项目名称

保教费等补助经费

2.立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件

3.项目实施单位

临沧市临翔区中心幼儿园

4.项目基本情况

用我部门2023年12月幼儿人数计算，按文件规定、标准收取公办幼儿保教费，经财政审核批复，2024年该项目共预计收取资金1395360元。

5.项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

6.资金安排情况

本级财力安排1395360元。

7.项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

8.项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥95%。

（二）重点项目二

1.项目名称

工作经费补助资金

2.立项依据

根据临沧市临翔区财政局关于对《临沧市临翔区教育体育局关于申请资产出租的函的批复》（临翔财资发〔2022〕22号）文件

3.项目实施单位

临沧市临翔区中心幼儿园

4.项目基本情况

按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，经财政审核批复，2024年该项目共预计收取资金126000.00元。

5.项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

6.资金安排情况

本级财力安排126000.00元。

7.项目实施计划

能有效保证学校正常运转，从而提升教育教学质量。

8.项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区中心幼儿园资产总额2204362.13元，其中，流动资产10921.46元，固定资产2193439.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年2263121.63相比，本年资产总额减少58759.50元，其中流动资产减少16659.87元，固定资产减少42099.63元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501000111