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临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全校各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

7.制定全乡各学校的招生计划，完成中、小、幼招生及考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关单位做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强对全乡教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区教育体育局、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区凤翔街道中心校内设4个机构，分别是：办公室、财务室、党政办、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

5.启动实施“县管校聘”工作，促进全乡各学校教师合理配置。

6.持续完善心理健康服务体系建设。

7.科学编制临翔区教育体育局“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制267人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制267人。在职实有256人，其中： 财政全额保障256人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员154人，其中：离休0人，退休154人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入53366765.43元，其中：一般公共预算51432282.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入1934482.80元。

与上年47236834.02元对比增加6129931.41元，增长12.98%，主要原因分析：1.人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。2.今年新增保教费补助经费项目和有上年结转结余项目资金。3.原渠道发放退休费纳入2024年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入53366765.43元，其中：本年收入51432282.63元，上年结转收入1934482.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51432282.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年47236834.02元对比增加6129931.41元，增长12.98%，主要原因分析：1.人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。2.今年新增保教费补助经费项目和有上年结转结余项目资金。3.原渠道发放退休费纳入2024年年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出53366765.43元。财政拨款安排支出53366765.43元，其中：基本支出51357222.63元，与上年46822273.49元对比增加4534949.14元，增长9.69%，主要原因分析：1.人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；2.原渠道发放退休费纳入2024年年初预算。项目支出2009542.80元，与上年414560.53元相比增加1594982.27元，增长384.74%。主要原因分析是今年新增保教费补助经费项目和有上年结转结余项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出51357222.63元，具体情况如下：

（1）教育支出35092057.60元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050202“教育支出（类）—普通教育（款）—小学教育（项）”支出23418587.60元，主要用于列支小学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及公用经费等。

2050203“教育支出（类）—普通教育（款）—初中教育（项）”支出11673470.00元，主要用于列支初中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及公用经费等。

（2）社会保障和就业支出9719069.18元

按支出功能科目分类：

2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位离退休费（项）”支出4071000.00元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出4334284.80元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费（项）”支出1058146.70元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出66012.72元，主要用于事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”189624.96元，反映其他社会保障和就业方面的支出，如单位为职工缴纳的失业保险等。

（3）卫生健康支出3295382.25元

按支出功能科目分类：

2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出1923338.88元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出1203552.81元，反映公务员医疗补助方面的支出。

2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出168490.56元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出，如在职人员工伤保险及单位职工大病保险等。

（4）住房保障支出3250713.60元

按支出功能科目分类：

2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出3256713.60元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、项目支出2009542.80元，具体情况如下：

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050201“教育支出（类）—普通教育（款）—学前教育（项）”支出184560.00元，主要是幼儿园办公费、印刷费、水费、电费、校园维修（护）费、保育人员劳务费支出。

2050202“教育支出（类）—普通教育（款）—小学教育（项）”支出1162982.02元，主要是凤翔街道辖区内小学办公费、印刷费、电费、校园维修（护）费、困难学生生活补助费、设施设备购置等支出。

2050203“教育支出（类）—普通教育（款）—初中教育（项）”支出282534.23元，主要是凤翔街道辖区内中学办公费、印刷费、电费、校园维修（护）费、困难学生生活补助费、设施设备购置等支出。

2050299“教育支出（类）—普通教育（款）—其他普通教育（项）”支出243953.00元，主要用于凤翔街道辖区内中小学（幼儿园）基础建设专项支出及临时聘用人员劳务费支出。

2050701“教育支出（类）—特殊教育（款）—特殊学校教育（项）”支出75513.55元，主要用于特殊学校设施设备购置、维修改造经费等支出。

2129999“城乡社区支出（类）—其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区支出（项）”支出20000.00元，主要用于业务委托方面的支出

2296099“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—其他社会公益事业的彩票公益金（项）”支出40000.00元，主要用于新村中学少年宫文化建设，设施设备采购及维护。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出51357222.63元，其中：

1.301工资福利支出46088932.31元，其中，30101基本工资15165828.00元，主要用于中小学教师基本工资支出；30102津贴补贴3314580.00元，主要用于中小学教师津贴补贴支出；30107绩效工资15480372.00元，主要用于中小学教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费4334284.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险费方面的支出；30109职业年金缴费1058146.70元，主要用于退休教师和在职死亡教师职业年金记实支出；30110职工基本医疗保险缴费1923338.88元，主要用于教职工医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费1203552.81元，主要用于教职工公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费358115.52元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险及在职人员工伤保险、失业保险支出；30113住房公积金3250713.60元，主要用于住房公积金方面的支出。

2.302商品和服务支出1131277.60元，主要用于办公费、印刷费及教职工工会活动支出。其中：30201办公费12000.00元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费8000.00元，主要用于复印费支出；30226劳务费569492.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费541785.60元，主要用于教职工工会活动支出；

3.303类对个人和家庭的补助4137012.72元，反映机关事业单位退休人员的退休费；遗属生活补助，义务教育家庭经济困难学生生活补助。其中30302退休费4071000.00元，反映机关事业单位退休人员的退休费；30305生活补助66012.72元，主要用于遗属生活补助支出。

2、项目支出2009542.80元，其中：

（1）302类商品和服务支出2007792.80元，主要用于办公费、水费、电费、校舍维修维护费教师培训费、交通费、劳务费等。其中：30201办公费1430039.24元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费19622.07元，反映单位的印刷费支出；30205水费8000.00元，反映单位水费支出；30206电费41452.68元，反映单位电费支出；30213维修（护）费113451.31元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30216培训费11274.50元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30226劳务费363953.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30227委托业务费20000.00元，主要用于业务委托方面的支出；

（2）303类对个人和家庭的补助1750.00元，主要用于中小学、幼儿园营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助。其中：30305生活补助1750.00元，主要用于中小学、幼儿园营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区凤翔街道中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：保教费等补助经费

（二）立项依据：根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件。

（三）项目实施单位 ：临沧市临翔区凤翔街道各公办幼儿园

（四）项目基本情况：2024年预计收取保教费180000元。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排130000元。

（七）项目实施计划：有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

（八）项目实施成效：保障学前教育教学正常开展，提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区凤翔街道中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道中心校资产总额8251179.95元，其中，流动资产634987.89元，固定资产7616192.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9529923.77元，其中固定资产减少4656976.81元，无形资产减少4872946.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501200111