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临沧市临翔区科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站、临翔区青少年科技中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.青科中心工作。组织开展青少年科技创新大赛活动，通过参加青少年科技创新大赛，让我区青少年在参加大赛的过程中进行“体验·创新·成长”；组织开展“百名专家科技下乡”活动，广泛普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、营造科学氛围；组织开展青少年科学调查体验活动，整合教育科普资源，依托学校组织开展科学调查体验活动，通过活动，激发青少年探究性学习的兴趣，培养他们的创新能力；组织高中师生参加全国高校科学营活动，根据省、市青科中心和区科协安排，让临翔区青少年亲自到大学校园进行参观、参与大学科技活动，让他们在活动中开阔视野、在体悟中提升境界、在学思中增长才干、在交流中收获友谊，不断提高科技创新能力；组织开展临翔区青少年参观科技馆体验科学活动，积极宣传发动并组织临翔区青少年集中参观临沧科技馆活动，2024年参观科技馆人数不少于10000 人次。

2.农函大工作。围绕中心，立足实际，按照乡村振兴战略需求，聚焦培养现代农民的目标，结合农村生产实际和学员的生产经营需求，进一步加强与农业、人社、商务、产业办等部门联系沟通，整合教学资源，开展农函大实用技术培训，完成农函大招生、培训、考核和学员结业工作，确保圆满完成2024年度上级下达的招生培训任务。

3.科普大篷车工作。严格按照科普大篷车考核指标要求（活动次数不低于10场次，行驶里程不低于1000公里，发放材料不低于5000份，受众人数不低于30000人，上传活动信息报道不低于10条）积极开展科普大篷车“五进”宣传活动。

4.科普项目工作。完成未验收项目的验收和未实施完成的项目跟踪督促工作；完成2024年度项目实施建设工作；做好2025年项目申报工作。

5.全民科学素质工作。聚焦“五大重点人群”开展全民科学素质提升工作。充分发挥联席办作用，督促各乡（镇、街道）和成员单位按照要求结合本部门职能开展好各项全民科学素质提升工作；积极做好统筹协调工作，配合抓好科技工作者日、全国科普日、召开联席会议等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2115455.76元，其中：一般公共预算1914402.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入101053.71元。

与上年2362090.29元对比减少246634.53，下降10.44%。主要原因分析：人员退休减少2人，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2015455.76元，其中：本年收入1914402.05元，上年结转收入101053.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2015455.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2292090.29元对比减少276634.53元，下降12.07%，主要原因分析：人员退休减少2人，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2115455.76元。财政拨款安排支出 2015455.76元，其中：基本支出1764402.05元，与上年2008826.94元对比减少244424.89元，下降12.17%，主要原因分析：人员退休减少2人，导致人员保险等经费减少；项目支出251053.71元，与上年283263.35元对比减少32209.64元，下降11.37%，主要原因分析：上年结余结转项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060701“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－机构运行（项）”支出1213071.76元。主要用于：人员工资、津贴补贴、正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

2.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）”支出231053.71元。主要用于科普活动开展，科普工作等开支；

3.2069999“科学技术支出（类）－其他科学技术支出（款）－其他科学技术普及支出（项）”支出20000元。主要用于开展农函大培训工作等开支；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出88392元。主要用于公务员退休待遇统筹外支出。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出66294元。主要用于事业人员退休待遇统筹外支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出155930.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3036.85元。主要用于缴纳事业人员的失业保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出38391.97元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出30802.36元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出45096.94元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6437.13元。主要用于工伤保险、大病保险缴费支出；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出116948.16元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1487958.29元（基本支出1487958.29元，项目支出0元）。其中，30101基本工资409920元，主要用于保障职工基本工资；30102津贴补贴279720元，主要用于保障职工工资津贴补贴；30103奖金107926元，主要用于保障职工工资奖金；30107绩效工资293748元，主要用于保障职工工资奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费155930.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费69194.33元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费45096.94元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费9473.98元，主要用于大病保险、失业保险和工伤保险缴费；30113住房公积金116948.16元，主要用于住房公积金；

2.302商品和服务支出372811.47元（基本支出121757.76元，项目支出251053.71元），主要用于部门办公运行经费和项目支出。其中：30201办公费166458.71元，主要用于办公运行经费；30211差旅费14353元，主要用于公务出差下乡伙食补助；30217公务接待费4800.00元，主要用于公务接待费支出；30227委托业务费30000元，主要用于巩固提升省级科普示范社区创建和科普惠农兴村计划支出；30216培训费53742元，主要用于农函大培训支出；30226劳务费8200元，主要用于支付代理记账费；30207邮电费8500元，主要用于电话费网络通信费支出；30239其他交通费用45000元，主要用于公务员公车补贴和公务租车费支出；30228工会经费16757.76元，主要用于拨付单位工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于科普大篷车加油保险等运行维护费。

3.303对个人和家庭的补助154686元（基本支出154686元，项目支出0元）主要用于退休人员待遇统筹外支出。其中30302退休费154686元。主要用于退休人员待遇统筹外支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区科学技术协会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区科学技术协会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区科学技术协会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15600元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区科学技术协会2024年公务接待费预算为4800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《临翔区全民科学素质行动计划纲要（2021—2025年）》实施经费

（二）立项依据

四届区委第18次常委会议纪要

（三）项目实施单位

临翔区科学技术协会

（四）项目基本概况

组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年科普专项行动、农民科普专项行动、产业工人科普专项行动、老年人科普专项行动、领导干部和公务员科普专项行动。

（五）项目实施内容

临翔区科协科普工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，立足“四服务”定位，围绕区委、区政府中心工作，以落实《临翔区全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（以下简称《实施方案》）为主线，深化科普供给侧结构性改革，着力打造高质量科普服务体系和各级各部门协同联动的基层科普组织动员体系，服务全民科学素质提升。

（六）资金安排情况

20000元。

（七）项目实施计划和成效

1.启动实施。各乡（镇、街道）、各有关部门和单位要做好《实施方案》的宣传、落实工作。

2.全面实施。2021—2024年，加强组织领导，加大投入力度，聚焦薄弱环节，解决突出问题，着力推进各项重点任务全面完成。

3.总结评估。2025年，组织开展终期检查，对“十四五”期间科学素质建设工作进行全面总结和评估。

通过全民科学素质行动计划纲要实施方案，推动了全区科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，受到当地党委、政府和群众的一致好评，提高了社会对科协部门的感知度和认同度，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。同时，通过项目的实施，助力乡村振兴取得良好效果的同时，提升了公民科学素质水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2024年机关运行经费安排121757.76元，与上年132110.56元对比减少10352.8元，下降8%，主要原因：人员退休减少2人，日常公用经费减少。机关运行经费主要用于支付一般公用经费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会资产总额37403.54元，其中，流动资产1840.84元，固定资产35562.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29500.87元，其中流动资产减少32875.11元，固定资产增加3374.24元，无形资产增减无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400600111