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临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以乡为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.积极向上争取项目资金，持续推进社会足球场、校园足球场及公共体育基础设施建设。

5.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

6.启动实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

7.持续完善心理健康服务体系建设。

8.科学编制临翔区蚂蚁堆乡“十四五”发展规划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，即临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校、临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区、临沧市临翔区蚂蚁堆乡遮奈学区、临沧市临翔区蚂蚁堆乡新塘房学区、临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆中学。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年末实有人员编制260人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员253人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室没有“三公”经费收入，故《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2022年度收入合计53984394.49元。其中：财政拨款收入50855198.02元，占总收入的94.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3129196.47元，占总收入的5.8%。与上年相比，收入合计增加7287799.43元，增长15.61%。增加的主要原因：2022年教职工工资正常晋升及各项保险基数均提高，各类保险费增加；2022年其他收入增加了学生课后服务费和蚂蚁堆中学的勤工俭学收入。其中：财政拨款收入增加4158602.96元，增长8.91%；增加的主要原因：2022年教职工工资正常晋升及各项保险基数均提高，各类保险费增加；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入增加3129196.47元，增长100%。增加的主要原因：2022年其他收入增加了学生课后服务费和蚂蚁堆中学的勤工俭学收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2022年度支出合计53898925.6元。其中：基本支出43611593.85元，占总支出的80.91%；项目支出10287331.75元，占总支出的19.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3453773.31元，下降6.02%。减少的主要原因是：2022年学生人数较上年减少，公用经费支出也较上年减少。其中：基本支出增加1386541.94元，增长3.28%；增加的主要原因：2022年教职工工资正常晋升及各项保险基数均提高，各类保险费增加。项目支出减少4840315.25元，下降32%；减少的主要原因是：2022年学生人数较上年减少，公用经费支出也较上年减少；2022没有不足100人校点公用经费、乡村教师生活补助、中小学校园安防资金、幼儿园设备款等项目支出。上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43611593.85元；比上年同期增加1386541.94元，增长3.28%。增加的主要原因：2022年教职工工资正常晋升及各项保险基数均提高，各类保险费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41629251.97元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1982341.88元，占基本支出的4.55％。基本支出总体增加的主要原因是基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、电费、维修维护费、劳务费等增加。2022年平均工资福利支出为163544.45元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10287331.75元。比上年同期减少4840315.25元，下降32%，主要原因是2022年其他普通教育支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。2022年的项目支出情况如下：学前教育生均公用经费支出80000元；学前教育保育费支出180180元；学前教育家庭经济困难学生资助补助资金经费支出220950元；营养改善计划支出330000元；8种较少民族学生生活补助10875元；义务教育公用经费支出2403384.17元；城乡义务教育阶段困难学生生活补助资金3950250元；特殊教育公用经费支出143965元；其他补助资金（课后服务费及勤工俭学资金）经费支出2967727.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出50931198.02元，占本年支出合计的94.49%。比上年同期减少6421500.89元，下降11.2%，减少的主要原因是：2022年学生人数较上年减少，公用经费支出也较上年减少；2022没有不足100人校点公用经费、乡村教师生活补助、中小学校园安防资金、幼儿园设备款等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出41000473.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。比上年同期减少313939.39元，下降0.75%。下降的主要原因是2022年学生人数较上年减少，经费也相应减少。主要用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室及下属学校正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作,具体用于教职工工资福利支出、校园基础设施建设、购买办公设备及耗材、实施国家营养改善计划等。

2.社会保障和就业（类）支出4554185.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。比上年同期增加2167570.99元，增长90.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3651608.96元，机关事业单位职业年金缴费支出454022.37元，其他行政事业单位养老支出1500元， 死亡抚恤支出251006.3元，其他社会保障和就业支出196048.17元，增加的主要原因是社会保障缴费基数增大导致支出增加。

3.卫生健康（类）支出3745382.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。比上年同期增加281407.65元，增长8.12%。主要用于事业单位医疗保险支出2869580.07元，公务员医疗补助支出779154.28元，其他行政事业单位医疗支出96648元。增加的主要原因是社会保障缴费基数增大导致支出增加。

4.住房保障（类）支出1631156元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。比上年同期减少1005659元，下降38.14%。下降的主要原因是2022年上半年职工公积金由财政直接划拨到公积金管理中心，下半年由核算单位通过零余额账户支付。主要用于蚂蚁堆乡教育办公室在职教师住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

(三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门资产总额31473109.57元，其中，流动资产587113.43元，固定资产30173373.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产712622.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2235467.10元，同比下降6.63%，减少的主要原因是流动资产较上年减少，固定资产和无形资产都进行了计提折旧。其中固定资产减少763281.01元，同比下降2.47%，减少的主要原因为固定资产折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额524665元，其中：政府采购货物支出524665元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额524665元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、2022年我校享受营养餐人数为4412人（其中学前幼儿437人），补助全额进入食堂用于加强营养配餐、科学饮食方面的指导和服务，建档立卡学生全覆盖。

2、义务教育学校生均中学公用经费800-1000元每生每年；小学公用经费600-800元每生每年，用于补充办公经费，改善办学条件。

3、义务教育学校困难学生生活费四类人员住校生中学1250元每生每年，四类人员非住校生中学625元每生每年；小学困难学生生活费四类人员住校生1000元每生每年，四类人员非住校生500元每生每年，用于困难学生生活补助，让困难学生顺利完成学业。

4.学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。

综合评价结论：优。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400501401111