监督索引号53090203400501101000

临翔区职业教育中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临翔区职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区职业教育中心成立于2008年，前身为临沧交通运输集团公司子弟中学、交通运输部电视中专分校。2008年7月，由临翔区机构编制委员会办公室下文，同意设立临翔区成人职业技术教育培训中心。2013年7月，学校更名为临翔区职业教育中心。经过多年的发展，临翔区职业教育中心已是一所集全日制中等职业教育、成人中专教育、村干部学历与能力素质双提升教育、社区教育和老年开放学习教育于一体的中等职业学校。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党建为统领，加强思想建设。坚持“三会一课”、主题党日等制度，切实抓实学校党建工作，建设“五强五好”党组织，发挥党支部战斗堡垒作用，以党建带群建，从思想上加强教育、强化引导，让广大教师统一思想，坚定信念，克己奉公，努力工作，发挥主观能动性，积极为职业教育发展贡献自己的力量。

2.加强培训，提升教师综合能力。充分利用上级各部门组织培训的机会，积极安排教师参加培训，拓宽教师技能范围，推进双师型队伍建设，优化教师结构，满足学校各学科教学需求。2022年，学校共安排教师参加市级培训4人次，参加区级培训8人次。

3.积极作为，认真开展招生工作。根据《临沧市教育体育局关于印发临沧市中等职业学校春季学期招生工作实施方案的通知》文件要求，临翔区职业教育中心精心组织、超前谋划，积极开展春、秋两季招生，完成全日制招生100人。

4.认真开展云南村（社区）干部能力素质和学历提升教育。2022年4月、6月、10月，组织学员到校集中学习，顺利推进教学任务。

5.按计划认真开展非全日制教育教学工作。每月安排相应教师利用QQ平台进行线上授课，督促学生按时参加课程学习、按时完成相应作业。2022年1828名非全日制学生顺利毕业。

6.以预防为主，加强宣传教育和安全管理，增强师生安全意识和自救能力。一是以落实值日管理及一日安全工作检查为载体，建立师生联动机制，形成师生主动参与安全管理的格局，切实抓实校园疫情防控工作；二是以强化量化检查评比为抓手，强化学生行为养成教育，激发师生荣誉感，提高班级管理水平，从抓细、抓实中确保安全，截至目前，学校未发生重大安全事故。

7.积极组织全校师生开展职业教育活动周活动。活动包括新团员入团仪式、舞蹈表演、技能展示、打字比赛、书法比赛、舍友会、演讲比赛和篮球赛等，日程安排紧凑，内容丰富，活动精彩。

8.完成区教育体育局、政府及上级单位交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、团委、教务、政教、招就办、总务。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临翔区职业教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临翔区职业教育中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区职业教育中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区职业教育中心2022年度无政府性基金收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临翔区职业教育中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临翔区职业教育中心2022年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区职业教育中心2022年度收入合计5364354.45元。其中：财政拨款收入5304945.71元，占总收入的98.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入59408.74元，占总收入的1.11%。与上年相比，收入合计增加224215.59元，增长4.36%。增加原因为2022年我单位人员工资、各项保险基数有所提高。其中：财政拨款收入增加323751.69元，增长6.5%；主要原因是2022年我单位人员工资、各项保险基数有所提高，故财政拨款收入较上年增加。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入减少99536.1元，下降62.62%。主要原因是我校与云南开放大学进行“村干部学历提升”项目合作，本年度收到云开大相关办学费用减少，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临翔区职业教育中心2022年度支出合计5914995.48元。其中：基本支出4048207.64元，占总支出的68.44%；项目支出1866787.84元，占总支出的31.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少575779.29元，下降8.87%。减少原因是：本年学生减少，相关助学费用也减少。其中：基本支出减少499590.28元，下降10.99%；主要原因一是本年有人员退休工资福利支出减少，二是本年生均公用经费支出减少，故基本支出较上年减少。项目支出减少76189.01元，下降3.92%；主要原因是本年学生减少，助学金等相关助学费用也减少。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临翔区职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4048207.64元。基本支出比上年同期减少499590.28元，同比下降10.99%，减少原因一是本年有人员退休工资福利支出减少，二是本年生均公用经费支出减少，故基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3960387.64元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87820元，占基本支出的2.17％。平均工资福利支出158415.5元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临翔区职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1866787.84元。比上年同期减少76189.01元，同比下降3.92%。下降主要原因是本年学生减少，办公费、助学金等相关支出费用减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支出临翔财行〔2021〕351号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金295600元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

2.支出临翔财行〔2021〕47号中等职业教育学生资助(助学金）专项资金136400元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

3.支出临翔财行〔2022〕127号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金89700元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

4.支出临翔财行〔2022〕301号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金1400元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

5.临翔财行〔2022〕305号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金6000元，按照文件精神已经全部发放给2021级汽修14班张清同学，并进行签名、公示。

6.临翔财行〔2022〕127号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金4000元，按照文件精神已经全部发放给2021级汽修13班石承磊同学，并进行签名、公示。

7.支出免学费项目资金660439.4元，已经全部免除学生学费。

8.支出历年结转结余项目资金663972.94元，已经全部按要求使用。

9.支出云开大〔2021〕27号相关办学费用9275.5元，按照文件要求使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5241747.04元，占本年支出合计的88.62%。与上年相比减少1090082.89元，下降17.22%，主要原因1、本年使用非财政拨款结转结余资金支付部分办公费用，财政拨款支出减少。2、本年学生减少，相关助学费用也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4296275.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。比上年同期减少764800.89元，同比下降15.11%，主要原因是本年学生减少，相关助学费用、办公费用也减少。主要用于基本工资1425222元，津贴补贴76769元，绩效工资1512925元，办公费501963.4元，劳务费246296元，奖助学金533100元。

2.社会保障和就业（类）支出367764.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。比上年同期减少43450.49元，同比下降10.57%，主要原因是本年度有人员退休社保费用减少。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出349631.68元，其他社会保障和就业支出17833.05元，其他行政事业单位养老支出300元。

3.卫生健康（类）支出396082.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。比上年同期减少155121.51元，同比下降28.14%，主要原因是本年度有人员退休公务员、事业单位医疗费用减少。用于事业单位医疗290748.86元，公务员医疗补助95104.05元，其他社会保障缴费10230元。

4.住房保障（类）支出181624元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。比上年同期减少126710元，同比下降41.1%，主要原因是本年度有人员退休住房公积金费用减少。主要用于缴纳事业在职人员住房公积金支出181624元。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区职业教育中心2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临翔区职业教育中心资产总额2278662.33元，其中，流动资产1115673.63元，固定资产811609.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产351379元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少667171.91元，下降22.65%，减少原因是本年度流动资产用于办公经费较多。其中固定资产减少177898.62元，下降17.98%，下降原因是固定资产折旧及无形资产摊销导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额109300元，其中：政府采购货物支出109300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额109300元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临翔区职业教育中心项目绩效自评金额1866787.84元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1239245.22元，支出1193539.4元，支出率96%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53090203400501101111