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临沧市临翔区教师进修学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区教师进修学校始终坚持党的教育方针，以“办人民满意教育，打造让人民满意教师”为宗旨，坚持“在传承中发展，在发展中创新，在创新中跨越”的办学思路，制定学校发展规划，切实开展研训工作，实现了具有“培训、协调、指导、管理、服务”五大功能的职业培训机构，构建了“小实体、多功能、大服务”，上挂高等教育机构，下联中小学校的临翔区教师学习和资源中心。从1998年至今，全区教师履职晋级培训、新教师岗前培训、骨干教师培训等培训已成为学校最重要也是最常规的一项工作，覆盖面广，参训率达到100％。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建及党风廉政建设工作完成情况。

（1）坚持学习为先，提升能力水平。

一是加强政治理论专题学习，提高党员干部党性修养。利用周例会、“三会一课”和主题党日活动等加强全体干部职工的政治理论学习，及时传达中央、省委、市委、区委和教体局党组决策部署、规定、做法，确保各项精神落到实处。全年结合党员大会组织教职工例会学习32次，参会448人次；主题党日学习11次，参会88人次；支委会学习11次，参会33人次；开展党课学习4次；召开各项专题学习7次，参会87人次。二是巩固党史学习教育成果，坚定党员干部历史自信。提倡党员、教职工通过收看新闻、学习强国、云岭先锋APP等方式，进行自主学习，联系工作实际撰写心得体会，进行专题交流，加强对党史、党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神的理解与领悟，以学促行，以学促用。三是坚持向业务学习要质量，夯实教师研训专业水平。年内定期向党员和老师推荐阅读书目和理论文章，要求党员老师撰写读书笔记和读后感，定期开展读书论坛活动，让老师共同分享学习心得。四是围绕喜迎党的二十大，开展系列党内特色活动。紧扣“5+X”菜单式主题党日活动要求，围绕“庆七一·喜迎党的二十大”开展主题党日系列活动。通过“重温一遍入党誓词，镌刻初心使命；诵读一遍党章总则，提高政治站位；过一次“政治生日”，牢记身份光荣；讲授一堂微型党课，传承红色基因；观看一部革命影片，铭记红色记忆。”五是学深悟透践行党的二十大精神。认真组织收看“党的二十大开幕会”，聆听了习近平代表第十九届中央委员会向大会作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告，组织集中学习，撰写学习心得体会13篇进行交流，并深入包片学校广泛宣讲党的二十大精神。

（2）坚持机制为要，规范组织建设。

一是以支部换届选举为契机，抓好支部班子建设，不断加强班子能力培养，加大党务工作和党务知识学习力度，充分发挥党组织推动发展、服务群众、凝聚人心和促进和谐的先锋模范作用。二是按照省委、市委、区委、区委教育工委基层党建工作部署，围绕《关于做好2022年党支部分类定级和软弱涣散基层党组织排查整顿工作的通知》持续抓实软弱涣散党组织整顿提升。三是持续抓好驻村工作队管理。选派基层经验丰富的党员同志，参与挂钩村蚂蚁堆乡邦海村驻村工作队工作，严格按照驻村工作队管理实施办法进行管理，实行全脱产驻村；党组织关系转到村，村党组织负责驻村工作队全员考勤登记。督促驻村工作队围绕“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”四大职责开展工作。

（3）强化组织建设，增加党组织的凝聚力。一是进一步健全党内制度，提高党内生活质量。年内重点整理修改了《中共临沧市临翔区教师进修学校支部委员会党员积分细则》《中共临沧市临翔区教师进修学校支部委员会党员评优评先制度》，落实“三会一课”制度、党费收缴制度、党员学习制度等，以规范的制度管理，促进提高党内生活质量。二是发挥党员的先锋模范作用。年内组织了系列主题党日活动，结合研训工作实际，树立党员干部形象，全体党员在各自的岗位上发挥先锋模范作用，党员争做学科带头人、骨干教师等，年内有2名党员获市级学科带头人，有2名党员获市级骨干教师。三是做好党费的收缴和管理工作。按时完成党费上缴任务；准时向上级报送有关报表和党建信息；全体在职党员均已完成到居住地社区报到、服务工作2次以上。

（4）抓好作风建设，增加拒腐防变力量。一是坚持贯彻民主集中制原则。完善领导班子的议事和决策机制，认真贯彻落实“三重一大”制度。二是加强师德师风建设，筑牢廉政底线。及时组织老师学习相关文件、传达会议精神，签订《临沧市师德师风建设“十个严禁”》《临沧市教师“十项承诺”》等系列责任书，严禁老师私自办班收费和组织有偿家教，进一步规范老师从教行为，努力成为受同行爱戴、让人民满意的老师。三是深化党风廉政建设。依据认真贯彻落实《临沧市临翔区教育体育系统2022年党风廉政和行风建设工作任务清单》清单，召开专题部署会议1次。开展经常性党风廉政建设宣传教育，组织全校干部职工认真学习中央、省、市、区关于廉洁自律的各项规定，营造崇廉尚廉氛围。不断增强党员干部的廉政意识和法治意识，始终拧紧廉洁从政的螺丝钉，筑牢反腐倡廉和遵规守纪的思想防线。

（5）持续推进作风革命效能建设。认真贯彻落实《临沧市教育体育系统推进作风革命加强机关效能建设实施方案》及《临沧市临翔区教育体育系统推进作风革命加强机关效能建设实施方案》精神，把推进作风革命加强机关效能建设工作作为一项长期的政治任务，增强政治意识和责任担当精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，严格落实“严、勤、实、细、深、进、全、竞” 的作风，稳步推进“政治机关”“清廉机关”“效能机关”建设。

（6）正风肃纪，抓实“小切口”整治民生领域问题专项行动。一是深入学习《云南省纪委省监委关于五起党员、公职人员酒驾醉驾、参与赌博典型问题的通报（第一期）》《中共临沧市委教育工委 临沧市教育体育局关于酒驾等问题的通报》等通报文件，要求全体干部职工自觉增强法纪意识，正风肃纪，强化表率作用、“以案为鉴”、举一反三、引以为戒。逢会必讲法纪法规，年内没有违规违纪情况。二是积极参加全区、教体系统财务人员培训，严肃财经纪律，严格执行“政府采购制度”“内部控制制度”“三重一大”决策制度等各项财务管理制度。三是抓实“小切口”整治民生领域问题专项行动。认真贯彻落实《“小切口”整治民生领域问题专项行动实施方案》，召开班子会研究查找突出问题，开列整治项目，制定整治措施，严格按要求抓实“小切口”整治民生领域问题专项行动，正确防范违规行为发生。

2.教师培训工作开展情况。

2022年我校共组织各类培训共计18858人。其中，国家级培训958人，省级培训9531人，市级培训3846人，区级培训4523人。因疫情原因，还有部分培训将延后组织教师参训。

（1）国家级培训。

完成2021年国培项目（延期项目）958人。

（2）省级培训。

完成义务教育青年教师培训计划项目第一期 47人；完成第七期万名校长培训 7人；完成少数民族地区普通话达标培训 8人，完成民族地区幼儿园从业人员能力提升培训 8人（校长班3人、村幼班5人）；完成全国科学教育暑期云南省小学科学教师培训1人；完成2022暑期教师研修 4667人；完成2022暑期“数字教育大课堂”4780人；完成第八期万名校长培训3人；完成云南省初中物理骨干教师实验教学能力提升培训1人；完成（沪滇项目）云南省乡镇学校教研组长综合能力提升4人；完成万名校长培训计划优秀学员跟岗研修 1人；完成云南省教育厅办公室关于2022年沪滇对口帮扶项目乡镇幼儿园园长培训1人；完成（沪滇）普通高中分管教学副校长能力提升 2人；完成公共基础教学能力提升研修项目－－中高职（思想政治）培训班1人。

（3）市级培训。

完成临翔区义务教育学校50岁以下专任教师学历提升 513人；完成中小学幼儿园教师继续教育全员培训 3301人；完成2022沪滇扶贫协作项目“乡镇义务教育阶段学校教研组长”培训32人。

（4）区级培训。

完成春季学期四年级英语教师培训 80人；完成2022师训管理者能力提升培训 46人；完成全区地理学科备考能力提升研修活动34人；完成临翔区教师普通话培训413人；完成2021年新入职教师第三次培训16人；完成中小幼校（园长）赴华中科技大学学习培训 49人；完成全员远程培训辅导教师培训会16人；完成“6.13”未取得教师资格证教师集中培训 24人；完成2022年秋季学期九年级教师培训240人；完成2022秋季学期教育工作会暨教师教育教学能力提升（小学语数）302人；完成新教师培训49人（特岗40+公费师范生9）；完成2022年中小幼全员培训3254人。

3.语言文字工作完成情况。

（1）教师普通话水平提升工作。

针对部分教师普通话等级不达标的问题，制定下发了《临翔区教育体育局关于做好2022年教师普通话能力提升培训的通知》，分11期对45岁以下普通话水平不达标教师进行培训，帮助参训教师提高普通话水平。上半年共培训中小学幼儿园教师339人，262人参加了普通话等级测试并取得相应成绩。遴选5名教师参加2022年度中华经典诵读网络专项培训、1名教师参加小学语文骨干教师教研员国家通用语培训、1名教师参加云南省中小学教师经典诵读高级研修班培训、10名教师参加临沧市学前教育骨干教师普通话语音提高培训。

（2）语言文字工作规范化达标校园建设工作。

根据上级主管部门有关文件要求，按计划开展学校语言文字工作规范化建设。2022年5月，临翔区教育体育局下发了《临翔区教育体育局关于开展2022年学校语言文字工作规范化达标建设的通知》，5月12日召开了临翔区学校语言文字工作规范化达标建设业务培训会，通过召开区级业务培训会，督促各创建学校对照《学校语言文字工作指导标准》查缺补漏，为下半年顺利通过评估奠定基础。9月下发了《临沧市临翔区教育体育局关于开展 2022 年学校语言文字工作达标建设区级评估的通知》，并按计划完成了区级复评工作，下发文件认定永和完小等15 所校园通过学校语言文字工作规范化达标建设区级评估，成为语言文字工作规范化达标学校。

（3）国家通用语言文字普及村建设工作。

根据上级主管部门相关文件精神，拟定《临翔区国家通用语言文字普及村建设方案的通知》《临翔区国家通用语言文字普及村建设工作的补充通知》，通过区政府办公室、区语委办公室下发至各乡（镇、街道），督促、指导全区79个行政村开展摸底调查、培训、检测、颁发证书等工作。

（4）推普宣传周工作。

2022年9月12日至18日是第25届全国推广普通话宣传周，我区根据《临沧市教育体育局等九部门转发云南省教育厅等九部门关于开展第25届全国推广普通话宣传周活动文件的通知》精神，下发了《临沧市临翔区教育体育局关于开展第25届全国推广普通话宣传周活动的通知》（便笺〔2022〕100 号），各级各类学校紧扣“推广普通话，喜迎党的二十大”的推普周主题，开展了一系列丰富多彩的活动，取得了良好的效果。

（5）组织师生参加中华经典诵写讲大赛活动。

按要求广泛开展第四届“云岭杯”中华经典诵写大赛初赛活动，从学校上报的各类作品中优选上报22件作品参加市级大赛，12件作品获得推荐参加省级大赛资格。

（6）幼儿阶段说好普通话工作。

结合上级安排的常规检查，在日常教学活动中，督促全区各幼儿园教师使用规范的语言文字，对不同年龄阶段的幼儿，实施相应的语言教育。培养幼儿良好的语言行为习惯，让幼儿乐意与人交谈，讲话有礼貌；注意倾听对方讲话，能理解日常用语；能清楚地说出自己想说的事；能听懂和会说普通话。在拉祜族聚居的南美乡，过“语音关”是幼儿园最重要的工作，2022年，南美乡新入园的拉祜族幼儿约占60%，汉族幼儿约占40%，学校利用这一特点，鼓励孩子们“小手拉小手”，让汉族幼儿带动拉祜族幼儿，共同学习，共同成长。

4.其他工作完成情况。

（1）圆满完成全区教体系统统筹安排的各项工作任务，年内全校教师下校开展督查、检查、教研指导、包片指导共107人次，提出意见建议36条，整改落实36条，收到整改报告1篇；完成课题申报 5个、正撰写调研报告1篇。

（2）圆满完成校园、责任网格疫情防控及创卫工作。按照全区统一部署，积极参与社区网格治理知识培训和知识测试；先后组织800余人次深入网格开展创卫巡查、疫情防控卡点值守等工作；10月31日临翔发生疫情后，学校主要领导、党员干部带头深入网格居民户中开展宣传，主动参与全区连续9天全员核酸采集秩序维护志愿活动中，全校干部职工不畏疫情坚守卡点值守，坚守志愿岗位，任劳任怨。

（3）积极开展“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、花园临翔、花香校园”创建活动。活动伊始，举全校之力投工36人次，捐树24棵（盆）、专题展板1块，折合人民币共10000余元投入学校绿美建设，完成绿美专题培训7期，绿美知识测试6期，简报7期。

（4）积极开展责任路段（茶厂红绿灯至部队桥头）常态化卫生保洁工作；按照全区河（湖）长制的要求，对责任河段（新村桥头至老五村桥头）开展常态化巡查。

（5）并按照区委政府关于将精准扶贫工作转为乡村振兴工作的要求，结合学校实际，继续加强指导乡村振兴工作队员开展驻村工作。

（6）学校工、青、妇、教职代会和信息技术工作各项工作稳步推进；按时完成区委政府下达的其他各项中心工作，年内共抽调2人次参与全区综合巡查、安全督查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、师训办、财务室。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市临翔区教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区教师进修学校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区教师进修学校2022年度收入合计2672678.51元。其中：财政拨款收入2672678.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加541287.66元，增长25.4%。增加主要原因：2022年调整基本工资基数，故财政拨款收入增加541287.66元。其中：财政拨款收入增加541287.66元，增长25.4%；增加主要原因：2022年调整基本工资基数，故财政拨款收入增加541287.66元。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入年同期持平，两年均为0元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区教师进修学校部门2022年度支出合计2707367.95元。其中：基本支出2691879.52元，占总支出的99.43%；项目支出15488.43元，占总支出的0.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加297864.52元，增长12.36%。增加原因:2022年度我校调入1人（临翔区南屏小学调入1人），财政补助工资性支出相对增加。其中：基本支出增加324286.2元，增长13.7%；主要原因分析：2022年度我校调入1人（临翔区南屏小学调入1人），财政补助工资性支出相对增加。项目支出减少26421.68元，下降63.04%；减少原因：用于专项业务工作的经费支出项目资金投入减少。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2691879.52元，与上年相比，支出增加324286.2元，增长13.7%；主要原因：2022年度我校调入1人（临翔区南屏小学调入1人），财政补助工资性支出相对增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2522454.52元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169425元，占基本支出的6.29％。平均工资福利支出180175.32元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15488.43元，与上年相比，项目支出减少26421.68元，下降63.04%；减少原因：项目资金投入减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：全年圆满完成校园疫情防控各项工作，并投入资金5000元，投入人力600余人次圆满完成包保南屏社区18至19四个网格的疫情防控、创卫保洁及自建房摸底调查等社区治理工作；积极开展责任路段（茶厂红绿灯至部队桥头）常态化卫生保洁工作，并投入3488.43元积极参与博尚水库库区垃圾清理和分段卫生保洁工作；按照全区河（湖）长制的要求，对责任河段（新村桥头至老五村桥头）开展常态化巡查，并先后投入资金2000元完成对责任河道部分垃圾堆放点围栏进行治理、制作警示牌等；按照区委政府关于将精准扶贫工作转为乡村振兴工作的要求，结合学校实际，投入资金5000元并选派1名乡村振兴工作队员到蚂蚁堆乡邦海村开展驻村工作，并有效开展乡村振兴工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2707367.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加575976.8元，增长27.02%，主要原因分析：2022年度我校调入1人（临翔区南屏小学1人），随工资计提的住房公积金、各项保险相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1988828.43元，反映各类教育支出，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%。与上年1728107.34元对比增加260721.09元，增长15.09%，主要原因：2022年度我校调入1人（临翔区南屏小学调入1人），财政补助工资性支出相对增加。其中： 2050801进修及培训1988828.43元，主要用于人员工资1973340元和项目日常公用经费15488.43元。

2.社会保障和就业（208类）支出324694.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。与上年23005.01元对比增加301689.44元，增长1311.41%，主要原因：2022年度我校调入1人（临翔区南屏小学调入1人），财政补助各项保障和就业保险支出相对增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235939.84元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出73144.72元，主要用于本年度退休教师职业年金纪实部分；2080801死亡抚恤金支出2853元，主要用于行政事业单位遗属补助支出；2080599其他行政事业单位养老支出300元，主要用于行政事业单位退休教师安家费支出；2089999其他社会保障和就业支出12456.89元，主要用于在职教职工工伤、生育、失业保险缴费支出。

3.卫生健康（210类）支出278855.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。与上年204976.5元对比增加73878.57元，增长36.04%，主要原因：2022年度我校调入1人（临翔区南屏小学调入1人），财政补助各项卫生健康支出相对增加。其中：2101102事业单位医疗支出180257.92元，主要用于单位事业医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出88987.15元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出9610元，主要用于本年度在职教师及退休人员大病保险支出。

4.住房保障（221类）支出114990元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。与上年175302元对比减少60312元，下降34.4%，主要原因：2022年调整住房公积金基数，缴存比例下调。其中：2210201住房公积金支出114990元，主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。其中：年初预算数为0元，因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:支出严格按照年初预算执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年6800元，增加18200元，增长267.65%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元与上年持平；公务用车运行维护费支出决算25000元，与上年对比增加18200元，增长267.65%；公务接待费支出决算0元与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇学校调研培训等所需车辆维修费、燃料费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区教师进修学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政事业单位，未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区教师进修学校部门资产总额135751.89元，其中，流动资产16522.21元，固定资产119229.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30241.91 元，减少20.23%，减少主要原因：本年度无新增固定资产，计提折旧增加，导致本年资产总额减少。其中：固定资产30241.91 元，减少20.23%，减少的主要原因是累计折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋264平方米，账面原值136800元，实现资产使用收入176400元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度，临沧市临翔区教师进修学校在区教育体育局的领导下，较好地完成了临翔教体请〔2022〕0011号国培资金15488.43元。项目支出能按照预期目标，认真地执行，完成了年度绩效指标。部门整体支出绩效职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学、执行有效、管理规范，较好地完成年初预算任务。2022年临沧市临翔区教师进修学校项目绩效自评金额15488.43元，共1个项目（非税收入办公费培训费），覆盖率为100%。财政拨付项目经费15488.43元，支出15488.43元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区教师进修学校各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53090203400500101111