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临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、负责贯彻落实国家的有关法律法规及上级文件精神。

二、负责为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

三、负责落实《校外教育工作规程》，组织开展青少年学生校外活动。

四、负责举办艺术、体育、科技、文化课程等学科的教育培训，培养青少年优秀人才，展示青少年文化建设成果。

五、负责中心的日常管理工作，完成教育体育局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。积极主动指导、管理乡村学校少年宫建设与发展，注重对临翔区区域内各中小学乡村少年宫及乡村学校校外活动站的指导与帮扶，为乡村少年宫活动开展提供场地、器材、教师等支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，财务室。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市临翔区青少年学生校外活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.临沧市临翔区青少年学生校外活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区青少年学生校外活动中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区青少年校外活动中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4.临沧市临翔区青少年校外活动中心没有项目支出经费安排，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年度收入合计1281013.41元。其中：财政拨款收入1281013.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少762058.59元，下降37.30%，主要原因是受疫情影响，学生活动减少，相应其他收入减少。其中：财政拨款收入增加29017.32元，增长2.32%，主要原因是人员经费调标晋级增资等；上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入减少791075.91元，下降100%，主要原因是疫情影响，学生活动减少，相应学生活动费用减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年度支出合计1782472.52元。其中：基本支出1782472.52元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少551216元，下降23.62%，主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年相应支出减少。其中：基本支出减少551216元，下降23.62%，主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年相应支出减少。项目支出与上年同期持平，两年均为0元；上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

(一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区青少年学生校外活动中心单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1782472.52元。比上年同期减少551216元，同比下降23.62%，主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年相应支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1224324.97元，占基本支出的68.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558147.55元，占基本支出的31.31％。2022年平均工资福利支出1214616.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年同期持平。其中：基本建设类项目支出0元。由于本年度无项目收入支出经费安排，故无具体项目开支情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1284464.97元，占本年支出合计的72.06%。与上年相比减少197589.42元，下降13.33%，主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出917794元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.45%。与上年同期940344.93元对比，减少22550.93元，下降2.4%。主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年相应支出减少。主要用于：行政运行20040元，其他教育管理事务支出897754元。

2.社会保障和就业（类）支出207762.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。与上年同期333075.46元对比，减少125313.2元，下降37.62%。主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年养老保险等各类保险支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出123774.72元；机关事业单位职业年金缴费支出68486.54元；死亡抚恤9708元；其他社会保险和就业支出5793元。

3.卫生健康（类）支出110804.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。与上年同期115646元对比，减少4841.29元，下降4.19%。主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年医疗保险、公务员医疗补助等支出减少。主要用于事业单位医疗83684.7元；公务员医疗补助24640.01元；其他行政事业单位医疗支出2480元。

4.住房保障（类）支出48104元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。与上年同期92988元对比，减少44884元，下降48.27%。主要原因是2021年末在职死亡1人，退休1人，导致2022年住房公积金支出减少。主要用于住房公积金48104元。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变动情况，主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心资产总额936089.26元，其中，流动资产0元，固定资产936088.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，原因是设定一个名义金额，以便在账面上明确其金额。以有效防止资产的流失和混乱，保护资产的真实性和准确性。其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少166780.59元，减少15.12%，主要原因是流动资产及固定资产减少。其中固定资产同比减少166780.59元，减少15.12%，主要原因是固定资产每月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋173平方米，账面原值219710元，实现资产使用收入100000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因 尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400502201111