监督索引号53090203400501100000

临沧市临翔区职业教育中心2023年预算公开目录

第一部分临翔区职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临翔区职业教育中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的全面领导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照《中华人民共和国职业教育法》以及上级部门的相关要求，认真开展职业教育工作。

2.作为云南开放大学临翔区办学点，按照区委组织要求承接好云南省村（社区）干部能力素质和学历双提升项目，做好村（社区）干部的教育培训工作。

3.作为临翔区老年人开发学习中心及社区大学办学点，按照上级教育主管部门相关要求，认真制定教学计划，明确责任分工，深入乡镇、社区，开展老年人教育培训工作。

4.做好学校师生的安全管理，多措并举，努力提高学校教学质量，扩大办学规模，提高高中阶段毛入学率，助力想乡村振兴，促进教育公平，保障学生实习、就业质量。

5.加强学校党建、党风廉政建设，注重教师队伍的思想教育，以党建为统领，全面提高思想认识，加强教师队伍管理能力，教育全体教职工清正廉洁、为人师表，努力践行社会主义核心价值观，营造和谐、健康、有政治意识的校园氛围。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

7.完成区教育体育局、政府及上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、团委、教务、政教、招就办、总务。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建为统领，抓好学校教师队伍思想建设，教育广大教职工树立正确的世界观、人生观和价值观，不忘初心、牢记使命，感党恩，跟党走，努力奉献，认真做好党的教育事业。

2.挖掘学校办学亮点，突出办学特色，全面改善学办学条件，配强教师队伍，扩大学校办学规模，努力提高高中阶段毛入学率，为社会提高大批专业技术人才，促进当地经济健康发展。

3.抓实学生德育教育，夯实学校安全基础，广泛开展安全教育、成人教育，让学生养成良好的行为习惯，能自我完善、自我管理，促进学生健康成长。

4.开展各类教育培训，助力乡镇、社区管理能力升级，夯实乡村振兴人才基础。

5.配合临翔区教育体育局落实“县管校聘”工作，促进学校教师合理配置。

6.持续完善心理健康服务体系建设。

7.科学编制临翔区职业教育中心“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4401016.96元，其中：一般公共预算4395062.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入5954.78元。

2023年我单位财务总收入4401016.96元，与上年4197846.36元相比增加203170.6元，增长4.84%，主要原因分析：今年新增工作经费补助项目和上年结转结余项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4401016.96元，其中:本年收入4395062.18元，上年结转收入5954.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4395062.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年我单位部门财政拨款收入4401016.96元，与上年4197846.36元相比增加203170.6元，增长4.84%，主要原因分析：今年新增工作经费补助项目和上年结转结余项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4401016.96元。财政拨款安排支出 4401016.96元，其中：基本支出4164062.18元，与上年4197846.36元对比减少33784.18元，下降0.8%，主要原因是本年教职工减少1人，养老保险及其他社会保障支出相应减少；项目支出236954.78元，与上年0元对比增加236954.78元，增长100%，今年新增工作经费补助项目和上年结转结余项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302“中等职业教育（类）”支出3040065.26元。主要用于单位在职职工工资支出以及用于学校日常运转支出；

2.2050999“ 其他教育费附加安排的支出”支出231000元。主要用于教育附加的其他安排支出；

3.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”397971.84元。主要用于支付在职职工单位部分养老保险；

4.2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”160000元。主要用于支付职工职业年金支出；

4.2101102“事业单位医疗”支出149239.44元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；

5.2101103“公务员医疗补助 ”支出92899.62元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助；

6.2089999“其他社会保障和就业支出”17411.27元，主要用于支付在职职工单位部分失业保险、大病保险等；

7.2101199“其他行政事业单位医疗支出”13950.65元，主要用于支付在职职工事业单位医疗补助；

8.2210201“住房公积金”支出298478.88元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4114315.7元（基本支出4114315.7元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1355940元，主要用于支付在职职工基本工资；30102津贴补贴73212元，主要用于支付在职职工津贴补贴；30107绩效工资1508172元，主要用于支付在职职工绩效工资；30199其他工资福利支出47040元，主要用于支付在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费397971.84元，主要用于支付在职职工单位部分基本养老保险；30109职业年金缴费160000元，主要用于支付单位部分职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费149239.44元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险;30111公务员医疗补助缴费92899.62元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3163.92元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险、失业保险、大病保险等；30113住房公积金298478.88元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金。

2.302商品和服务支出286701.26元（基本支出49746.48元，项目支出236954.78元），30228工会经费49746.48元，主要用于职工工会经费的支出;30201办公费支出236954.78元，主要用于学校日常运转及公用经费的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区职业教育中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区职业教育中心无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区职业教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区职业教育中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区职业教育中心2023年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区职业教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

工作经费补助资金

（二）立项依据

《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》(临财资联发〔2022〕19号）文件

（三）项目实施单位

临翔区职业教育中心

（四）项目基本情况

按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2023年该项目共预计收取租金330000元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容

建立学校运转保障机制，用于学校办学活动的正常运转及改善办学条件、提高教育教学质量及水平。

（六）资金安排情况

本级财力安排231000元。

（七）项目实施计划及实施成效

保障学校正常运转，给予学生稳定的学习环境；保障学校的正常运转，为学生提供良好的学习条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区职业教育中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区职业教育中心资产总额2278762.33元，其中，流动资产1115773.63元，固定资产811609.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产351379元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少582971.91元，其中：流动资产减少478736.29元，固定资产减少93798.62元，无形资产减少10437元。本年资产总额减少原因是办公经费支出增多及固定资产折旧和无形资产摊销增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400501100111