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临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；负责教育信息的统计、分析和发布。

3.主管职工工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度。

4.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻教育大会精神，落实立德人根本任务，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活。

2.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

3.中心积极主动指导、管理乡村学校少年宫建设与发展，注重对临翔区区域内各中小学乡村少年宫及乡村学校校外活动站的指导与帮扶，为乡村少年宫活动开展提供场地、器材、教师等支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1625122.67元，其中：一般公共预算1625122.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年1142269.45元对比增加482853.22元，增长42.27%。主要原因分析：1.2023年有3人退休，职业年金缴费增加。2. 本年新增工作经费补助项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1625122.67元，其中:本年收入1625122.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625122.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1142269.45元对比增加482853.22元，增长42.27%。主要原因分析：1.2023年有3人退休，职业年金缴费增加。2. 本年新增工作经费补助项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1625122.67元。财政拨款安排支出 1625122.67元，其中：基本支出1475122.67元，与上年1142269.45元对比增加332853.22元，增长29.13%，主要原因分析：2023年有3人退休，职业年金缴费增加。项目支出150000.00元，与上年对比增加150000.00元，增长100%，主要原因分析：本年新增工作经费补助项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.20501“一般公共预算支出（类）－教育支出（款）-教育管理事务（项）”支出926449.52元，其中2050199其他教育管理事务支出926449.52元，主要用于工资方面支出。

2.20805“一般公共预算支出（类）－社会保障和就业支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出388199.89元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118028.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出118028.16元，主要用于机关事业单位退休教师职业年金缴费方面的支出；2080801“一般公共预算支出（类）－社会保障和就业支出（款）-死亡抚恤支出（项）”支出10008.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤方面的支出；2089999“一般公共预算支出（类）－社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出5163.73元。主要用于行政事业单位其他社会保障和就业支出方面的支出；

3.21011“一般公共预算支出（类）－卫生健康支出（款）-行政事业单位医疗（项）”支出71952.14元，其中：2101102事业单位医疗44260.56元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助24104.23元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3587.35元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

4.22102“一般公共预算支出（类）－住房保障支出（款）-住房改革支出（项）”支出88521.12元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1475122.67元（基本支出1475122.67元，项目支出0元）其中，30101基本工资413964.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴21900.00元，主要用于津贴补贴支出；30107绩效工资427812.00元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位养老保险缴费118028.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；30109机关事业单位职业年金缴费255000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费44260.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；30111公务员医疗补助缴费24104.23元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；30112其他社会保险缴费8751.08元，主要用于其他社会保险缴费的支出；30199其他工资福利支出23520.00元，主要用于其他工资福利支出；30113住房公积金88521.12元，主要用于住房公积金的支出。

2.302商品和服务支出62773.52元（基本支出62773.52元，项目支出0元），主要用于日常办公费用支出。其中：30201办公费3900.00元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费2000.00元，主要用于印刷费用支出；30206电费8000.00元，主要用于电费费用支出；30207邮电费7600.00元，主要用于网络费用支出；30205水费3000.00元，主要用于水费费用支出；20328工会经费14753.52元，主要用于工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助10008元，其中：30305生活补助10008元，主要用于死亡抚恤生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：临翔区青少年学生校外活动中心工作经费补助资金

（二）立项依据：房屋出租合同

（三）项目实施单位：临翔区青少年学生校外活动中心

（四）项目基本概况：按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金。

（五）项目实施内容：按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2023年该项目共预计收取租金222400元。

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2023年部门预算的批复（临翔财发〔2023〕5号），已安排区级资金150000元。

（七）项目实施计划：

1.总投资及资金来源：项目概算总投资150000元，资金来源为区级补助资金。

2.使用年限：2023年1月至2023年12月。

（八）项目实施成效：将用来弥补临翔区青少年学生校外活动中心公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心资产总额1092688.65元，其中，流动资产156599.39元，固定资产936089.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400502200111