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临沧市临翔区邦东乡教育办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区邦东乡教育办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区邦东乡教育办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区邦东乡教育办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全校各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

7.制定全乡各学校的招生计划，完成中、小、幼招生及考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关单位做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强对全乡教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区教育体育局、政府及上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区邦东乡教育办公室内设3个机构：临沧市临翔区邦东乡教育办公室、临沧市临翔区邦东乡邦东中学、临沧市临翔区邦东乡邦东学区。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

6.启动实施“县管校聘”工作，促进全乡各学校教师合理配置。

7.持续完善心理健康服务体系建设。

8.科学编制临翔区教育体育局“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，事业编制110人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18260668.50元，其中：一般公共预算17718940.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入541728.19元。

2023年我单位财务总收入18260668.50元，与上年17646701.21元相比增加613967.29元，同比增长3.48%，主要原因分析：1.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。2.今年新增保教费项目经费和有上年结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18260668.50元，其中:本年收入17718940.31元，上年结转收入541728.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17718940.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年我单位财政拨款收入18260668.50元，与上年17646701.21元相比增加613967.29元，同比增长3.48%，主要原因分析：1.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。2.今年新增保教费项目经费和有上年结转结余项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18260668.50元。财政拨款安排支出 18260668.50元，其中：基本支出17718540.31元，与上年17646701.21元对比增加71839.10元，同比增长0.4%，主要原因分析：人员经费调标晋级增资，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。项目支出542128.19，与上年0元对比增加542128.19元，同比增长100%，主要原因分析：今年新增保教费项目经费和有上年结转结余项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出－普通教育-学前教育”支出100000元。主要用于保证学前教育阶段学校正常运转；

2.2050202“教育支出－普通教育-小学教育”支出10480920.47元。主要用于保证小学教育阶段学校正常运转；

3.2050203“教育支出－普通教育-初中教育”支出3867752.88元。主要用于保证初中教育阶段学校正常运转；

4.2050701“教育支出－特殊教育-特殊学校教育”支出48200元。主要用于保证学校部分特殊教育学生相关支出；

5.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1532537.28元。主要用于保证学校教师基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出27324元。主要用于遗属生活补助支出；

7.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出67048.51元。主要用于保证学校教师工伤、生育、失业保险支出；

8.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出574701.48元。主要用于保证学校教师基本医疗保险支出；

9.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出342068.2元。主要用于保证学校教师公务员医疗补助支出；

10.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出53212.72元。主要用于保证学校教师大病保险支出；

11.2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出1149402.96元。主要用于保证学校教师住房公积金支出。

12.2296004“其他支出－彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出17500元。主要用于教育事业发展的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出17479649.15元（基本支出17479649.15元，项目支出0元）。其中，30101基本工资4761228元，主要用于保障教师基本工资发放；30102津贴补贴2249262元，主要用于保障教师津补贴发放；30107绩效工资6241068元，主要用于保障教师绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费1532537.28元，主要用于保障教师养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费574701.48元，主要用于保障教师基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费342068.2元，主要用于保障教师公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费120261.23元，主要用于保障教师其他社会保障缴费支出；30113住房公积金1149402.96元，主要用于保障教师住房公积金支出；30199其他工资福利支出509120元，主要用于保障教师其他工资福利支出。

2.302商品和服务支出607195.35元（基本支出211567.16元，项目支出395628.19元），主要用于学校正常运转及学生和遗属生活补助支出。其中：30201办公费401628.19元，主要用于学校正常运转中办公费支出；30202印刷费4500元，主要用于学校正常运转中印刷费支出；30206电费1500元，主要用于学校正常运转中电费支出；30211差旅费8000元，主要用于学校正常运转中差旅费支出；30228工会经费191567.16元，主要用于学校正常运转中差旅费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出173824元（基本支出27324元，项目支出146500元），其中：30305生活补助173824元，主要用于学校学生及遗属生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡(镇、街道)作为区本级部门编制年初预算，所以无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区邦东乡教育办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区邦东乡教育办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区邦东乡教育办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区邦东乡教育办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区邦东乡教育办公室2023年因公出国（境）预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区邦东乡教育办公室2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。临翔区邦东乡教育办公室国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区邦东乡教育办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》(临翔发改发(2016)215号）文件

（三）项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡教育办公室

（四）项目基本情况

2023年该项目预计收取保教费147820.00元。

（五）项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况

本级财力安排100000.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡教育办公室为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区邦东乡教育办公室资产总额13025004元，其中，流动资产142466.14元，固定资产12882531.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少689037.99元，其中流动资产减少126158.39，固定资产减少562423.6元，无形资产减少456元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400502000111