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临沧市临翔区前进小学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区前进小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区前进小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的制度以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以班为主”的方针，统筹管理基础教育。

4.管理、指导学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本校教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；负责学校信息的统计、分析和发布。

6.组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革。

7.配合制定学校招生计划。

8.加强对学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导学校行风建设、纪律检查；指导学校工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实德育和教学工作

一是学校德育工作继续坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，教育引导学生立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国。以“办高雅学校、做儒雅教师、育文雅学生”为目标，坚持全员育人，以德载德，以雅育雅，实施德育管理工程，不断细化德育实践活动，推进学校德育工作的创新发展。

二是学校领导深入课堂、关注课堂，坚持听评课。校长李景波，副校长曹文才，教务处林彤、周天竹分别承担五六年级思政、四年级语文、三年级道德与法治（美术）和三年级数学教学工作；本学期，校长李景波听课48节，副校长曹文才听课25节，教务主任林彤听课25节，教务副主任周天竹听课25节，都已达到和超过规定的听评课不少于25节的要求；其他中层、教研组长听评课不少于20节、教师听课都已达到规定不少于15节的要求。学校领导通过验评课、推门课、主备课和教研组活动等形式，检查督导课堂教学，确保学校教学质量提质增效。

三是抓实教学常规管理，提升过程性教学效率。学校已组织期初、期中、期末三次教学常规检查，检查结果将作为教师考评的依据。坚持抓好教学常规工作的检查，采取定期检查（每周五下午各教研组进行二次备课检查）、随机检查、交流互动检查等形式，及时发现问题并提出改进意见，制订整改措施，强化过程性教学常规管理，不断实现教学常规工作的规范化、精细化，提升了教学常规管理效益。

四是开学以来上级各部门安排布置的相关业务都做到了按时、按质量完成。

2.抓实校园环境管理

一是抓好校园环境的卫生与绿化、美化、校内道路硬化，抓好室内外卫生管理的管理。不断改造校园环境，创造整洁优雅的人文环境。认真落实校园绿化、美化、净化、亮化的长效机制，努力培养学生的生态文明意识和环保生活习惯，继续打造生态校园、文明校园、和谐校园。全面整治校园卫生环境，经常对教室、办公室、活动场地、厕所卫生进行全面检查和清理，不留任何卫生死角。校园环境各区域划分相应的包干区，责任到班级和相关人员，校园卫生实行每日两次扫，每周一大扫的清扫制度。做到地面上无杂物、无污水；墙壁上无灰尘、无蛛网、无乱贴乱写乱画；门窗玻璃无积尘，窗台桌面上无乱置，垃圾无乱扔乱倒；车辆无乱停乱摆；各类卫生工具无乱放。积极开展学生卫生知识教育，校园垃圾按规范要求处理，学生形成良好的卫生生活习惯。

二是坚持校园文化角落的创意、建设与管理。坚注重学校内涵发展，加强校园文化建设，纵深挖掘学校特色，丰富校园文化内涵，提升学校品味，为学校发展提供后续动力。按照“因地制宜，科学规划，注重和谐，经济实用，分步实施”的原则，提升校园“四化”程度，营造温馨、和谐、有品位特点的育人环境氛围，创建学生成长的“温馨之家”。着力加强校风、教风、学风、班风等隐性校园文化建设。

三是不断更新完善楼层文化、走廊文化、墙壁文化，为学生健康成长营造良好的文化氛围。校园的整体性布局和各个部位的装饰都以突出安全有序、朴素美观、规范和谐，有利于教育教学工作。校园文化布置和文化活动开展力求个性鲜明、符合特点，体现浓厚的民族装饰特色、学校文化底蕴和办学特色，营造积极向上、和谐健康的文化氛围，不断提高校园文化品位。精心布置班级教室环境，努力创设一个“时时受教育，处处受感染”的班级环境。通过多种版块、栏目将学生的良好表现和风采展现出来，更加有效地促进学生竞争发展，促进班级特色文化建设。班级通过各种主题活动，活跃班级文化活动氛围，培养和锻炼学生的各方面能力，和谐师生关系，促进学生的健康成长。通过全校师生的不懈努力，学校得到临沧市教体局关于“六大校园”建设通报表扬。

3.抓实教研教改

认真落实市区教育、教研工作会议精神，坚持教育科研为“学校特色建设、教师专业成长、学生素质发展”服务的工作方向，紧紧围绕 “教育科研为抓手，课题研究为平台，内涵发展为路径，全面提升为目标”的总体思路，聚焦课堂，落实校本，注重交流，及时总结，以解决问题为目标，以课例分析为载体，以科学观察为手段，以行动研究、案例反思为主要途径，以校本教研课题为依托，加强对教科研管理，不断改进并增强教科研的效能，为教师专业成长搭建协调合作、互相学习、分享经验的交流平台。

一是组织研究教材，深化推进课改。组织教师对常规工作的改进进行细节性专题研究活动。坚持构建合作、互助型校本备课制度。坚持每周开展各教研组的“集体主备课”、“学生作业互评互纠与教师统批”、“作业错题本的复批”、“易错易混题型搜集”、“月考重考制度”等形式多样的改进教学常规的主题研究活动。学校坚持每周五下午集中业务学习制度，定期召开教科研工作例会，业务学习研究由集中学习和分散学习相结合，组织观看专家学者讲座视频，外出学习听课、组织校际间教研活动交流借鉴，学习先进的教育科学研究理论，分组分学科组织教师研究教材教法，对各教师的业务学习进行检查，教师们的学习笔记均达到学期初规定的学习数量，促进教师专业成长。继续组织开展分学科教研活动，围绕着某个细小的具体的易解决的问题，通过课例为载体，重在面对实际教学中发现的真实的并带有普遍性的教学问题，剖析问题根源，借助现代信息技术进行交流研讨、同伴互动，着力寻找解决问题的办法与策略。教研活动达到了互助互励互长，形成了自然简单的教研共同体。不断通过课堂诊断、主题（专题）交流、问题释疑、读书分享等形式和途径，总结教学实践经验，寻求同伴的共鸣，加强互动交流。本学年先后组织校内外校本培训学习教研集中活动15次，分学科研究活动不少于40次。初特邀滇西科技学院肖波老师对全校教师进行“远程教育”操作现场培训；南屏小学何花老师做“坚守.创新.成长”专题的班主任二级培训；参加教育联盟开展的新寨完小和石房完小的教研活动2次；期末开展全校“云岭红烛.育人先锋”特色党课和分享“红色家书”活动；积极开展各年级各学科试卷评析会和质量评析会不少于4次，期末特别针对六年级毕业班认真开展小考动员会、考点分析和质量评析会；校长李景波针对学校期末复习工作召开“聚焦结构化.提升复习效率.复习教学工作建议”的专题培训；唐德闺、周天竹、彭林春多次参加学科工作室活动。

二是开展课题研究工作。本学年学校2个市区级课题结题，1个市级课题在研，7个区级课题在研。

三是规范电教设备、实验室的管理及使用。学校的各种电教设备纳入固定资产登记管理，各班级的希沃教学一体机、计算机教室、科学实验器材、图书、音乐器材、美术器材、数学器材、体育器材保管等设备都设立了专门的责任人及专用的保管室，音乐、美术、科学还设立了专用教室，各种器材都建立健全管理制度和使用记录。

4.抓实继续教育培训学习

学校领导带头参加各种培训和学习。坚持每星期一下午14:00—15：00的校领导班子例会，研究学校教育教学工作和组织学习；坚持每星期五下午16:40—17:30的全体教师周例会，组织教师学习文件、会议精神和安排部署周工作；本学期37名教师全员参与国培研修，参训率、合格率100%。坚持多种学习形式，以个人独立钻研为主，集中培训为辅，个人闲暇时间主动学，组内交流相互学，遇见困惑专题学，全员培训集中学，外出观摩拜师学。通过采取学资料、听报告、看影像、网络培训、讨论交流等多种方式，组织教师深入学习教育教学理论和专业知识。把学政治与学业务结合起来，定时学与日常学结合起来，学习理论与实践应用结合起来。结合集体备课和校本教研，开展业务学习和广泛的读书活动，并要求教师认真书写学习笔记，组织教师积极撰写学习的心得体会。坚持教学理论学习与教育改革的同步。上级安排的各种培训任务全部按要求得到落实。

5.抓实学校传统活动的规划与落实

音、体、美学科课时都开足，按学科课程标准组织教育教学活动。按照《前进小学周会方案》，坚持每周星期一的晨会活动，程序和内容主要由升旗仪式、辅导员带学生在国旗下宣誓、学生国旗下宣讲德育小故事和教师寄语（学校安排教师轮流）、经典诵读组成；坚持每星期组织一次少先队队会活动，统一在每周星期三下午第四节开展；开展“经典诵读”、“红色故事”演讲比赛，“红色传承”、“我爱我家”等美术作品评选赛和学生书写比赛、展览，六一大型诗歌朗诵《强国有我》和大课间活动比赛（桌手操）等活动，让学生能在传统文化、红色经典、科技、文艺、体育、美术、语言文字等方面有兴趣、有特长，促进学生全面发展。学校举办的系列传统活动得到社会、家长的一致认可和好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区前进小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区前进小学部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、临沧市临翔区前进小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、临沧市临翔区前进小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、临沧市临翔区前进小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区前进小学2021年度收入合计563.42万元。其中：财政拨款收入563.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度决算收入合计520.86万元相比增加42.56万元，增幅8.17%。其中：教育拨款收入比上年同期增加42.07万元，增幅9.90%；社会保障和就业收入增加4.12万元，增幅88.42%；卫生健康收入减少1.97万元；下降3.93%；住房保障收入减少1.66万元，降幅4.02%。增幅的原因主要是在职教教师及在校学生增加，相应的财政补助收入总额增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区前进小学2021年度支出合计693.53万元。其中：基本支出581.86万元，占总支出的83.9%；项目支出111.67万元，占总支出的16.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出合计585.8万元对比增加107.73万元，增幅18.39%。其中基本支出增加25.21万元，增幅4.53%；项目支出增加82.52万元，增幅283.09%。2021年度支出增幅（含基本支出增幅）的原因主要是在职教教师和在校学生增加，以及年初结转结余大幅度增加，相应的决算支出总额大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区前进小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出581.86万元。与2020年度556.65万元相比增加25.21万元，增幅4.53%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出576.05万元，占基本支出的99.00%。与2020年度支出554.78万元相比，增加21.27万元，增幅3.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.81万元，占基本支出的1.00%。与2020年度支出1.87万元相比，减少3.95万元，增幅211.23%。平均工资福利支出为15.57万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区前进小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.67万元。与2020年度29.15万元相比增加82.52万元，增幅283.09%。其中，公用经费支出66.18万元，营养餐支出43.17万元，困难学生生活补助支出1.82万元；学生“六一”节慰问补助支出0.5万元。增加原因是公用经费支出增加45.66万元，营养餐支出减少37.17万元，困难学生生活补助支出减少0.81万元，学生“六一”节慰问补助支出增加0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区前进小学2021年度一般公共预算财政拨款支出693.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年度585.8万相比增加107.73万元，增幅18.39%。增幅的原因主要是在职教教师和在校学生增加，以及年初结转结余大幅度增加，相应的一般公共预算财政拨款支出决算总额大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出518.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。其中行政运行支出5.82万元，占教育支出的1.12%；小学教育支出444.56万元，占教育支出的85.78%；初中教育支出7.04万元，占教育支出的1.36%；高中教育支出1.75万元，占教育支出的0.34%；其他普通教育支出59.07万元，占教育支出的11.40%。与2020年度教育（类）444.34万相比增加73.9万元，增幅16.63%。增幅的原因主要是在职教教师和在校学生增加，以及年初结转结余大幅度增加，相应的一般公共预算财政拨款教育（类）支出决算总额大幅增加。主要用于教师基本工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出78.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出50.57万元，占社会保障和就业（类）支出的64.38%；机关事业单位职业年金缴费支出13.87万元，占社会保障和就业（类）支出的17.66%；其他行政事业单位养老保险支出0.12万元，占社会保障和就业（类）支出的0.15%；死亡抚恤金支出11.1万元，占社会保障和就业（类）支出的14.13%；其他社会保障和就业支出2.89万元，占社会保障和就业（类）支出的3.68%。与2020年度社会保障和就业（类）36.88万相比，增加,41.67万元，增幅112.99%。主要用于教师养老保险、职业年金、死亡抚恤金等社会保障支出。

3.卫生健康（类）支出57.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。其中事业单位基本医疗保险缴费支出36.01万元，占卫生健康（类）支出的63.04%；事业单位公务员医疗补助缴费支18.93万元，占卫生健康（类）支出的33.14%；其他行政事业单位医疗支出2.18万元，占卫生健康（类）支出的3.82%。与2020年度卫生健康（类）支出63.31万相比，较少6.19万元，降幅9.78%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等。

4.住房保障（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。与2020年度住房保障（类）支出41.27万相比，较少1.65万元，降幅4.00%。主要用于教师住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区前进小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区前进小学2021年机关运行经费支出0万元，与2020年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区前进小学部资产总额423.14万元，其中，流动资产30.03万元，固定资产393.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年度相比，本年资产总额减少85.28万元，其中固定资产减少110.32万元，流动资产增加25.04万元。资产减少原因就是固定资产折旧所致。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位2021年度总收入合计563.42万元。主要用于：财政补助收入563.42万元。年度总支出合计693.53万元,主要用于：基本支出581.86万元,项目支出111.67万元。

学校按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，项目实施过程中，严格以绩效目标为导向，牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，规范合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益，提升教育公共服务水平。项目资金管理使用严格执行《内部控制制度》和相关财务会计制度的规定，严格支出审核审批，项目会计核算、支出报销凭证符合要求，手续齐全，资金结算及时，资金支付符合国家有关政策规定。综合评价结论：优。

（二）部门绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评情况

（1）部门基本情况

①全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

②实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

③加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

④加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。本校属财政全额拨款的事

⑤严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过进行监控、监督。

⑥临沧市临翔区前进小学部门2021年度收入合计563.42万元。其中：财政拨款收入563.42万元，占总收入的100%。与2020年度决算收入合计520.86万元相比增幅42.56万元，增幅8.17%。2021年度支出合计693.53万元。其中：基本支出581.86万元，占总支出的83.9%；项目支出111.67万元，占总支出的16.1%。与2020年度支出合计585.8万元增幅107.73万元，增幅18.39%。其中基本支出增幅25.21万元，增幅4.53%；项目支出减少82.52万元，增加283.09%。（二）部门整体支出绩效自评表

⑦据《中华人民共和国预算法》，本单位预算管理如下：（1）单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则（2）收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。

⑧严控“三公经费”支出情况：本单位无“三公经费”。

（2）绩效自评工作情况

①通过财政支出绩效评价，可以清楚地对财政支出的结果进行分析评价，判定财政支出规模是否适度以及政策实施效果是否显著，判定各项支出是否实现了预期目标，是否与宏观社会经济目标相一致，从而发现问题，为管理决策提供科学依据，同时有效提高资金管理水平和使用效益。

②从思想认识上高度重视，预设评价重点，确保绩效评价结果客观公正，实事求是。由财务室牵头，认真对照绩效目标，收集工作开展的相关情况。

③由财务室牵头，通过前期调研和准备工作，开展项目的综合评价。按照方案的要求收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料整理各项资料，通过前期调研和准备工作，开展项目的综合评价。

（3）评价情况分析及综合评价结论

学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。综合评价结论：优秀。

（4）存在的问题和整改情况

①存在的问题：管理不够规范。

②整改情况：加强各项资金的使用情况，及时做好资金的审批管理等工作。

1. 绩效自评结果应用

   评价学校对财政拨款资金管理、使用的效率和规范性。

   （6）主要经验及做法

   及时整理、归纳、分析绩效评价结果不断提高资金的管理水平及使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件11）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件12）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区前进小学本年度未发生政府性基金收入、国有资本经营收入和财政专户收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公

用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”

等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400500501111