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临翔区职业教育中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临翔区职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区职业教育中心成立于2008年，前身为临沧交通运输集团公司子弟中学、交通运输部电视中专分校。2008年7月，由临翔区机构编制委员会办公室下文，同意设立临翔区成人职业技术教育培训中心。2013年7月，学校更名为临翔区职业教育中心。经过多年的发展，临翔区职业教育中心已是一所集全日制中等职业教育、成人中专教育、村干部学历与能力素质双提升教育、社区教育和老年开放学习教育于一体的中等职业学校。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合职业教育实际，认真开展党史学习教育工作。通过国旗下讲话、上党课、唱红歌、参观烈士陵园、参观科技馆、青少年社会实践、开展演讲比赛、观看红色影视等活动，引导广大师生做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2.充分利用上级各部门组织培训的机会，积极安排教师参加培训，拓宽教师技能范围，推进双师型队伍建设，优化教师结构，满足学校各学科教学需求。2021年，学校共安排教师参加省级培训9人次，参加区级培训15人次。

3.根据《临沧市临翔区教育体育局关于临翔区职业教育中心 2021 年春季招生宣传动员工作的通知》文件要求，临翔区职业教育中心精心组织、超前谋划，积极开展春招和秋招，完成全日制招生200人。

4.认真开展云南村（社区）干部能力素质和学历提升教育。2021年4月，组织207名学员导到校集中学习一周，顺利推进教学任务，其中有7名学员按时修完各科成绩，顺利取得大专毕业证。

5.以临翔老年人教育大学、社区学院为依托，于2021年4月、6月深入到各乡镇、各社区开展“老年人智能技术应用培训”，完成培训任务207人次，提高老年人智能技术的应用能力。

6.按计划认真开展非全日制教育教学工作。每月安排相应教师利用QQ平台进行线上授课，督促学生按时参加课程学习、按时完成相应作业。

7.2021年2月，学校安排学生到安徽合肥长安汽车厂跟岗实习54人、到上海得物跟岗实习35人，人均月收入在2500元-8000元不等，办学得到了家长、学生、企业的肯定与好评。

8.为贯彻落实全国职业教育大会精神，大力弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。5月10日至14日，学校以“技能让生活更美好”为主题，组织全校师生开展职业教育活动周活动。活动包括新团员入团仪式、舞蹈表演、技能展示、打字比赛、书法比赛、舍友会、演讲比赛和篮球赛等，日程安排紧凑，内容丰富，活动精彩。

9.完成区教育体育局、政府及上级单位交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区职业教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区职业教育中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区职业教育中心2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临翔区职业教育中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临翔区职业教育中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临翔区职业教育中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区职业教育中心2021年度收入合计514.02万元。其中：财政拨款收入498.12万元，占总收入的96.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.90万元，占总收入的3.09%。与上年对比总收入增加2.42万元，增长0.01%，增长主要原因：我校与云南开放大学进行“村干部学历提升”项目合作，收到云开大相关办学费用，本年其他收入增加15.9万元。财政拨款收入比上年同期减少13.48万元，下降0.03%。下降主要原因：我校年初结转和结余60.64万元（助学金项目），本年财政拨款有所减少。

二、支出决算情况说明

临翔区职业教育中心2021年度支出合计649.08万元。其中：基本支出454.78万元，占总支出的70.07%；项目支出194.3万元，占总支出的29.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期增加84.33万元，增长14.93%。其中：基本支出比上年减少2.83万元，下降0.06%，减少原因是本年公用经费中的邮电费用减少；项目支出比上年增加87.16万元，增长81.35%，支出增加的主要原因有：1.本年学生增多，相关助学费用也增加。2.本年度采购办公用品和设备维修维护费较去年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临翔区职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出454.78万元。基本支出比上年同期减少2.83万元，同比下降0.62%，减少原因是本年公用经费中的邮电费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.47万元，占基本支出的95.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.31万元，占基本支出的4.47%。平均工资福利支出为16.71万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临翔区职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.3万元。比上年同期增加87.16万元，同比增长81.35%。增加主要原因是本年学生增多，相关助学费用也增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支出临翔财行〔2021〕350号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金7.48万元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

2.支出临翔财行〔2021〕351号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金8.64万元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

3.支出临翔财行〔2021〕47号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金33.16万元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

4.支出项目资金21.78万元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

5.支出项目资金106.34万元，已经全部免除学生学费。

6.支出临翔财行〔2021〕350号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金0.6万元，按照文件精神已经全部发放给2020级酒店7班赵国兰同学，并进行签名、公示。

7.支出临翔财行〔2021〕351号中等职业教育学生资助（助学金）专项资金0.4万元，按照文件精神已经全部发放给2020级汽修12班罗八同学，并进行签名、公示。

8.支出临人社联发〔2021〕84号毕业生就业创业补贴3万元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

9.支出云开大〔2021〕27号相关办学费用12.9万元，按照文件要求使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出633.18万元，占本年支出合计的97.55%。比上年同期增加68.43万元，同比增长12.12%。支出增加的主要原因有：1.本年学生增多，相关助学费用也增加2.本年各项社保及住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出506.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。比上年同期增加23.61万元，同比增长4.89%。主要用于：基本工资148.66万元，津贴补贴67.79万元，绩效工资88.76万元，办公费123.13万元，劳务费5.71万元，助学金72.06万元。

2.社会保障和就业（类）支出41.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。比上年同期增加20.19万元，同比增长96.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元，其他社会保障和就业支出3.6万元。

3.卫生健康（类）支出55.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。比上年同期增加23.77万元，同比增长75.82%。主要用于事业单位医疗34.02万元，公务员医疗补助20.19万元，其他行政事业单位医疗支出0.91万元。

4.住房保障（类）支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。比上年同期增加0.86万元，同比增长2.87%。主要用于缴纳事业在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区职业教育中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临翔区职业教育中心资产总额463.61万元，其中，流动资产159.45万元，固定资产251.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140.18万元，其中固定资产增加8.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临翔区职业教育中心政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门概况：临翔区职业教育中心成立于2008年，前身为临沧交通运输集团公司子弟中学、交通运输部电视中专分校。经过多年的发展，临翔区职业教育中心已是一所集中等职业教育、成人函授教育、短期职业技能培训于一体的中等职业学校。

2.部门绩效目标的设立情况：以党建工作为引领，促进学校全面发展；强化教育科研，推动学校内涵发展；加强安全管理，建平安和谐校园；深入技能成才，推动学校扩大发展。

3.部门整体收支情况：临翔区职业教育中心2021年度收入合计514.02万元。其中：财政拨款收入498.12万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.9万元，占总收入的3%。

4.部门预算管理制度建设情况：据《中华人民共和国预算法》，本单位预算管理如下：⑴单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则;⑵收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；⑶支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

5.绩效自评的目的:一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

6.评价情况分析及综合评价结论:学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。综合评价结论：优。

7.存在的问题：内控管理不规范。

8.整改情况:下一步将会继续加强各项资金的使用情况，及时做好内控管理，坚决实行“三重一大”工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临翔区职业教育中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400501101111