监督索引号53090203400501601000

临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区南美乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区南美乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，

贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以乡为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的基础申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合上级部门管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展

1.以习近平总书记关于新时代党的建设总要求为指导。按照“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的基本思路，认真落实“一把手”抓党建和党风廉政建设工作的主体责任和党组成员“一岗双责”责任，在全乡教育系统开展以“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”为主要内容的“三亮要质量”实践活动，充分发挥广大党员的先锋模范作用，进一步提升党组织的凝聚力、向心力、战斗力和创造力，实现党建与教育教学业务相促进共提高，推动教育改革发展。

2.加强正风肃纪教育和师德师风建设，强化红线意识和底线思维。严格执行中央八项规定、省委实施办法、临沧市党员干部六严禁六不准、临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”等各项规定，加强对党员干部、党员教师的理想信念教育、道德品质教育和纪律教育，进一步筑牢教育系统广大干部师生拒腐防变的底线；进一步深化教育系统“四风”问题、教育扶贫领域腐败和作风问题专项整治，推动形成了风清气正的干事创业环境和良好的政治生态。

3.强化教师队伍建设。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发﹝2018?{4 号）和《中共云南省委 省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发﹝2018?{21 号）精神，切实加强教师队伍建设。组织教师参加“国培计划”项目培训。

4.全力推进教育脱贫攻坚。全乡教育系统深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”目标，以贫困退出为着力点，认真贯彻落实《临翔区教育扶贫实施方案》《2018年临翔区教育扶贫工作要点》，各项工作顺利推进。一是严格落实控辍保学联保联控责任制，抓好义务教育控辍保学工作。二是实行“一人一卡”“一生一卡”，在此基础上，实现教育精准资助。三是“一村一幼”“班改幼”、有序推进，教育扶贫能力全面提升。

（二）不断提高教育信息化水平。

实施好“全面改薄—中小学信息化设备配备项目”工程，进一步规范实验教学管理，最大限度发挥功能室、图书馆育人功能，提升教育教学质量。加快义务教育学校网络建设，实施教育信息化试点项目，推进用信息技术改造传统教学。依托云南省教育厅建设的教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，全面开展教育信息化应用，基本建成数字教育资源服务体系，网络学习空间，教师信息技术应用能力培训顺利开展。

（三）不断强化常规管理，为教育教学提供服务保障

1.实施“阳光招考”，确保平安考试。按照 “分级管理，逐级负责”、“谁主管谁负责”、“谁办理谁负责”的原则，层层签订责任书，建立完善各项保密制度，确保各类教育考试安全。

2.维护学校安全和谐稳定。建立健全学校安全风险防控体系，严格执行《临沧市学校安全事故防控与处理暂行规定》，制定《临翔区加强中小学欺凌综合治理实施方案》，进一步加强和改进学校安全工作，提升学校安全风险防控能力，保障学生健康成长，维护学校安全稳定。正在草拟《关于加强各校园安全风险防控体系建设实施办法》。

3.抓实教学常规管理。认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《临沧市深化校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》精神，按照“培育骨干，典型引路；创新方式，丰富内容；聚焦课堂，减负增效”的工作思路，开展校本教研活动和课堂教学改革，不断加强教科研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区南美乡教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；

3.本单位没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年度收入合计878.97万元。其中：财政拨款收入878.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年765.78万元对比增加113.19万元，增长14.78%，其中：财政拨款收入比上年同期增加113.19万元，增长14.78%。收入增多的主要原因：由于本单位上年货币资金21.63万元，从教体局划入年初结转结余资金91.56万元，故调整年初结转结余。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年度支出合计1,059.21万元。其中：基本支出825.64万元，占总支出的77.95%；项目支出233.57万元，占总支出的22.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比比上年同期增加119.06万元，增长12.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增多的主要原因：由于从教体局划入公用经费年初结转结余12.34万元，单位人数增加故公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南美乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825.64万元。比上年同期增加28.71万元，增长3.60%，支出增多的主要原因：由于教师及学生增加，支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出796.24万元，占基本支出的96.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.4万元，占基本支出的3.56%。平均工资福利支出为15.29万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南美乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.57万元。比上年同期增加90.35万元，增长63.09%，支出增多的主要原因：由于教师及学生增加，支出也随之增加。2021年的项目支出情况如下：

2050201款临翔财库〔2021〕1号学前教育生均公用经费4.2万元用于商品服务支出。

2050201款中临翔财库〔2021〕2号幼儿营养改善计划资金0.79万元，用对个人和家庭的补助中的助学金款项列支,按文件精神已拨至下属学校全部用于学生中餐补助。

2050202款中临翔财库〔2021〕2号义务教育营养改善计划资金7.78万元，用对个人和家庭的补助中的助学金款项列支,按文件精神已拨至下属学校全部用于学生中餐补助。

2050202款中临翔财行〔2021〕48号校点公用经费9万元，临翔财行〔2021〕48号特殊教育公用经费0.99万元，临翔财行〔2021〕267号城乡义务教育安防资金5.5万元，临财教发〔2021〕81号不足100人校点公用经费省级资金1.77万元，临财教发〔2021〕63号校园安防中央资金5.5万元，临翔财库〔2021〕2号城乡义务教育公用经费29.2万元，临翔财库〔2021〕2号义务教育公用经费8.22万元，合计60.9万元。

2050203款中临翔财库〔2021〕2号营养改善计划资金6.9万元，用对个人和家庭的补助中的助学金款项列支,按文件精神已拨至下属学校全部用于学生中餐补助。

2050203款中临翔财行〔2021〕315号城乡义务教育补特殊教育公用经费1.41万元，临翔财行〔2021〕342号特殊教育公用经费0.51万元，临翔财行〔2021〕342号城义务教育公用经费省级资金8.09万元，临翔财库〔2021〕2号义务教育公用经费8.63万元，合计18.64万元。

2050203款中临翔财行〔2021〕342号家庭经济困难学生补助21.95万元，用对个人和家庭的补助中的生活补助款项列支,按文件精神已拨至下属学校全部发放给到学生家长银行卡中。

2050299款中临翔财行〔2021〕48号义务教育营养餐经费18.37万元，用对个人和家庭的补助中的助学金款项列支,按文件精神已拨至下属学校全部用于学生中餐补助。

2050299款中临翔财行〔2021〕48号家庭经济困难学生生活补助25.82万元，用对个人和家庭的补助中的生活补助款项列支,按文件精神已拨至下属学校全部发放给到学生家长银行卡中。

2050299款中临翔财行〔2021〕48号8个较少民族生活补助经费0.25万元，用对个人和家庭的补助中的生活补助款项列支,按文件精神已拨至下属学校全部发放给到学生家长银行卡中。

2050299款中临财教发〔2021〕5号乡村教师生活补贴15.36万元，用对个人和家庭的补助中的生活补助款项列支,按文件精神已全部发放给到学生应享受教师银行卡中。

2050299款中临翔财库〔2021〕2号幼儿园设备款10万元全部用于商品服务支出中的维修费支出。

2050299款中临财教发〔2021〕5号城乡义务教育阶段学校公用经费21万元、临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育公用经费16.11万元、临翔财库〔2021〕2号义务教育公用经费5.49万元，共计42.61万元全部用于商品服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,059.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加119.06万元，增长12.66%，支出增多的主要原因：由于从教体局划入公用经费年初结转结余12.34万元，单个人数增加故公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出871.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。比上年同期增加86.36万元，增长11.01%，主要用于工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）支出67.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。比上年同期增长27.95万元，增长70.74%,主要用于教职工基本养老保险类缴费支出。

3.卫生健康（类）支出65.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。比上年同期下降0.04万元，，下降0.06%。主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出54.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。比上年同期增加4.78万元，增长9.55%。主要用于教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人无外事接待批次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美乡教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因是本单位属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区南美乡教育办公室资产总额1230.06万元，其中，流动资产21.17万元，固定资产1208.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.29万元，其中固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区南美乡教育办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年南美乡教育办公室项目绩效自评金额233.57万元，共6个项目（幼儿园设备购置、学前教育生均公用经费、义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助费、乡村教师生活补助资金），覆盖率为100%。财政拨付项目经费233.57万元，支出233.57万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，南美乡教育办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区南美乡教育办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400501601111