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临沧市临翔区幼儿园2022年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区幼儿园2022年预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区幼儿园内设3个机构：党务室、后勤办公室及保教室。

（三）重点工作概述

1.开拓创新深入推进幼儿园党建工作、党风廉政工作。切实加强党员的先进性教育，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，提升支部堡垒先锋指数，加强基层党支部组织建设，紧密联系幼儿园教育实际，为区幼的可持续发展提供坚实的组织和思想保证。

2.建设卫生健康的洁净校园。本年度我们以持续推进爱国卫生7个专项行动为契机，坚持抓健康教育，综合治理校园及周边环境，定期进行校园及周边环境消毒，实施食堂“六T”管理、明厨亮灶工作，建立健全校园治理长效机制，着力改善校园卫生状况，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境，推进幼儿园心理健康中心建设工作。

3.坚持以幼儿为中心的发展思想，树牢安全发展理念。始终把“幼儿至上、生命至上”“安全第一、预防为主、综合治理”贯穿到幼儿园保教管理工作之中、结合守护校园安全专项行动，不断深化学校安全风险防控体系建设，提升幼儿园安全工作管理能力水平，为幼儿健康成长提供强有力的安全保障，抓好传染病及疫情防控工作、做到疫情防控常态化、抓好消防安全工作。开展好幼儿体能大循环、区角游戏的组织，使幼儿身心健康前面发展。

4.加强师德教育，提高教师职业道德水平。抓好师德师风工作，立德树人，加强“三观”教育，提高教师思想政治觉悟，把师德师风建设作为一个重点工作持续不断的抓好抓实抓牢。

5.重视教师的专业培养培训。有效整合教研组织、骨干教师、青年教师等各种力量，从解决实际存在问题出发，扎实开展基本功强化训练、教学研究，不断创新教研形式，丰富活动的内容。齐心协力，进一步改善我园办园环境、规范教育行为，提升保教服务质量。利用“走出去，请进来”的帮扶活动，充分发挥教研小组的中坚力量，由教研组长牵头实施，组员认真配合，组织好教研活动，让每一个教师都有机会为教研献计献策。

6.重视科研。加强对园本特色课程的开发，结合本土资源优化园本课程建设，同时，鼓励广大教师积极开展或参与课题研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年临翔区幼儿园财务总收入7820750.55元，其中：一般公共预算7820750.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余收入0元。

单位财务收入与上年9139934.43元对比减少1319183.88元，下降14.43%，政府性基金预算财政拨款同比无变化，其他收入同比无变化。下降的主要原因是在职人员到龄退休4人、提前退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入7820750.55元，其中：本年收入7820750.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7820750.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年9139934.43元对比减少1319183.88元，下降14.43%，下降的主要原因是在职人员到龄退休4人、提前退休1人，相应的财政补助工资性收入减少。无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出7820750.55元。财政拨款安排支出7820750.55元，其中：基本支出7820750.55元，与上年9139934.43元对比减少1319183.88元，下降14.43%，下降的主要原因一是在职人员到龄退休4人、提前退休1人；二是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分。

项目支出0元，与上年对比增减无变化。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障临翔区幼儿园正常运转的日常支出共计7820750.55元。

（1）2050201“教育支出-普通教育-学前教育”5643514.08元，占基本支出的72.16%，反映学前教育基本支出，主要用于在职职工工资支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、公用经费等。

（2）2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”744080.64元，占基本支出的9.51%，反映行政事业单位养老方面的支出，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。

（3）2080506“社会保障和就业支-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”70000.00元，占基本支出的0.9%，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出，主要用于退休人员职业年金记实。

（4）2080801“社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤”9408.00元，占基本支出的0.12%，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出，主要用于列支遗属生活补助。

（5）2089999“其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”41854.54元，占基本支出的0.54%，主要用于缴纳在职职工失业、工伤保险单位部分。

（6）2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”516205.94元，占基本支出的6.60%，反映事业单位医疗方面的支出，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。

（7）2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”210656.87元，占基本支出的2.69%，反映公务员医疗补助方面的支出，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。

（8）2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”26970.00元，占基本支出的0.34%，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出，主要用于缴纳在职职工及退休职工大病保险单位部分。

（9）2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”558060.48元，占基本支出的7.14%，反映住房公积金方面的支出，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

2.项目支出情况

2022年无项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7718332.47元（基本支出7718332.47元，项目支出0元）。其中：

30101基本工资2400768元，主要用于列支在职职工基本工资。

30102津贴补贴144852元，主要用于列支在职职工津贴补贴。

30107绩效工资3004884.00元，主要用于列支在职职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费744080.64元，主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费。

30109职业年金缴费70000.00元，主要用于列支退休人员职业年金记实部分。

30110职工基本医疗保险缴费516205.94元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

30111公务员医疗补助缴费210656.87元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

30112其他社会保障缴费68824.54元，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费、在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费。

30113住房公积金558060.48元，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

2.302商品和服务支出93010.08元（基本支出93010.08元，项目支出0元）。其中：30228工会经费93010.08元，主要用于列支工会日常支出。

3.303对个人和家庭的补助9408元（基本支出9408元，项目支出0元）。其中：30305生活补助9408.00元，主要用于列支单位遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

（一）因公出国（境）费

临翔区幼儿园2022年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区幼儿园2022年公务接待费预算为0元，与上年对比，无增减变化。国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区幼儿园无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年临翔区幼儿园无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区幼儿园为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区幼儿园资产总额2046602.99元，其中，流动资产277817.37元，固定资产1768785.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少100788.77元，其中固定资产减少85813.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400500200111