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临沧市临翔区前进小学2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区前进小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区前进小学2022年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区前进小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定学校改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针。

4.管理、指导学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责学校教育经费的管理和使用；配合区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；负责学校信息的统计、分析和发布。

6.管理学校教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训学校教师及教育管理干部；负责教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批学校各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

7.制定学校招生计划。

8.加强对学校教育教学管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.抓好学校行风建设；指导学校系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.完成区教育体育局、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区前进小学内设5个机构，分别是综合办公室、教务处、政教处、总务处和教科室。

（三）重点工作概述

1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

6.启动实施“县管校聘”工作，促进学校各学校教师合理配置。

7.持续完善心理健康服务体系建设。

8.科学落实学校“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、部门资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年我单位财务总收入5663675.16元，其中：一般公共预算5663675.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业部门经营收入0元，上级补助收入0元，附属部门上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2022年我单位财务总收入5663675.16元，与上年5846642.15元相比减少182966.99元，下降3.13%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入5663675.16元，其中：本年收入5663675.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5663675.16元（本级财力5663675.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年我单位财政拨款收入5663675.16元，与上年5846642.15元相比减少182966.99元，下降3.13%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出5663675.16元。财政拨款安排支出5663675.16元。其中：基本支出5663675.16元，占总支出的100.00%，与上年5846642.15元相比减少182966.99元，下降3.13%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障临翔区前进小学正常运转的日常支出共计5663675.16元，与上年5846642.15元相比减少182966.99元，下降3.13%。其中：教育支出3982254.72元，占基本支出的70.31%，与上年3956877.09元相比增加25377.63元，增长0.64%；社会保障和就业支出680002.38元，占基本支出的12.01%，与上年770982元相比减少90979.62元，下降11.80%；卫生健康支出610705.74元，占基本支出的10.78%，与上年658700.18元相比减少47994.44元，下降7.29%；住房保障支出390712.32元，占基本支出的6.90%，与上年460082.88元相比减少69370.56元，下降15.08%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。

（1）教育支出3982254.72元

20502普通教育支出3982254.72元，反映各类普通教育支出，占教育支出的100%，与上年3956877.09元相比增加25377.63元，增长0.64%，增长的原因主要是教职工增加，工资支出增加。其中：2050202小学教育支出3982254.72元，反映小学教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出680002.38元

20805行政事业部门养老支出627214.96元，反映用于行政事业部门养老方面的支出，占社会保障和就业支出的92.24%，与上年755106元相比减少127891.04元，下降16.94%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。其中：2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出520949.76元，反映机关事业部门基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业部门职业年金缴费支出106265.2元，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出；20808抚恤23484元，反映用于行政事业部门死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的3.45%，与上年15876元相比增加7608元，增长47.92%，其中：2080801死亡抚恤23484元，主用于死亡抚恤支出；20899其他社会保障和就业支出29303.42元，反映行政事业部门其他社会保障和就业方面的支出，占社会保障和就业支出的4.31%，与上年0元相比增加29303.42元，增长100%，其中：2089999其他社会保障和就业支出29303.42元，主要用于工伤、失业等保险费用支出。

（3）卫生健康支出610705.74元

21011行政事业部门医疗支出610705.74元，反映用于行政事业部门医疗补助支出，与上年658700.18元相比减少47994.44元，下降7.29%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。其中：2101102事业部门医疗361408.9元，反映事业部门医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助222016.84元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业部门医疗支出27280元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

（4）住房保障支出390712.32元

22102住房改革支出390712.32元，反映用于行政事业部门住房改革支出，与上年460082.88元相比减少69370.56元，下降15.08%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。其中：2210201住房公积金390712.32元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

本年无预算项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出5663675.16元，其中：

（1）301工资福利支出5575072.44元，占基本支出的98.44%，与上年5754085.67元相比减少179013.23元，下降3.11%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年工资福利费较低。其中：30101基本工资1649508元，主要用于在职教师的岗位工资和薪级工资的发放；30102津贴补贴115056元，主要用于在职教师艰苦边远补贴和改革性补贴工资发放；30107绩效工资2152572元，主要用于在职教师基础性绩效工资和奖励性绩效工资工资发放；30108机关事业部门基本养老保险缴费520949.76元，主要用于缴纳在职教师基本养老保险；30109职业年金缴费106265.2元，主要用于缴纳退休教师职业年金；30110职工基本医疗保险缴费361408.9元，主要用于缴纳在职教师基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费222016.84元，主要用于缴纳在职教师和退休教师公务员医疗费用；30112其他社会保障缴费56583.42元，主要用于缴纳在职教师失业保险、工伤保险和在职、退休教师大病保险；30113住房公积金390712.32元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。

（2）302商品和服务支出65118.72元，占基本支出的1.15%，与上年76680.48元相比减少11561.76元，下降15.08%，下降的原因主要是3名高级职称教师退休和1名初级教师退职，新增的5名教师中有3名刚刚参加工作1年，有2名参加工作刚满5年，工资较低。其中：30228工会经费支出65118.72元，主要用于看望困难职工及教职工活动支出。

（3）303对个人和家庭的补助23484元，占基本支出的0.41%，与上年15876元相比增加7608元，增长47.92%，增长的原因主要是对个人和家庭的补助标准提高。其中：30305生活补助23484元，主要用于何春因公死亡后其子（就读于上海杉达学院）生活补助，王贵龙因公死亡后其父亲就生活补助。

2.项目支出

本年无项目支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本部门无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

（四）与省级配套事项

2022年本部门无与省级配套事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门无“三公”经费预算，所以数据为零。

（一）因公出国（境）费

临翔区前进小学2022年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区前进小学2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区前进小学无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区前进小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区前进小学资产总额4207566.09元，其中，流动资产301029.74元，固定资产3906536.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加112561.2元，其中固定资产减少138566.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使月精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400500500111