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临沧市临翔区南屏小学2022年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区南屏小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区南屏小学2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区南屏小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育教学的改革与发展战略、学校发展规划及实施意见；拟定学校发展的方向。

2.加强学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；做好学校的安全工作。

3、做好学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”。

4.管理好学校公用经费，做好各项资金的安排和使用。

5.做好学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；实施国家制定的汉语言文字规范和标准，推广普通话和提升普通话水平。

7.做好学校与农村学校的挂钩帮扶工作。

8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区南屏小学内设5个机构：党政综合办公室、教务处、政教外、总务处、少先队大队辅导室。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立学校良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.支持实施“县管校聘”工作，促进学校教师合理配置。

7.完善学校心理健康服务体系建设。

8.科学编制学校“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，事业编制170人（事业专技编制168人；事业工人2人）。在职实有165人，其中：财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入25753221.13元，其中：一般公共预算25753221.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余收入0元。

2022年单位财务总收入25753221.13元，与上年27409339.22元相比减少1656118.09元，下降6.04%，主要原因是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入25753221.13元，其中：本年收入25753221.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25753221.13元（本级财力25753221.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年单位财政拨款收入25753221.13元，与上年27409339.22元相比减少1656118.09元，下降6.04%，主要原因是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元，工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出25753221.13元。财政拨款安排支出25753221.13元，其中：基本支出25753221.13元，占总支出的100%，与上年27409339.22元相比减少1656118.09元，下降6.04%，主要原因是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于基本支出共计25753221.13元，其中：教育支出18328144.8元，占基本支出的71.17%，与上年18785760.34元相比减少457615.54元，下降2.44%，减少原因主要是工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元；社会保障和就业支出3163658.04元，占基本支出的12.28%，与上年3598669.76相比减少435011.72元，下降12.09%；卫生健康支出2455989.49元，占基本支出的9.54%，与上年2834697.92元相比减少378708.43元，下降13.36%；住房保障支出1805428.8元，占基本支出的7.01%，与上年2190211.2元相比减少384782.4元，下降17.57%，减少原因主要是今年财政核算公积金的基数不含2017年提高工资标准部分1500元，事业单位基数不含一个月工资额度。

（1）教育支出18328144.8元

20502普通教育支出18328144.8元，反映教育管理方面的支出，占教育支出的100%，与上年18785760.34元相比减少457615.54元，下降2.44%，减少原因主要是工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。其中：2050202小学教育支出18328144.8元，反映小学教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出3163658.04元

20805行政事业单位养老支出3018842.88元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出的95.42%，与上年3589669.76元相比减少570826.88元，下降15.9%，减少原因主要是今年财政核算各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元，其次是本单位离休人员于2021年2月死亡，离休费减少，各项保险工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2407238.4元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出611604.48元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。20808抚恤支出9408元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的0.3%，与上年9000元相比增加408元，增长4.53%，主要原因是遗属补助费提高，其中：2080801死亡抚恤9408元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

（3）卫生健康支出2455989.49元

21011行政事业单位医疗支出2455989.49元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年2834697.92元相比减少378708.43元，下降13.36%，减少原因主要是今年财政核算各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元，从而随工资计提的医疗保险缴费相应减少。其中：2101102事业单位医疗1670021.64元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助697307.85元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出88660元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障收入支出1805428.8元

22102住房改革支出1805428.8元，与上年2190211.2元相比减少384782.4元，下降17.57%，反映用于行政事业单位住房改革支出，减少原因主要是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元，从而随工资计提的住房公积金支出相应减少。其中：2210201住房公积金1805428.8元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

本单位2022年无项目支出预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出25753221.13元，其中：

（1）301工资福利支出25442908.33元，主要用于教职工工资发放，占基本支出的98.8%，与上年26863376.02元相比减少1420467.69元，下降5.29%，减少原因主要是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元。其中：30101基本工资7682496元，主要用于教职工的基本工资支出；30102津贴补贴478476元，主要用于教职工各项津贴补贴支出；30107绩效工资9866268元，主要用于教职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2407238.4元，主要用于教职工的养老保险支出；30109职业年金缴费611604.48元，主要用于退休教职工的职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费1670021.64元，主要用于教职工的医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费697307.85元，主要用于教职工及退休教师的公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费224067.16元，主要用于教职工伤保险及失业保险的支出；30113住房公积金1805428.元，主要用于教职工的住房公积金支出。

（2）30228工会经费300904.8元，主要用于学校工会活动及业务支出，与上年365035.2元相比减少64130.4元，下降17.57%，减少原因主要是工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元，从而随工资计提的工会经费支出相应减少。

（3）303对个人和家庭的补助9408元，主要用于学校死亡遗属生活补助支出，占基本支出的0.004%，与上年180928相比减少171520元，下降94.8%，减少原因是本年领取死亡抚恤人员减少1人，离休人员死亡1人。其中：30305生活补助9408元，与上年9000相比增加408元，增长4.53%，增加原因是本年死亡抚恤生活补助增加。

2.项目支出

本年无项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区南屏小学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位小学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.区对下转移支付：区级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区南屏小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南屏小学资产总额20060121.31元，其中，流动资产2265221.86元，固定资产15394899.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2400000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加250736.4元，其中固定资产增加250736.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400500600111