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临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以乡为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室内设4个机构：临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区、临沧市临翔区蚂蚁堆乡新塘房学区、临沧市临翔区蚂蚁堆乡遮奈学区和临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆中学。

（三）重点工作概述

1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

5.实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

6.持续完善心理健康服务体系建设。

7.科学编制临翔区蚂蚁堆乡教育办公室“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制260人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制259人。在职实有251人，其中：财政全额保障251人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年的财务总收入41186357.39元，其中：一般公共预算41186357.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余收入0元。

2022年单位财务总收入41186357.39元，与上年42876046.79元对比减少1689689.4元，下降3.94%，下降的主要原因是教师数减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入41186357.39元，其中：本年收入41186357.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41186357.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年单位财务总收入41186357.39元，与上年42876046.79元对比减少1689689.4元，下降3.94%，下降的主要原因是教师数减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出41186357.39元。财政拨款安排支出41186357.39元，其中：基本支出41186357.39元，2022年单位财务总收入41186357.39元，与上年42876046.79元对比减少1689689.4元，下降3.94%，下降的主要原因是教师数减少，人员经费减少；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障临翔区蚂蚁堆乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出共计41186357.39元，其中：教育支出31096993.42元，占基本支出的75.50%，与上年31313531.24元相比减少216537.82元，下降0.69%，下降原因主要是教师数减少及人员经费住房公积金基数较上年减少；社会保障和就业支出3985114.71元，占基本支出的9.68%，与上年4479474.83元相比减少494360.12元，下降11.04%，下降原因主要是在职教师数减少；卫生健康支出3396555.92元，占基本支出的8.25%，与上年3843258.74元相比减少446702.82元，下降11.62%，下降原因主要是教师数减少及各项卫生健康支出人均缴费基数减少；住房保障支出2707693.34元，占基本支出的6.57%，与上年3239781.98元相比减少532088.64元，下降16.42%，下降原因主要是教师数减少及各项支出人均缴费基数减少。

（1）教育支出31096993.42元，其中：

20502普通教育31096993.42元，反映各类普通教育支出，占教育支出的100%，与上年31313531.24元相比减少216537.82元，下降0.69%，下降原因主要是教师数减少及各项支出人均缴费基数减少。其中：2050202小学教育20890185.1元，反映小学教育方面的支出；2050203初中教育10206808.32元，反映初中教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出3985114.71元，其中：

20805行政事业单位养老支出3737786.03元，反映机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费方面的支出，占社会保障和就业支出的93.79%，与上年4438122.83元相比减少700336.8元，下降15.78%，下降原因在职教师减少，离退休人员增加。其中：2080505行政事业单位养老支出3610257.79元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出127528.24元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。2080801死亡抚恤44251.68元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的1.11%，与上年41352元相比增加2899.68元，增长7.01%，增加原因主要是补助金额有调整。2089999其他社会保障和就业支出203077元，反映用于其他社会保障和就业支出，占社会保障和就业支出的5.10%，与上年0元相比增加203077元，增长100%，增加原因主要是反应职工工伤保险和失业保险费。

（3）卫生健康支出3396555.92元，其中：

21011行政事业单位医疗3396555.92元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年3843258.74元相比减少446702.82元，下降11.62%，下降原因主要是教师人数减少及医疗补助基数减少。其中：2101102事业单位医疗2504616.34元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助795839.58元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出96100元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障支出2707693.34元，其中：

22102住房改革支出2707693.34元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年3239781.98元相比减少532088.64元，下降16.42%，下降原因主要是教师数减少及住房公积金管理中心调整了行政事业单位住房公积金缴存基数。其中：2210201住房公积金2707693.34元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

本单位2022年无项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出41186357.39元，其中：

（1）301工资福利支出40670823.49元，占基本支出的98.75%，与上年42274731.13元相比减少1603907.64元，下降3.79%，下降原因主要是教师人数减少及各项保险缴费基数减少。其中：30101基本工资11035741.2元，主要用于教职工基本工资支出；30102津贴补贴4659738元，主要用于按规定发放津贴、补贴；30107绩效工资14930232元，主要用于教职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3610257.79元，主要用于缴纳教职工基本养老保险费；30109职业年金缴费127528.24元，主要用于退休教师职业年金纪实缴费；30110职工基本医疗保险缴费2504616.34元，主要用于基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费795839.58元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费299177元，主要用于工伤、失业、重特病保险支出；30113住房公积金2707693.34元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

（2）302商品和服务支出471282.22元，占基本支出的1.14%，与上年559963.66元相比减少88681.44元，下降15.84%，下降原因主要是教师人数减少，工会经费相应减少。其中：30201办公费5000元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费3000元，主要用于印刷支出；30206电费3000元，主要用于电费支出；30213维修（护）费3000元，主要用于维修支出；30216培训费3000元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费等各类培训费用；30218专用材料费3000元，主要用于专用材料费用支出；30228工会经费451282.22元，主要用于按规定安排的工会经费支出。

（3）303对个人和家庭的补助44251.68元，占基本支出的0.11%，与上年41352元相比增加2899.68元，增长7.01%，增加原因主要是遗属补助标准调整。30305生活补助44251.68元，主要用于遗属补助支出。

2.本单位无项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室资产总额33708576.67元，其中，流动资产2028972.76元，固定资产30936654.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产742949.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400501400111