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　　临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区教育体育局(本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区教育体育局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

　　（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

　　（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　（13）完成区委、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.坚持不懈抓党建，助力教育高效发展

　　一是强化思想引领和理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，聚力“两个维护”提升政治站位，聚力“重点任务”夯实党建基础，聚力“主责主业”促进教育体育发展，聚力“培根树魂”强化师德师风教育和学校德育工作，聚力“勤政廉政”加强纪律保障。认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于党建和党风廉政工作的决策部署，截至目前，理论学习中心组开展集中学习8次、召开党组会议16次、党风廉政建设专题会议2次、“以案促改”专题会议和集中学习2次、行政班子会议和学习例会30余次。二是严肃党组织生活。以提升组织力为重点，制定落实党建问题、任务和责任“三张清单”，推进实施“智慧党建”,运用新媒体提高机关党建实效，发挥“学习强国”“云岭先锋”等网络学习平台的聚合和引领作用，实现党组织活动“云岭先锋”网上全纪实。三是着力打造党建特色亮点。创新党建引领校园治理机制，以“六大校园”建设为抓手，实现党建引领学校科学管理、内涵发展的目标；围绕“红烛先锋、立德树人”主题，创办《“红烛”讲坛》，用短小精悍的微课视频上党课、讲事例、谈体会、论收获。推进党建示范引领工程,打造“一校一品、一支部一特色”的教体系统党建格局。四是推动“不忘初心、牢记使命”常态化长效化，贯彻落实“临沧市不忘初心、牢记使命11条”，共收集典型案例34个、上报1个。五是认真实施“智慧党建”三年行动计划，开展“三重温两学习一警示”学习教育活动；完成2020年三个季度党建工作督查和支部规范化建设任务。六是认真落实意识形态工作责任制，明确主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，正确引导社会舆论，加强阵地建设，创建和谐的教体系统之风。

　　2.坚持不懈对准目标，抓实各项经济指标任务

　　一是累计完成投资37706万元，完成2020年计划任务32000万元的117.82%。二是完成向上争取资金18825万元，完成2020年计划任务16646.13万元的113.09%。三是完成招商引资27500万元，完成2020年计划30000万元的91.6%。

　　3.坚持不懈规范办学，推进各级各类学校均衡发展

　　一是以实施学前教育三年行动计划为主要载体，实现幼儿园“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”，2020年度学前三年毛入园率达到93%，普惠性幼儿园覆盖率达80%以上。二是严格执行“一科一辅”，严格按国家相关规定做好2020年春秋季学期免费教科书征订、验收、督查工作；完成小学国家课程征订数28176套、初中8920套、地方课程小学9371套、初中3032套。三是严格控制办学规模。坚持“起始年级从严控制，其他年级逐年级逐学期化解”的方针，严格落实消除“大班额”工作长效监督机制，解决全区“大班额”现象。四是规范招生行为。严格按区域划片招生，保障适龄儿童、青少年在户籍所在地学校就近入学。五是将适龄残疾儿童少年纳入基础教育体系，依据临翔区在临沧城区建有特殊教育学校的优势，积极动员残疾少儿家长送子女到特殊教育学校就读。目前共有特殊教育在校学生179人。六是认真贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》精神，在临翔区委政府的领导下，临翔区义务教育阶段开展课后服务5所，共有学生8274人，7811名参与，参与率达94.40%。七是加强学校体育艺术工作，促进学生全面发展，实施体育、艺术“2＋1”工程，围绕“两个确保”的工作目标，狠抓“四个落实”。八是落实“减负”要求，规范课程设置、作息时间，控制课外作业量，严格控制考试次数、积极参与教研教改，聚焦课堂教学、开展丰富多彩的社团活动。九是加强心理疏导。组织教师开展家访活动，通过多种形式帮助家长树立正确的育人观念，切实减轻学生的心理负担。十是积极开展民族文化传承和民族团结教育活动，积极推进民族文化传承教育示范学校建设，推动民族文化的传承和发展。十一是着力解决热点难点问题，妥善处理划片招生、办学行为、教育教学管理等信访件35件，完结率100%。

　　4.坚持不懈以抓常规促改革，教育教学质量稳步提升

　　一是开展网络互动教学，创新教学形式。积极组织全区教师参与网络教学平台的使用培训。共计60所学校开通“腾讯智慧校园学习平台”，17所中学开通“鸿合直播互动课堂”。二是注重强化联合调研的实效性及针对性。配合市教育体育局对圈内完小、宁安中学等学校开展六年级及九年级教育教学工作进行综合调研；对10个教育办公室，5所幼儿园，24所小学（学区），18所中学，14所民办幼儿园开展2019—2020学年教学考评暨2020年秋季学期教学工作督查；先后对蚂蚁堆中学、那招中心完小等20所中小学进行新一轮义务教育学校督导评估。三是积极开展课堂教学竞赛。组织开展2020年秋季学期初中语文、英语课堂教学竞赛区级决赛活动，全区共计38位教师参赛，观摩教师共计215人次；开展道德与法治学2020年秋季初中道德与法治学科说课竞赛活动，全区共计16位教师参赛，观摩教师共计44人次。四是积极搭建交流平台。采取“走出去、请进来”方式，通过国培计划、名师工作坊等载体，派出市级及以上的教师培训学习220余人次、区级培训400余人次，组织各级各类培训组织了17次教研活动。五是依托学科工作室，深入学校开展教研活动。各学科工作室分别深入全区各级各类学校组织开展了30余次送教下乡和能力提升研讨交流活动及红黄线教师教育教学能力提升培训活动。六是严格落实“驻校蹲点”制度。加强对薄弱学校、薄弱学科、争先进位教师的跟踪指导，提高教育教学质量。完成驻蹲一天以上的学校数23校次、上党课7次、召开座谈会12场次、开展交心谈心108人次、撰写情况描述21篇、发现并解决问题226个。七是高考成绩显著。2020年高考成绩再创新高，一本上线34人，比市级下达2人指标超出32人，完成目标任务的17倍；二本上线326人；本科总上线率较去年增长2%。八是注重理论与实践相结合。2020年度共申报市级教育科研待结题课题77项，省级论文获奖1248篇；订阅教育报纸杂志近2000余册。

　　5.坚持不懈加强教师队伍建设，均衡城乡师资力量配置

　　一是阳光招聘。教师招聘招录，2020年全区共教体系统招聘新教师265名，其中人才引进10人，专项招聘教师195人，事业单位招录15人，特岗教师招聘45人，城乡师资力量增量配置，师资力量薄弱问题进一步缓解。二是持续得到华中科技大学、上海崇明区及美丽中国项目的大力帮扶。截至目前华中科技大学9名退休专家、6名研修支教团；上海崇明区4名管理团队和骨干教师；美丽中国13名项目成员等援建边疆帮扶临翔教育工作，进一步壮大和补强临翔区教师队伍，为临翔教育提供人才支撑和智力保障。三是扎实做好“三区”教师交流。从城区学校遴选优秀教师到乡镇帮扶指导教育教学工作，通过集体备课、公开课、讲座等活动形式，有效带动乡镇学校教师教育教学能力的提升。

　　6.坚持不懈推进基础设施项目建设，改善办学条件

　　2020年以来，临翔区教体局共实施19个续建项目、3个新建项目,新建校舍110574 平方米，总投资40879 万元。其中：博尚镇完贤完小教学楼、圈内乡腊东完小综合楼、宁安完小教学楼和学生宿舍、蚂蚁堆乡新民完小学生宿舍、凤翔街道南京凹完小综合楼、大文中学学生宿舍、运动场已完工并投入使用，勐托完小、琅琊完小、户远完小、联合完小全面改薄项目主体完工，碗窑完小、白家寨小学、户有完小、文宁完小、多依小学、烂坝寨小学、忙岗完小全面改薄项目主体封顶，蚂蚁堆中学综合楼、学生宿舍已竣工验收并投入使用，厕所和运动场因受高速公路施工影响尚未开工；新村中学学生宿舍主体封顶；区一中普通高中建设项目新建学生宿舍已完工并投入使用，综合楼、办公室主体封顶，食堂、浴室正进行施工图纸设计工作；区三中普通高中建设项目有序推进，目前男生宿舍、学生食堂、教学综合楼主体封顶，男生宿舍、风雨操场实施基础工程。完成20所幼儿园建设项目工程结算审计工作，54所食堂建设项目和15所幼儿园建设项目正在开展工程结算审计工作。

　　7.坚持不懈推进体育事业开展，积极打造品牌赛事

　　一是广泛开展全民健身赛事活动。会同临沧市全民健身指导协调委员会成功举办2020年庆元旦登山赛及迎新春穿城跑。独立举办老年人地掷球赛、园丁杯篮球赛、南美拉祜族传统体育运动等系列全民健身活动。二是持续推进体育公共基础设施建设，完成10块社会足球场地、5块篮球场地及2条健身步道建设。三是持续推动社会组织建设。成立了临翔区体育总会，下设临翔区体育总会篮球分会、足球分会、网球分会、武术分会、运动机车分会。

　　8.坚持不懈攻坚克难，教育脱贫成效显著

　　一是组织保障。成立由局党组书记、局长任组长的教育精准扶贫工作领导小组，全面履行脱贫攻坚教育保障主体责任。二是落实教育惠民政策，农村义务教育经费有保障，及时下拨义务教育家庭经济困难学生生活费补助专项资金950.62万元；下拨公用经费专项资金251.73万元；下拨营养计划中央专项资金支出422.81万元；累计办理生源地助学贷款1550.0775万元。三是明确责任，细化措施，层层签订控辍保学目标责任书，把“控辍保学”工作摆上重要议事日程，建立“控辍保学”多级联动机制，分级管理，分级负责，确保适龄儿童少年完成九年义务教育。四是实施好农村义务教育学生营养改善计划，切实保障农民工随迁子女、留守儿童和残疾儿童少年受教育权利，全面提高义务教育入学率、巩固率、完学率。五是建立健全一对一帮扶制度，重点解决农村留守儿童学生生活、学习、思想等方面的困难，避免因学贫辍学。六是规范和完善学籍管理工作。认真贯彻执行《中小学生学籍管理办法》文件精神，进一步规范转学、休学制度，严格执行籍随人走、人籍一致，严禁空挂学籍、学籍造假现象。七是大力弘扬脱贫攻坚精神，充分激发全区教体系统广大干部职工干事创业的责任感、使命感、荣誉感、广泛凝聚奋勇争先、跨越发展的强大正能量。2020年10月，临翔区教体局被中共临沧市临翔区委、区政府评为“脱贫攻坚先进单位”。

　　9.坚持不懈抓好疫情防控，确保校园安全和谐稳定

　　一是落实疫情防控长效机制。定期对校舍、食堂、饮用水、教育设施设备等进行全面排查，科学消杀。建立教职员工健康档案，完善校园出入监测体系。二是完善三防建设。加强和规范教育内部保卫组织建设，建立值班制度和配备专（兼）职校园安保人员，截至目前，全区各级各类学校配备专（兼）职保安人员284名，安装有视频监控探头3552个。三是持续开展安全知识教育。结合“安全教育月”“防灾减灾宣传周”“5.12防灾减灾日”“11.9消防日”等活动，有针对性组织开展有针对性的应急疏散演练。宣传普及自防、自救、互救及逃生知识，积极参与“安全生产月”咨询日及法制宣传活动，印发校园安全法律法规及校园安全知识宣传材料2000余份。积极倡导师生关注“云南青峰”“中国反邪教”等微信公众号进行反邪教网络宣传教育。积极组织学校开展“对邪教说不”网上反邪教签名活动，切实做好校园防范邪教渗透工作，增强教职工反邪教意识，提高邪教防范能力。四是扎实开展校园周边整治。将校园安全工作纳入期初、期中、期末及义务教育均衡学校常规工作内容进行督促检查，会同区综合执法局、区市场监管局、市公安局临翔分局、区住房城乡建设局等多部门联合开展校园周边环境集中综合整治工作，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，进一步净化校园周边环境，指导和促进各学校切实加强学校安全管理，全力维护校园安全和谐稳定。五是有序推进“平安校园”创建工作。年内，创建市级“平安校园”6所，区级“平安校园”8所，组织申报省级“平安校园”2所、“消防安全教育示范学校”1所。通过开展创建活动，逐步健全学校安全防范体系，提高了学校内部安全管理能力，营造了良好的育人环境。

　　10.坚持不懈强化德育建设，完善心理健康服务体系

　　一是坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观，进一步完善德育工作体系，推进学科德育渗透，落实德育目标。二是扎实推进教育系统心理健康服务体系建设，建成心理健康服务中心1个、辅导室97个、配备专（兼）教师109人，完成中小学学生心理健康筛查工作，共计完成25937人。三是通过党建引领“六大校园”（文明校园、质量校园、平安校园、智慧校园、绿色校园、洁净校园）治理新体系建设。四是教育体育工作信息在市区媒体公众号和网站采用130余篇（条）、“临翔区教体”微信公众号发布各类信息230余篇（条）。五是认真组织“开学第一课”学习。对学生进行爱国主义教育，崇尚英雄，疫情恐惧心理疏导，疫情防控知识的宣传，全区共开展225场次，有31600多学生受到教育。六是加强禁毒防艾宣传教育，“青骄第二课堂”学习进度良好，在校学生在全国青少年毒品预防教育数字化平台录入学生20338人；完成注册学生19356人。

　　11.坚持不懈完善产教融合，职业教育发展见实效

　　一是按照招生计划指标完成召回注册、东西协作行动计划滇西实施方案兜底招生计划、全日制招生任务，实现中职教育学生巩固率达97%。二是根据“产教融合”要求，与云南开放大学进行校地合作，建立村（社区）干部学历提升培训体系；与深圳市格兰云天酒店管理有限公司、深圳比亚迪汽车厂等企业开展校企合作，深化产教融合，疏通学生就业渠道，保障学生就业质量。三是认真做好了农村劳动力转移培训工作。引导性培训为辅,重点以种植业、养殖业、农村服务业、建筑业、家政服务等相关技能开展培训转移就业，共开展培训70余期，完成培训913人次，完成转移就业1448人次。

　　12.坚持不懈强化评估督导，保障教育均衡发展

　　一是全面完成了义务教育学校管理标准达标评估工作。成立临翔区国家义务教育质量监测工作领导小组，扎实开展国家义务教育阶段质量监测，完成义务教育学校管理标准达标评估33所。辖区内所有义务教育学校的信息填报、国家平台录入工作，相关学校信息已通过平台审核，完成全区20所中小学监测。二是制定完善《临沧市临翔区教育体育局第二周期义务教育学校（幼儿园）督导评估规划》，对全区11所学区中心完小、2所区直小学、6所中学进行了综合督导评估。全面完成对辖区内各中小学35%的办学行为及办学水平达标晋级督导评估任务。三是根据《教育部关于印发幼儿园办园行为督导评估办法的通知》（教督〔2017〕7 号）、《幼儿园工作规程》和《云南省幼儿园办园行为督导评估实施方案》工作要求，完成全区34所幼儿园办园行为进行督导评估。

　　13.坚持不懈严肃考纪考风，保障各类招考公平公正

　　严肃考纪考风，确保疫情防控工作常态化下实现平安考试工作目标、确保试卷答卷绝对安全、确保诚信考试、确保考纪考风绝对过硬、严格按标准进行各项资格审查。年内，完成自学考试、普通高考等各类考试13次，协助市局完成考试5次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临沧市临翔区教育体育局(本级）。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休47人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年度收入合计38682.22万元。其中：财政拨款收入38109.71万元，占总收入的98.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入572.52万元，占总收入的1.48%。

　　与上年对比，本年收入为38682.22万元，上年收入为25396.72万元，增加13285.50万元，增长52.31%。其中：财政拨款本年收入38109.71万元，上年为24712.73万元，增加13396.98万元，增长54.21%,其他收入本年为572.52万元，上年为684万元，减少111.48万元，下降16.30%。总收入增加的主要原因是因高中建设项目2050204增加拨款14595万元。

二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年度支出合计13416.02万元。其中：基本支出1148.87万元，占总支出的8.56%；项目支出12267.15万元，占总支出的91.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2020年支出为13416.02万元，比2019年的8481.93万元增加了4934.09万元，增长58.17%。其中：基本支出较2019年的3442.06万元减少2293.19万元，下降66.62%，主要原因是2019年社会保障缴费208款896.77万元、210款304.56万元统一由机关本级核算，本年度将社会保障缴费208款2834.86万元、基本医疗保障缴费210款4410.30万元分配给各教办核算所致；项目支出由2019年5039.86万元增加了7227.29万元，增长143.40%，主要原因为高中建设项目2050204增加支出7060万元，其他部分项目按进度拨款。

（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区教育体育局(本级）机关正常运转的日常支出1,148.87万元。比上年同期的3442.06万元减少2293.19万元，下降66.62%，主要原因是2019年社会保障缴费208款及210款统一由机关本级核算，本年度将社会保障缴费208款、基本医疗保障缴费210款分配给各教办核算所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出948.35万元，占基本支出的82.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.52万元，占基本支出的17.45%。平均工资福利支出为16万元。

（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区教育体育局(本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12267.15万元。项目支出由2019年5039.87万元增加7227.28万元，增长143.40%，主要原因为高中建设项目2050204增加支出7060万元，其他部分项目按进度拨款。具体项目开支及开展工作情况如下：学前教育营养改善计划、小学营养改善计划资金、中学营养改善计划资金1730.77万元，中小学幼儿园进行督导评估教育督导经费、专职督学专项经费9.45万元，支持临翔区老年体协开展体育运动及日常活动开支15.02万元，公用经费1915.37万元，区一中校长考核奖29.33万元，市区领导“教师节”慰问经费1万元，普通高中建设项目专项资金区一中改扩建及区三中新建项目及薄改项目资金合计8282.78万元，中小学教师培训费143.40万元、市区领导“六一节”慰问金5万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出13220.17万元，占本年支出合计的98.54%。比上年的7829.97万元增加了5390.20万元，增长68.84%。主要原因为高中建设项目2050204增加支出7060万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。比去年4.8万元增加95.2万元，增长1983.33%。主要用于付峰辉园艺场大文中学绿化费5万元，付凯路公司大文中学新建道路工程项目款10万元，付汇邦公司平村完小综合楼、马台完小综合楼、马台清河、马台琅琊、忙令完小食堂勘察费10万元。付镕诚公司2018年全面薄改工程监理费20万元，付同磊公司区一中改扩建项目监理费20万元，付区质检中心第三批薄改项目检测费20万元，缴区一中普高改扩建项目易地建设罚款1.7万元，缴区一中薄弱县高中改扩建易地建设费4.9万元，付顺辉公司大文中学光纤线路迁改费8万，付大文完小学生宿舍造价咨询费0.37万元，付大文中学教学楼造价咨询费0.02万元。

　　2.教育（类）支出12873.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。比去年6520.88万元增加6352.36万元，增长97.42%。主要支出明细：工资福利支出698.62万元，商品和服务支出661.59万元，对个人和家庭的补助727.48万元，其他资本性支出10785.55万元。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。比去年10万元增加0.22万元，增加2.2%，主要用于区老体协活动经费补助7.58万元和气功展演活动2.64万元。

　　4.社会保障和就业（类）支出72.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。比上年914.41万元减少841.91万元，下降92.07%。主要用于机关事业单位养老保险缴费49.17万元， 机关事业单位职业年金缴费支出12.37万元，抚恤金6.84万元，生活补助0.32万元。

　　5.卫生健康（类）支出96.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。比上年307.38万元减少210.63万元，下降68.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费64.53万元，公务员医疗补助缴费29.20万元，其他社会保障缴费3.01万元。

　　6.住房保障（类）支出67.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。比上年的62.99万元增加4.47万元，上升7.1%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为7.65万元，完成预算的51%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算的134.20%，公务用车购置及运行维护费决算数大于预算数的原因是由于开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费决算数比预算数增支；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的19%。2020年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位认真做好内部控制工作，严格执行中央八项规定及厉行节约等规定，严格控制公务接待支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.78万元，增长30.37%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.06万元，增长83.89%，主要原因是由于开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降57.34%，主要原因是因严格遵守中央八项规定，厉行节约，故减少不必要的接待开支。无因公出国（境）费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占87.6%；公务接待费支出0.95万元，占12.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.95万元。其中：

　　国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用临沧市临翔区教育体育局公务接待省教科院县级教研机构实地评估认定、国家义务教育质量监测督导组、其他县市教体局赴临翔区考察学习等餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）2020年机关运行经费支出200.52万元，较上年的189.22万元增加了11.3万元，增长了5.9%。主要原因是局办公楼七楼监控搬迁至八楼维护费、心理辅导室修缮费、跑步机维修费、电脑室、水泵房维修费等造成维修（护）费增加。

　　机关运行经费主要支出明细:办公费64.57万元,印刷费6.32万元,水费4.60万元、电费6.51万元，邮电费1.94万元，差旅费10.88万元，维修（护）费21.29万元，会议费2.78万元，培训费11.38万元，公务接待费0.95万元，专用材料费8.59万元、劳务费32.80万元，委托业务费2万元，福利费0.88万元，公务用车运行维护费6.71万元，其他交通费用17.35万元，办公设备购置1万元。

二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区教育体育局(本级）资产总额76951.25万元，其中，流动资产46357.56万元，固定资产129.17万元，在建工程30464.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24763.46万元，其中固定资产减少3.25万元。本年资产总额增加的原因一是本年度财政应返还额度39317.55万元，较上年度的21958.37万元增加17359.18万元，增加79.05%，主要是因高中建设项目增加拨款14595万元，本年度按进度拨款支出7060万元，增加结转7535万元；薄弱学校改善与能力提升按进度拨款增加结转2579万元所致。二是本年度在建工程为30464.52万元，较去年的19592.53万元增加了10871.99万元，增长了55.49%。主要是因高中建设项目增加支出7060万元，其他部分项目按进度拨付工程款所致。

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额13.56万元，其中：政府采购货物支出13.56万元；占政府采购支出总额的100%。具体包括电教室、招办购一体机设备费0.74万元、购打印机0.26万元、电脑采购款1.95万元、家具用品0.32万元，办公室用沙发0.13万元、购保密室涉密电脑4台7.73万元，办公电脑2.43万元。

四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区教育体育局项目绩效自评金额26378.82万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费12257.38万元，支出12257.38万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度收入政府性基金预算财政拨款收入253.50万元，为用于体育事业的彩票公益金支出，较上年的261万减少7.5万元，较上年下降2.80%。本年度支出用于体育事业的彩票公益金支出21.87万元。用于付第五次国民体质检测相关费用1.87万元及付临翔区健身步道项目工程款20万元。

　　与2020年度部门决算数据实有人员数差异的说明，临沧市临翔区第二中学代发临沧市临翔区第三中学108人工资，故临沧市临翔区第二中学实有人员数为207人（包括临沧市临翔区第三中学108人）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200636001111

临沧市临翔区教育体育局（本级）20211014032337613.xls