临沧市临翔区第一中学2021年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第一中学2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临沧市临翔区第一中学2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区第一中学2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教育局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

2.以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3.教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4.全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5.全面实施校本教研，深入推进课程改革,开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6.以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

7.抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

8.抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区第一中学内设7个科室：党政综合办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、团委、财务室。

（三）重点工作概述

1.全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展。临翔区一中，围绕“重部署，缩差距，建机制，提质量”的工作思路，突出抓好队伍建设、习惯养成、教育教学、规章制度、安全工作五个方面。把工作目标锁定到初、高中教育跨越式发展上来，不断提升人民群众对临翔一中教育的满意度。从思想政治、精神状态、工作作风三方面进行了对照检查。合理嫁接市一中管理经验和教学资源，扭转学校管理风气，营造良好的学风教风，学校办学声誉不断提升。学校教育教学质量发生了质的飞越。

2021年高考，一本上线22人，超额完成20人，完成目标的11倍。二本人数348人。首次完成市教体局下达一本、二本指标，总上线率为100%。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.积极向上争取项目资金，年内启动南城小学、大文中学综合楼、文华幼儿园、新村幼儿园项目建设，持续推进社会足球场、校园足球场及公共体育基础设施建设。

5.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

6.启动实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

7.持续完善心理健康服务体系建设。

8.科学编制临翔区教育体育局“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算共7个内设机构。其中：财政全额供给机构7个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人，事业编制300人。在职实有304人，其中：财政全额保障304人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中： 离休2人，退休91人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年我单位财务总收入49660556.43元，其中：一般公共预算49660556.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年我单位财务总收入49660556.43元，与上年45813912元相比今年比上年增长8%，增长原因主要是教职工数增加及人员调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入49660556.43元，其中:本年收入49660556.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49660556.43元（本级财力49660556.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财务总收入49660556.43元，与上年458139120元相比今年比上年增长8%，增长原因主要是教职工数增加及人员调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出49660556.43元。财政拨款安排支出 49660556.43元，其中：基本支出49660556.43元，占总收入的100%，与上年458139120元相比增长8%，增加原因主要是教职工数增加及人员调标晋级增资，工资性支出及各项社会保险缴费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出情况

2021年用于保障临翔区一中正常运转的日常支出共计49660556.43元，其中：教育支出34788096.42元，占基本支出70.05%，与上年32441862.36元相比增长7%，增加原因主要是教职工增加及人员调标晋级增资，工资性支出增加；社会保障和就业支出5906228.64元，占基本支出11.89%，与上年5688200.44元相比增长3%，卫生健康支出4929572.25元，占基本支出9.93%，与上年3872383.04元相比增长27%；住房保障支出4036659.12元，占基本支出8.13%，与上年3811466.16元相比增长5.9%，增加原因主要是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费相应增加。

（1）教育支出34788096.42元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：20502普通教育支出34788096.42元，反映各类普通教育支出，占教育支出收入的100%，与上年32441862.36元相比增长7.23%，增加原因主要是教职工数增加及人员调标晋级增资，工资性支出增加。其中：2050203初中教育支出12549239.62元，反映初中教育方面的支出；2050204高中教育支出22238856.8元，反映高中教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出5906228.64元

按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出 5886841.44元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出收入的99.67%，与上年5688200.44元相比增长3.83%，增加原因教职工人数及工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。其中：2080502事业单位离退休支出265356元，反映事业单位离退休方面的支出；2080505机关事业单位基本养老缴费支出5382212.16元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出239273.28元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。20808抚恤19387.2元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出收入的0.33%，与上年19387.2元相比，无增减变化。其中：2080801死亡抚恤19387.2元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

（3）卫生健康支出4929572.25元

按支出功能科目分类，21011行政事业单位医疗支出4929572.25元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年3872383.04元相比增长27.3%，增加原因主要是财政基本支出定额补助标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗3813909.69元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗1005514.56元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出110148元，反映本年度在职及退休人员大病保险支出。

（4）住房保障支出4036659.12元

按支出功能科目分类，22102住房改革支出4036659.12元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年3811466.16元相比增长5.9%，增加原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金相应增加。其中：2210201住房公积金4036659.12元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

本年无项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

1.基本支出49660556.43元

其中：301工资福利支出48623036.71元，占基本支出97.91%，与上年44893924.44元相比增长8.3%,增长原因主要是本年教职工数增加及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：30101基本工资14195340元，与上年13409784元相比增长5.85%,30102津贴补贴6635478元，与上年18396834元相比下降63.93%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资12995208元，与上年0元相比增长100%,增长原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费5382212.16元，与上年5081954.88元相比增长5.91%,增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；30109职业年金缴费239273.28元，与上年48347.28元相比增长394.91%,增长原因主要是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分；30110职工基本医疗保险缴费3733909.6元，与上年2726497.44元相比增长36.95%,增长原因主要是财政基本支出定额补助标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费1005514.56元，与上年961491.6元相比今年比增长4.58%,增长原因主要是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的公务员医疗补助缴费相应增加；30112其他社会保障缴费399441.9元，与上年377549.08元相比增长5.8%,增长原因主要是教职工数增加，大病保险支出增加；30113住房公积金4036659.12元，与上年3811466.16元相比今年比上年增加5.9%,增加原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

（2）302商品和服务支出672776.52元，占基本支出1.35%，与上年635244.36元相比增长5.9%,增长原因主要是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的工会经费相应增加。其中：30228工会经费672776.52元，与上年635244.36元相比今年比上年增加5.9%,

（3）303对个人和家庭的补助364743.2元，占基本支出0.73%，与上年284743.2元相比增长28.1%，增长原因是上年离休人员医疗费用部门经济分类为301，本年度科目调整为303。其中：30301离休费26535元，与上年265356元相比，无增减变化；30305生活补助19387.2元，与上年19387.2元相比，无增减变化；30307医疗费补助8000元，与去年0元相比增加80000元，增长原因是上年医疗费用补助部门经济分类为301，本年度科目调整为303

2.项目支出

本年无项目支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

（一）因公出国（境）费

临翔区第一中学2021年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区第一中学2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，无增减变化。临翔区第一中学国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区第一中学无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区第一中学2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比今年比上年增长0%,无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。