临沧市临翔区中平幼儿园2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区中平幼儿园2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区中平幼儿园2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出中平幼儿园教育改革与发展战略、教育发展规划及实施意见；拟定中平幼儿园教育发展的目标并指导、协调实施。

　　2.规划、指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿园的安全工作。

　　3.管理、指导幼儿园教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高保教质量”。

　　4.统筹管理教育经费，负责本园教育经费管理和使用，不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展。

　　5.主管本园全方位工作，加强教师队伍建设，加强本园党支部工作。加强对本园保教工作的管理以及本园各项工作的督导与评估。

　　6.检查和指导本园行风建设，推进学校民主管理，加强幼儿园民主监督。

　　7.完成区教体局、政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临翔区中平幼儿园内设3个机构：党政办公室、保教室、后勤办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.党建工作方面:我园党支部在上级的正确领导和关心下，带领全园党员干部艰苦创业，努力拼搏，幼儿园坚持把党建工作与幼儿园的各项工作结合起来，全面贯彻党的十九大精神，切实贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题活动为契机，以校园文化建设为载体，扎实促进幼儿园的品牌与特色建设。在深入开展师德建设活动中，构筑和谐幼儿园建设。

　　2.保教工作方面

　　（1）狠抓教师队伍建设

　　抓师德师风和德育建设工作，首先是要明确当前教育的任务是：立德树人；二是坚守师德底线，严守师德规范。经常性开展师德教育和师德学习活动，组织教职工认真学习《新时代幼儿园教师职业行为准则》《幼儿园教师违反职业道德处理办法》等行风政纪；三是规范教学行为，加强教风学风，纪律作风的管理，精心开展教育教学工作，严禁随意调课换课（周一周五现象），严禁工作时间内做不适宜的事，出现在不适宜的地方。结合打黑除恶相关工作的要求，坚决杜绝全体干部职工打麻将、进出营业性歌舞厅等行为，杜绝工作中慵懒散漫现象；四是培育先进典型，大力宣传优秀先进教师。把保教工作与德育工作有机结合，利用国旗下讲话，丰富多彩的活动，多形式多渠道进行德育教育和宣传，在校园内营造积极向上，体现社会主义核心价值的意识形态氛围，始终把“养育和教育”的宗旨贯彻在每一项工作中。

　　（2）抓专业技能提升

　　拓展培训模式，扩大培训范围，以走出去请进来等方式进行教师的培养。把培训当作教师福利，确保每学期培训福利惠及全体教职工，培训覆盖率达100%。通过不同形式的培训学习以及园本二次培训，让师在学习培训中打开思路，寻找差距，吸取精华，去其糟粕，并找准自身的定位，扎实、创意推进本职工作。

　　继续开展师徒结对活动，资源互补，努力营造有助于教师专业成长的良好氛围和健康有序的教研文化，优化课堂教学，提高教学质量，发挥以老带新、以新促老的团队互助作用，挖掘幼儿园的园本资源，有效的发挥骨干教师的潜能。

　　以"人"为本，分层分类开展实效教研。充分发挥园本特色教师的示范带头作用。加强幼儿游戏材料的管理（超市型管理、包干区域管理）。　

　　（3）聚焦教育教学

　　积极推进幼儿园课程游戏化的实施。通过越来越多的了解课程游戏化，自上而下积极探索游戏课程的实施，不断调整一日活动环节的安排和周日活动计划，力求改变过去重集体教学，轻分组和个别学习的模式，更多的强调了孩子与环境材料的自主互动式学习。要求全体教职工高度重视幼儿教育专业知识的学习，不图迅速铺开，但求玩出实效。要求教师不要把有目的、有规则为幼儿发展而创设的教学环境变为放野马式的玩，始终记住幼儿园不是游乐场，教师不是弼马温。聚焦课堂，加强教师实施集体学习、分组学习、个别学习的组织与指导能力，开展好自荐课、观摩课、市区级课赛的组织研讨工作。力求有实招，出实效。主动担当，积极开展教育教学科研工作。

　　3.抓实安全卫生工作方面：认真落实安全工作制度，安全工作责任到人，各岗位根据要求认真检查园内各类设施，杜绝一切不安全因素。加强疾病防控工作，发现疫情及时上报。为有效控制风险，制定和完善安全管理制度、应急预案，健全安全管理机构，落实安全管理职责，做好随机安全教育，不定期开展安全工作培训，做好保险保障。抓好抓实食品安全工作，积极推进6T食堂建设，食堂管理做到天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进。强势执行带量食谱，合理搭配饮食，促进营养均衡。

　　4.做好家园工作方面：《幼儿园教育指导纲要》指出：“家庭是幼儿园的重要合作伙伴。应本着尊重、平等合作的原则，争取家长的理解和主动参与，并积极支持、帮助家长提高教育能力。”根据《纲要》的指导思想，我们围绕争取家长的理解和参与、提高家长教育能力来开展我们的家长工作.。

　　5.后勤财务方面：我园后勤人员在坚持“尽心尽力做好服务”的原则下首先对后勤工作进行规范化管理，制定各项管理制度，计划和规范使用每一笔教育经费，做到票据合规，账目清楚，资金清楚，结算清楚，并认真做好财务公示。在新幼儿园改造、环境绿化、美化、游戏化方面加强规划、加大投入。加强后勤部门的协调、沟通，保障校园各类工具材料的合理配备，保证幼儿园各项工作正常运转。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共3个内设机构。其中：财政全额供给机构3个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构3个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年本单位财务总收入 3927802.24元，其中：一般公共预算3927802.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年本单位财务总收入 3927802.24元，与上年3810176.56元相比增长117625.68元，增长3.09%。增长的主要原因是人员调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年本单位财政拨款收入3927802.24元，其中:本年收入3927802.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3927802.24元（本级财力3927802.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年本单位财政拨款收入3927802.24元，与上年财政拨款收入3810176.56元相比增长117625.68元，增长3.09%。增长的主要原因是人员调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年本单位预算总支出3927802.24元。财政拨款安排支出3927802.24元，其中：基本支出3927802.24元，与上年3810176.56元对比增长117625.68元，增长3.09%。增长的主要原因是人员调标晋级增资，财政补助工资性支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于本单位正常运转的日常支出共计3927802.24元，其中：教育支出2793685.83元，占基本支出71.13%，与上年2723950.8元相比增长 2.56 %，增长原因主要是人员经费调标晋级增资，财政补助工资性支出增加；社会保障和就业支出434561.28 元，占基本支出11.06%，与上年450253.04元相比下降3.49%，下降原因主要是工伤保险、失业保险的功能科目调整为2050201；卫生健康支出373634.17 元，占基本支出9.51%，与上年 315507.92元相比增长18.42%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进项调整；城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；住房保障支出325920.96 元，占基本支出8.30%，与上年320464.8元相比增长1.70%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的住房公积金缴费相应增加。

　　（1）教育支出2793685.83元

　　其中，按支出功能科目分类，支出分别是：20502普通教育支出2793685.83元，占教育支出的100%，与上年2723950.8元相比增长2.56 %，增长原因主要是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：2050201学前教支出2793685.83元，

　　（2）社会保障和就业支出434561.28元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出 434561.28元，占社会保障和就业支出的100%，与上年450253.04元相比上年下降3.49 %，下降原因下降原因主要是工伤保险、失业保险的功能科目调整为2050201。其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出434561.28元。

　　（3）卫生健康支出373634.17元

　　按支出功能科目分类，21011行政事业单位医疗支出373634.17元，与上年315507.92元相比增长18.42%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进项调整；城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗方面支出301476.89元；2101103公务员医疗补助支出65033.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出7124元，反映本年度在职人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出325920.96元

　　按支出功能科目分类，22102住房改革支出325920.96元，与上年320464.8元相比增长1.70%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。其中：2210201住房公积金支出325920.96元。

　　2.项目支出情况

　　本年无预算项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出3927802.24元，其中：

　　（1）301工资福利支出3873482.08元，占基本支出98.62%，与上年3756765.76元相比增长3.11%,增长原因主要是本年教职工人员调标晋级增资，工资性支出增加。其中：30101基本工资1104888元，与上年1061220元相比增长4.11%；30102津贴补贴527556元，与上年1609320元相比下降67.22%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资1083564元，与上年相比增长100%,增长原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费434561.28元，与上年427286.4元相比增长1.70%,增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；30110职工基本医疗保险缴费301476.89元，与上年242770.32元相比增长24.18%,增长原因主要是财政基本支出定额标准进项调整；城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费65033.28元，与上年65613.6元相比下降0.88%,下降原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费30481.67元，与上年30090.64元相比增长1.30%,增长原因主要是失业、工伤保险支出增加；30113住房公积金325920.96元，与上年320464.8元相比增长1.70%,增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

　　（2）302商品和服务支出54320.16元，占基本支出1.48%，与上年53410.8元相比增长1.70%,增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的工会经费相应增加。其中：30228工会经费支出54320.16元。

　　2.项目支出

　　本年无项目支出

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区中平幼儿园2021年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区中平幼儿园2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区中平幼儿园无公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区中平幼儿园2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比增长0%,无增减变化

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。