临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2021年单位预算公开目录

　　第一部分 忙畔街道教育办公室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 忙畔街道教育办公室2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　我单位是事业单位，从事义务教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教体局，我单位的主要职责是：

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全街道教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全街道各学校的安全工作。

　　3.贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全街道各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导全街道教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导学校教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本街道教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全街道教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

　　7.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　8.检查和指导全街道教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　10.负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　11.完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，忙畔街道教育办内设6个机构：忙畔街道教育办公室、青华中学、大文中学、忙令学区、忙畔学区、丙简学区。

　　（三）重点工作概述

　　1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

　　2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

　　3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

　　5.启动实施“县管校聘”工作，促进辖区各学校教师合理配置。

　　6.持续完善心理健康服务体系建设。

　　7.科学编制忙畔街道教育办近期发展规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共6个内设机构。其中：财政全额供给机构6个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构6个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制332人，其中：行政编制 0人，事业编制332人。在职实有334人，其中： 财政全额保障334人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 156人，其中： 离休 0人，退休 156人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年我单位财务总收入57938846.53元，其中：一般公共预算57938846.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财务总收入57938846.53元，与上年56235349.33元相比增长3.03%，增长原因一是教职工数增加及人员经费调标晋级增资；二是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我单位财政拨款收入57938846.53元，其中:本年收入57938846.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57938846.53元（本级财力57938846.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财务总收入57938846.53元，与上年56235349.33元相比增长3.03%，增长原因一是教职工数增加及人员经费调标晋级增资；二是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出 57938846.53元。财政拨款安排支出57938846.53元，其中：基本支出57938846.53元，与上年56235349.33元相比增长3.03%，增长原因一是教职工数增加及人员经费调标晋级增资；二是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费随之增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障忙畔街道教育办公室正常运转的日常支出共计57938846.53元，其中：教育支出41499533.28元，占基本支出的71.63%，与上年40788258.68元相比增长1.74%,增长原因主要是教职工数增加及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加；社会保障和就业支出6408382.56元，占基本支出的11.06%，与上年6551465.65元相比下降2.18%，减少原因主要是工伤保险、失业保险功能科目调整为2050202、2050203；卫生健康支出5546676.37元，占基本支出的9.57%，与上年4461476.92元相比增长24.32%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.人调整为单位上年职工个人月平均工资总额11.1%，由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加。住房保障支出4484254.32元，占基本支出的7.74%，与上年4434148.08元相比增长1.13%，增长原因主要是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金缴费随之增加。

　　（1）教育支出41499533.28元

　　按支出功能科目分类：20502普通教育支出41499533.28元，反映各类普通教育支出，占教育支出的71.63%，与上年40788258.68元相比增长1.74%，增长原因主要是教职工数增加及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：2050202小学教育支出31825069.76元；反映小学教育方面的支出，2050203初中教育支出9674463.52元，反映初中教育方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出收入6408382.56元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位离退休支出 6330005.76元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出的98.78%，与上年6163605.04元相比增长2.7%。增长原因主要是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的各项社会保险缴费随之增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险支出5979005.76元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出351000元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。20808抚恤支出78376.8元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的1.22%，与上年70080元相比增长11.83%，增加原因主要是遗属人数增加。其中：2080801死亡抚恤支出78376.8元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。2089901其他社会保障和就业支出0元，与去年317780.61元相比下降100%，减少的主要原因是工伤保险、失业保险功能科目调整为2050202、2050203。

　　（3）卫生健康支出5546676.37元

　　按支出功能科目分类：21011行政事业单位医疗支出5546676.37元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年4461476.92元相比增长24.32%，增加原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.人调整为单位上年职工个人月平均工资总额11.1%，由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加。其中：2101102事业单位医疗支出4147935.25元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助支出1260645.12元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出138096元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出4484254.32元

　　按支出功能科目分类：22102住房改革支出4484254.32元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年4434148.08元相比增长1.13%，增加原因主要是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金缴费随之增加。其中：2210201住房公积金支出4484254.32元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出情况

　　本年无预算项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出57938846.53元，

　　（1）301工资福利支出41499533.28元，占基本支出的71.63%，与上年40788258.68元相比增长1.74%,增长原因主要是教职工数增加及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：30101基本工资16174986元，与上年15897786元相比增长1.74%；30102津贴补贴10240254元，与上年24131448元相比下降57.52%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资13995546元，与上年相比增长100%,增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费5979005.76元，与上年5912197.44元相比增长1.13%,增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费随之增加；30109职业年金缴费351000元，与上年251407.6元相比增长39.61%,增长原因主要是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分；30110职工基本医疗保险缴费4147935.25元，与上年3090652.92元相比增长34.21%,增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.人调整为单位上年职工个人月平均工资总额11.1%，由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加；30111公务员医疗补助缴费1260545.12元，与上年1236564元相比增长1.94%,增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费459467.56元，与上年452040.61元相比增长1.64%,增长原因主要是教职工数增加、大病保险支出增加；30113住房公积金4484254.32元，与上年4434148.08元相比今年比上年增加1.13%,增加原因主要是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

　　（2）302商品和服务支出767375.72元，占基本支出的0.035%，与上年759024.68元相比增长1.13%,增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的工会经费相应增加。其中：30201办公费5000元；30202印刷费5000元；30206电费0元；30207邮电费6000元；30211差旅费0元；30213维修（护）费0元；30216培训费2000元；30218专用材料费2000元；30226劳务费0元；30228工会经费747375.72元。

　　（3）303对个人和家庭的补助78376.8元，占基本支出的0.14%，与上年70080元相比增长11.84%,增加原因主要是遗属人数增加。其中：30305生活补助78376.8元，与上年70080元相比增长11.84%,增加原因主要是遗属人数增加，遗属补助增加。

　　2.项目支出

　　本年无项目支出。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　忙畔街道教育办2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　忙畔街道教育办2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　忙畔街道教育办2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区忙畔街道教育办公室2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比增加0%，无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。