临沧市临翔区教育体育局教研室2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区教育体育局教研室2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区教育体育局教研室2021年单位预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区教育体育局教研室2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　全面贯彻党的教育方针政策，组织指导全区学前教育、义务教育阶段提高教育质量、执行课程方案（教学计划）的教育教学业务管理，研究基础教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等工作，交流、总结教育教学经验，探索教育教学规律，为中小学、幼儿园的教学工作服务；提出全区执行教学计划、教学大纲和使用教材的意见，为局领导决策提供依据，并组织教师学习研究和认真执行课程方案（教学计划和各科教学大纲、课程标准），有效地实施素质教育。起草全区中小学、幼儿园教学业务管理的规章制度，当好局领导管理教学的参谋，对中小学、幼儿园的教育教学工作进行检查、督促和指导，对学科教学进行检查和质量评估，提出考试的改革意见，负责有关考试的命题、阅卷、成绩统计、质量分析等工作，运用检查评估结果所提供的反馈信息指导、改进教学；发挥区、乡、校各级教研网络的积极作用，组织开展教材教法研究（包括使用现代教学手段改进教学方法），组织全区中小学教师“三优”评选工作和各种教学竞赛活动，促进教师不断端正教育思想，掌握教育规律，改革教学方法，提高课堂教学效益，抓好各学科的竞赛活动，推进各学科的教学改革；深入教学第一线上课、听课、评课，调查研究和指导教学研究工作，发现、培养学科带头人和骨干教师，总结推广先进的教学经验，收集、传递、研究本区及外地教育动态和教学及教改信息，定期编印《教研简讯》，推动教改工作；根据本区师资情况，制定长期和短期培训计划，协调教师进修学校，组织小学、幼儿园教师的学历达标培训工作和义务教育教材教法师资培训工作，抓好课程改革实验教师、课程标准、实验教材的培训，抓好中小学、幼儿园教师职后继续教育工作，不断提高全区中小学和幼儿园教师素质，全面贯彻教育方针，全面提高教育教学质量，积累、充实教研室资料，健全业务档案管理；检查、评估、量化区、乡、校各级教研工作，对乡（镇、街道）教研员、中小学教导主任进行教学业务管理的指导和培训，建立一支合格、稳定的教研队伍，不断提高教研工作效益；组织编写乡土教材和补充教材，抓好规范中小学教学用书征订的管理和审订工作；加强教研室的内部建设，改善办公条件，增置电教设备、教研图书资料，将区教研室建成教学研究、教学改革和教育信息中心。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临翔区教育体育局教研室内设2个机构：电教室、教研室。

　　（三）重点工作概述

　　1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

　　2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

　　3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

　　5.启动实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

　　7.科学编制临翔区教育体育局教研室“十四五”发展规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共2个内设机构。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，我单位基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年我单位财务总收入 3544207.48元，其中：一般公共预算3544207.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财务总收入 3544207.48元，与上年3621292.91元相比下降2.13%，下降原因主要是教职工数减少1人，财政补助工资性收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我单位财政拨款收入3544207.48元，其中:本年收入3544207.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3544207.48元（本级财力3544207.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财政拨款收入3544207.48元，与上年3621292.91元相比下降2.13%，下降原因主要是教职工数减少1人，财政补助工资性收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出3544207.48元。财政拨款安排支出 3544207.48元，其中：基本支出3544207.48元，占总收入的100.00%，与上年3621292.91元相比下降2.13%，下降原因主要是教职工数减少1人，工资性支出及各项社会保障缴费支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况。

　　2021年用于保障我单位正常运转的日常支出共计3544207.48元，其中：教育支出2499875.48元，占基本支出70.53%，与上年2598759.52元相比下降3.81%,下降原因主要是教职工数减少1人，工资性收入减少；社会保障和就业支出378514.56元，占基本支出10.68%，与上年417989.07元相比下降9.44%，下降原因主要是教职工数减少1人，从而随工资计提的机关事业单位养老保险缴费相应减少；卫生健康支出381931.52元，占基本支出10.78%，与上年307043.2元相比增长24.39%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.元调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；住房保障支出283885.92元，占基本支出8.01%，与上年297501.12元相比下降4.58%，下降原因主要是教职工数减少1人，从而随工资计提的住房公积金支出相应减少。

　　（1）教育支出2499875.48元

　　其中，按支出功能科目分类，支出分别是：20501教育管理事务支出2499875.48元，反映教育管理事务方面的支出，占教育支出的100%，与上年2598759.52元相比下降3.81%，下降原因主要是教职工数减少1人，工资性支出减少。其中：2050101行政运行2499875.48元，反映行政运行方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出378514.56元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老保险支出378514.56元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出收入的100%，与上年396668.16元相比下降4.58%，下降原因主要是教职工数减少1人，从而随工资计提的机关事业单位养老保险缴费相应减。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费378514.56元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

　　（3）卫生健康支出381931.52元

　　按支出功能科目分类，21011行政事业单位医疗支出381931.52元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年307043.2元相比增长24.39%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.元调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗支出262594.48元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗 补助107555.04元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出11782元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出283885.92元

　　按支出功能科目分类，22102住房改革支出283885.92元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年297501.12元相比下降4.58%，下降原因主要是教职工数减少1人，从而随工资计提的住房公积金相应减少。其中：2210201住房公积金283885.92元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出情况

　　本年无预算项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出3544207.48元，其中：

　　（1）301工资福利支出3430393.16元，占基本支出96.79%，与上年3501709.39元相比下降2.04%,下降原因主要是教职工数减少1人，工资性支出减少。其中：30101基本工资1117164元，与上年1162584元相比下降3.91%；30102津贴补贴432576元，与上年1316592元相比下降67.14%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资815976元，与上年0元相比增长100%,增长原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年度单独进行测算；30108机关事业单位基本养老保险缴费378514.56元，与上年396668.16元相比下降4.58%,下降原因主要是教职工数减少1人；随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少，30110职工基本医疗保险缴费262594.48元，与上年186746.4元相比增长40.62%,增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.元调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费107555.04元，与上年108514.8元相比下降0.88%,减少原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年210.3元/月.元调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费32127.16元，与上年33102.91元相比下降2.95%,下降原因主要是教职工数减少1人，大病保险支出减少；30113住房公积金283885.92元，与上年297501.12元相比下降4.58%,下降原因主要是教职工数减少1人，从而随工资计提的住房公积金缴费相应减少。

　　（2）302商品和服务支出113814.32元，占基本支出3.21%，与上年119583.52元相比下降4.82%,下降原因主要是教职工数减少1人，从而随工资计提的工会经费相应减少。其中：30201办公费20000元，30202印刷费1500元，30216培训费35000元，30218专用材料费10000元，30228工会经费47314.32元。

　　2.项目支出

　　本年无项目支出。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　教研室2021年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　教研室2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　教研室无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比，无增减变化

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。