临沧市临翔区职业教育中心2021年单位预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区职业教育中心2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区职业教育中心2021年单位预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区职业教育中心2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1.坚持党的领导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照《中华人民共和国职业教育法》以及上级部门的相关要求，认真开展职业教育工作。

　　2.作为云南开放大学临翔区办学点，按照区委组织要求承接好云南省村（社区）干部能力素质和学历双提升项目，做好村（社区）干部的教育培训工作。

　　3.作为临翔区老年人开发学习中心及社区大学办学点，按照上级教育主管部门相关要求，认真制定教学计划，明确责任分工，深入乡镇、社区，开展老年人教育培训工作。

　　4.做好学校师生的安全管理，多措并举，努力提高学校教学质量，扩大办学规模，提高高中阶段毛入学率，助力想乡村振兴，促进教育公平，保障学生实习、就业质量。

　　5.加强学校党建、党风廉政建设，注重教师队伍的思想教育，以党建为统领，全面提高思想认识，加强教师队伍管理能力，教育全体教职工清正廉洁、为人师表，努力践行社会主义核心价值观，营造和谐、健康、有政治意识的校园氛围。

　　6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　7.完成区教育体育局、政府及上级单位交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据临翔区教育体育局对全面教育工作的统筹部署，在我校设立临翔区职业教育中心1个机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.以党建为统领，抓好学校教师队伍思想建设，教育广大教职工树立正确的世界观、人生观和价值观，不忘初心、牢记使命，感党恩，跟党走，努力奉献，认真做好党的教育事业。

　　2.挖掘学校办学亮点，突出办学特色，全面改善学办学条件，配强教师队伍，扩大学校办学规模，努力提高高中阶段毛入学率，为社会提高大批专业技术人才，促进当地经济健康发展。

　　3.抓实学生德育教育，夯实学校安全基础，广泛开展安全教育、成人教育，让学生养成良好的行为习惯，能自我完善、自我管理，促进学生健康成长。

　　4.开展各类教育培训，助力乡镇、社区管理能力升级，夯实乡村振兴人才基础。

　　5.配合临翔区教育体育局落实“县管校聘”工作，促进学校教师合理配置。

　　6.持续完善心理健康服务体系建设。

　　7.科学编制临翔区职业教育中心“十四五”发展规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共1个内设机构。其中：财政全额供给机构1个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人,其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年我单位财务总收入 4287914.70元，其中：一般公共预算4287914.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财务总收入 4287914.70元，与上年4163298.16元相比增长2.99%，增长原因主要是教职工数增加 1人及人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我单位财政拨款收入4287914.70元，其中:本年收入4287914.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4287914.70元（本级财力4287914.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财政拨款收入4287914.70元，与上年4163298.16元相比增长2.99%,增长原因主要是教职工数增加1人及人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出4287914.70元。财政拨款安排支出 4287914.70元，其中：基本支出4287914.70元，占总支出的100%，与上年4163298.16元相比增长2.99%,增长原因主要是教职工数增加1人及人员经费调标晋级增资，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障临翔区职业教育中心正常运转的日常支出共计4287914.70元，其中：教育支出3038525.54元，占基本支出的71%，与上年2981749.68元相比增长1.90%,增长原因主要是教职工数增加1人及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加；社会保障和就业支出472646.40元，占基本支出的11%，与上年467725.44元相比增长1.05%，主要原因是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的社会保障缴费相应增加；卫生健康支出422257.96元，占基本支出的10%，与上年337888.72元相比增长24.97%，主要原因是教职工人数及工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加；住房保障支出354484.80元，占基本支出的8%，与上年350794.08元相比增长1.05%，增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

　　（1）教育支出3038525.54元

　　其中，按支出功能科目分类：20503职业教育支出3038525.54元，反映职业教育支出，占教育支出的100%，与上年2981749.68元相比增长1.90%，增长原因主要是教职工数增加1人及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：2050302中等职业教育支出3038525.54元，反映中等职业教育方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出472646.40元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出472646.40元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的100%，与上年467725.44元相比增长1.05%，增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出472646.40元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

　　（3）卫生健康支出422257.96元

　　按支出功能科目分类：21011行政事业单位医疗支出422257.96元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年337887.72元相比增长24.97%，增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加。其中：2101102事业单位医疗327898.44元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助85043.52元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出9316元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出354484.80元

　　按支出功能科目分类：22102住房改革支出354484.80元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年350794.08元相比增长1.05%，增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。其中：2210201住房公积金354484.80元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出情况

　　本年无预算项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出4287914.70元，其中：

　　（1）301工资福利支出4228833.90元，占基本支出的99%，与上年4104832.48元相比增长3.02%,增长原因主要是本年教职工数增加1人及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：30101基本工资1305300元，与上年1274928元相比增长2.38%；30102津贴补贴552816元,与上年1648356元相比下降66.5%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资1095924元,与上年相比增长100%,增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费472646.40元，与上年467725.44元相比增长1.05%,增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；30110职工基本医疗保险缴费327898.44元，与上年242770.32元相比增长35.07%,增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加；30111公务员医疗补助缴费85043.52元，与上年85802.40元相比下降0.88%,下降原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费34720.74元，与上年34456.24元相比增长0.77%,增长原因主要是教职工数增加1人，大病保险支出增加；30113住房公积金354484.80元，与上年350794.08元相比增长1.05%,增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

　　（2）302商品和服务支出59080.80元，占基本支出的1%，与上年58465.68元相比增长1.05%,增长原因主要是由于教职工人数及工资增加，从而随工资计提的工会经费相应增加。其中：30228工会经费59080.80元。

　　2.项目支出

　　本年无项目支出。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区职业教育中心2021年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区职业教育中心2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，无增减变化。临翔区教育体育系统国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区职业教育中心无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区南美乡教育办公室2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比增长0%,无增减变化

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。