临沧市临翔区青华幼儿园2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区青华幼儿园2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区青华幼儿园2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区青华幼儿园2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临翔区青华幼儿园内设3个机构：党务办公室、保教室及后勤办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.2021年11月30日前完成创建党建示范点的打造及迎检。

　　2.常态化开展疫情防控和“爱国卫生七个专项行动”，确保师幼安全。

　　3.深入开展课程游戏化改革，进一步以问题为导向，以教科研为抓手，加快成果形成。

　　4.完成《幼儿园游戏课程化体系建设研究》和《幼儿园游戏背景下的食育活动研究》课题研究结题工作。

　　5.充分利用节庆日，开展好中华优秀传统教育和师幼思政教育。

　　6.常态化开展优质课、示范课、课赛、活动观摩等活动，比技能、比作风、比贡献。形成以师德标兵、教学能手、学科带头人等为主体的先锋群体，进一步夯实青华幼儿园教育发展软实力。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共3个内设机构。其中：财政全额供给机构3个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构3个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入 5548821.77元，其中：一般公共预算 5548821.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财务总收入5548821.77元，与上年5418665.18元对比增长2.4%，主要原因是本年人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我单位财政拨款收入 5548821.77元，其中:本年收入 5548821.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5548821.77元（本级财力 5548821.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财政拨款收入 5548821.77元，与上年5418665.15元相比增长2.4%，主要原因是本年人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出5548821.77元。财政拨款安排支出5548821.77元，其中：基本支出5548821.77元，占总收入的100%，与上年5418665.18元相比增长2.4%,增长原因主要是人员经费调标晋级增资，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障临翔区青华幼儿园正常运转的日常支出共计5548821.77元。其中，教育支出3946108.70元，占基本支出的71.12%，与上年3879478.56元相比增长1.72%,增长原因主要是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加；社会保障和就业支出613822.08元，占基本支出的11.06%，与上年636891.22元相比下降3.62%，下降原因主要是工伤保险、失业保险功能科目调整为2050202、2050203；卫生健康支出528524.43元，占基本支出的9.52%，与上年448992.04元相比增长17.71%，增长原因主要是人员经费调标晋级增资，从而随工资计提的各项社会保障缴费相应增加：住房保障支出460366.56元，占基本支出的8.3%，与上年453303.36元相比增长1.56%，增长原因主要是人员经费调标晋级增资，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

　　（1）教育支出3946108.70元

　　按支出功能科目分类主要是：20502普通教育支出3946108.70元，反映各类普通教育支出，占教育支出的100%，与上年3879478.56元相比增长1.72 %，增长原因主要是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：2050201学前教育3946108.70元，反映学前教育方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出613822.08元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出 613822.08元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的100%，与上年604404.48元相比增长1.57%，增长原因主要是工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费相应增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出613822.08元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。20899其他社会保障和就业支出 0元，反映其他社会保障和就业支出，与上年32486.74元相比下降100%，下降原因主要是工伤保险、失业保险功能科目调整为2050202、2050203。

　　（3）卫生健康支出528524.43元

　　按支出功能科目分类：21011行政事业单位医疗支出528524.43元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年448992.04元相比，增长17.71%，增长原因主要是工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费相应增加。其中：2101102事业单位医疗425839.07元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助92547.36元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出10138元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出460366.56元

　　按支出功能科目分类：22102住房保障支出460366.56元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年453303.36元相比增长1.56%，增长原因主要是工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。其中：2210201住房公积金460366.56元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出收入情况

　　本年无预算项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出5548821.77元，其中：

　　（1）301工资福利支出5472094.01元，占基本支出的98.62%，与上年5343114.62元相比增长2.38%,增长原因主要是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：30101基本工资1548060元，与上年1492680元相比增长3.71%；30102津贴补贴747780元，与上年2311248元相比下降67.65%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资1540548元，与上年相比增长100%,增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费613822.08元，与上年604404.48元相比增长1.56%,增长原因主要是由于工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；30110职工基本医疗保险缴费425839.07元，与上年345480.84元相比增长23.26%,增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费92547.36元，与上年93373.20元相比下降0.88%,下降原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费43430.94元，与上年42624.74元相比增长1.19%,增长原因主要是由于工资增加，从而随工资计提的社会保障缴费相应增加；30113住房公积金460366.56元，与上年453303.36元相比增长1.56%,增长原因主要是由于工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

　　（2）302商品和服务支出76727.76元，占基本支出1.38%，与上年75550.56元相比增长1.56%,增长原因主要是由于工资增加，从而随工资计提的商品和服务支出相应增加。其中：30228工会经费76727.76元，与上年75550.56元相比增长1.56%,增长原因主要是由于工资增加，从而随工资计提的工会经费也相应增加。

　　2.项目支出

　　本年无项目支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区青华幼儿园无“三公经费”。

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区青华幼儿园2021年因公出国（境）预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区青华幼儿园2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，无增减变化。国内公务接待批次为0场次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区青华幼儿园无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区青华幼儿园2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比增长0%,无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。