临沧市临翔区南屏小学2021年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区南屏小学2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

{122}因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临沧市临翔区南屏小学2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区南屏小学2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育教学的改革与发展战略、学校发展规划及实施意见；拟定学校发展的方向。

2.加强学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；做好学校的安全工作。

3.做好学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”。

4.管理好学校公用经费，做好各项资金的安排和使用。

5.做好学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；实施国家制定的汉语言文字规范和标准，推广普通话和提升普通话水平。

7.做好学校与农村学校的挂钩帮扶工作。

8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区南屏小学内设5个机构：党政综合办公室、教务处、政教外、总务处、少先队大队辅导室。

（三）重点工作概述

1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立学校良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.支持实施“县管校聘”工作，促进学校教师合理配置。

7.完善学校心理健康服务体系建设。

8.科学编制学校“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算共5个内设机构。其中：财政全额供给机构5个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构5个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，事业编制170人（事业专技编制168人；事业工人2人）。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休 1人，退休110人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入 27409339.22元，其中：一般公共预算27409339.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年单位财务总收入27409339.22元，与上年26208093.12元相比增加1201246.1元，增长2.51%，主要原因是教职工人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入27409339.22元，其中:本年收入27409339.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27409339.22元（本级财力27409339.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年单位财政拨款收入27409339.22元，与上年26208093.12元相比增加1201246.1元，增长2.51%，主要原因是教职工人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出27409339.22元。财政拨款安排支出 27409339.22元，其中：基本支出27409339.22元，占总支出的100%，与上年26208093.12元相比增加1201246.1元，增长2.51%，主要原因是教职工人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出情况

2021年用于基本支出共计27409339.22元，其中：教育支出18785760.34元，占基本支出的68.54%，与上年18326028元相比增长2.51%，增长原因主要是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加；社会保障和就业支出3598669.76元，占基本支出的13.13%，与上年3377899.32相比增长6.27%；卫生健康支出2834697.92元，占基本支出的10.34%，与上年2349997.8元相比增长20.62%；住房保障支出2190211.2元，占基本支出的8%，与上年2154168元相比增长1.67%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费相应增加。

（1）教育支出18785760.34元

按支出功能科目分类：20502普通教育支出18785760.34元，反映教育管理方面的支出，占教育支出的100%，与上年18326028元相比增长2.51%，增长原因主要是教职工人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。其中：2050202小学教育支出18785760.34元，反映小学教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出3598669.76元

按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出3589669.76元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出的100%，与上年3377899.32元相比增长6.27%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。其中：2080502事业单位离退休支出131928元，反映事业单位离退休方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2920281.6元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出537460.16元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。20808抚恤支出9000元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出收入的0.25%，与上年18000元相比减少9000元，下降50%，主要原因是遗属补助人数减少，其中：2080801死亡抚恤9000元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

（3）卫生健康支出2834697.92元

按支出功能科目分类：21011行政事业单位医疗支出2834697.92元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年2349997.8元相比增长20.62%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加。其中：2101102事业单位医疗2065945.36元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助692854.56元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出75898元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障收入支出2190211.2元

按支出功能科目分类：22102住房改革支出2190211.2元，与上年2154168元相比增加36043.2元，增长1.67%，反映用于行政事业单位住房改革支出，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。其中：2210201住房公积金2190211.2元，反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

1.基本支出27409339.22元，其中：

（1）301工资福利支出26863376.02元，占基本支出的98.01%，与上年25659137.12元相比增长4.69%，增长原因主要是本年教职工经费调标晋级增资，工资性支出增加，其中：30101基本工资7812312元，与上年7580748元相比增长3.05%；30102津贴补贴3482604元，与上年10386252元相比下降66.47%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资6968844元，与上年相比增长100%，增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费2920281.6元，与上年2872224相比增长1.67%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；30109职业年金缴费537460.16元，与上年201265.28相比增长166.91%，增长原因主要是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分；30110职工基本医疗保险缴费2025945.36元，与上年1540657.8元相比增长31.5%,增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的医疗保险缴费相应增加；30111公务员医疗补助缴费692854.56元，与上年693990相比减少0.16%，下降原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额的3%；30112其他社会保障缴费232863.14元，与上年229732.04元相比增长1.36%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的工伤保险、失业保险相应增加增长；30113住房公积金2190211.2元，与上年2154168元相比增长1.67%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

（2）30228工会经费365035.2元，与上年259028元相比增长1.67%，增长原因主要是由于教职工工资增加，从而随工资计提的工会经费支出相应增加。

（3）303对个人和家庭的补助180928元，占基本支出的0.66%，与上年189928相比下降0.05%，减少原因是本年领取死亡抚恤人员减少1人，其中：30301离休费131928元，与上年131928相比无增减变化；30307医疗费补助40000元，与上年4000元相比无增减变化；30305生活补助9000元，与上年18000相比下降50%，减少原因是本年领取死亡抚恤人员减少1人。

2.项目支出

本年无项目支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区南屏小学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位小学2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.区对下转移支付：区级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区南屏小学2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。