临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全镇教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全镇教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全镇各学校的安全工作。

　　3.贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全镇各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导全镇教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本镇教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全镇教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全镇各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

　　7.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　8.检查和指导全镇教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　10.负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　11.完成区教育局及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临翔区博尚镇教育办公室内设7个机构：临沧市临翔区博尚镇教育办公室、临沧市临翔区博尚镇那招中学、临沧市临翔区博尚镇那招学区、临沧市临翔区博尚镇勐托中学、临沧市临翔区博尚镇勐托学区、临沧市临翔区博尚镇博尚学区、临沧市临翔区博尚镇博尚中心幼儿园。

　　（三）重点工作概述

　　1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立教办良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

　　2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

　　3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

　　5.启动实施“县管校聘”工作，促进全镇各学校教师合理配置。

　　7.持续完善心理健康服务体系建设。

　　8.科学编制临翔区博尚镇教育办公室“十四五”发展规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共7个内设机构。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。截止2020年12月统计，我单位基本情况如下：

　　在职人员编制308人，其中：行政编制0人，事业编制308人。在职实有300人，其中： 财政全额保障300人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员104人，其中： 离休0人，退休104人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入 51198757.3元，其中：一般公共预算51198757.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。2021年部门财务总收入 51198757.3元，与上年50722168.2元相比增长0.94%，增长原因主要一是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分。二是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险医疗费由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入 51198757.3元，其中:本年收入51198757.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51198757.3元（本级财力51198757.3元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。2021年我单位财政拨款收入 51198757.3元，与上年50722168.2元相比增长0.94%，增长原因主要一是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分。二是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险医疗费由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出51198757.3元。财政拨款安排支出 51198757.3元，其中：基本支出51198757.3元，占总收入的100%，与上年50722168.2元相比增长0.94%,增长原因主要一是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分。二是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险医疗费由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障临翔区博尚镇教育办机构正常运转的日常支出共计51198757.3元，其中：教育支出37170994.57元，占基本支出72.60%，与上年37255849.04元相比下降0.23%,下降原因主要是在职教师去世1人，工资支出减少；社会保障和就业支出5501121.12元，占基本支出10.75%，与上年5611428.72元相比下降1.97%，下降原因主要一是在职教师去世1人，随工资计提的各项社会保险费减少。二是遗属人数减少，财政补助的遗属实收支出减少；卫生健康支出4679665.77元，占基本支出9.14%，与上年3983708.2元相比增长17.47%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险医疗费由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。住房保障支出3846975.84元，占基本支出7.51%，与上年3871182.24元相比下降0.63%，下降原因主要是在职教师去世1人，随工资计提的住房公积金支出减少。

　　（1）教育支出37170994.57元

　　其中，按支出功能科目分类，支出分别是：20502普通教育支出37170994.57元，反映各类普通教育支出，占教育支出的100%，与上年37255849.04元相比下降0.23%，下降原因主要是在职教师去世1人，工资性支出减少。其中：2050202小学教育支出30073873.06元，反映小学教育方面的支出，占教育支出收入的80.91%，与上年30081870.96元相比下降0.03%。2050203初中教育支出7097121.51元，反映初中教育方面的支出。占教育支出收入的19.09%，与上年7173978.08元相比下降1.08%。

　　（2）社会保障和就业支出5501121.12元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出5454765.12元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出收入的99.16%，与上年5276838元相比增长3.37%，增长原因主要是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分资金。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5129301.12元，反映事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出325464元，反映事业单位职业年金缴费方面的支出。20808抚恤支出46356元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出收入的0.84%，与上年57156元相比下降18.90%，下降原因主要是遗属人数减少，财政补助的遗属补助减少。其中：2080801死亡抚恤支出46356元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

　　（3）卫生健康支出4679665.77元

　　按支出功能科目分类，21011行政事业单位医疗支出4679665.77元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年3983708.2元相比增长17.47%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险医疗费由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗3558452.65元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助1010517.12元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出110696元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出3846975.84元

　　按支出功能科目分类，22102住房改革支出846975.84元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年 3871182.24元相比下降0.63%，下降原因主要是在职教师去世1人，随工资计提的住房公积金支出减少。其中：2210201住房公积金3846975.84元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出收入情况

　　本年无预算项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出51198757.3元，其中：

　　（1）301工资福利支出36234132元，占基本支出收入70.77%，与上年36590652元相比今年比上年下降0.97%,下降原因主要是在职教师去世1人，工资性支出减少。其中：30101基本工资13039044元，与上年12930456元相比今年比上年增加0.84%,30102津贴补贴10609608元，与上年23660196元相比今年比上年下降55.16%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资12585480元，与上年0元相比增加100%,增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费5129301.12元，与上年5161576.32元相比下降0.63%,下降原因主要是在职教师去世1人，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费减少；30109职业年金缴费325464元，与比增长100%,增长原因主要是本年度有退休人员、需要安排退休人员职业年金做实部分；30110职工基本医疗保险缴费3558452.65元，与上年2847882.6元相比增长24.95%,增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险医疗费由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。30111公务员医疗补助缴费1010517.12元，与上年1024581.6元相比下降1.37%,下降原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费386395.93元，与上年388678.72元相比下降0.59%,下降原因主要是在职教师去世1人，退休教师去世1人，随工资计提的工伤及失业保险减少；30113住房公积金3846975.84元，与上年3871182.24元相比下降0.63%,下降原因主要是在职教师去世1人，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　（2）302商品和服务支出661162.64元，占基本支出1.29%，与上年665197.04元相比下降0.61%,下降原因主要是在职教师去世，从而随工资计提的工会经费相应下降。其中：30201办公费3000元，与上年3000元相比无变化；30202印刷费4000元，与上年4000元相比无变化；30205水费3600元，与上年3600元相比无变化；30207邮电费7200元，与上年7200元相比无变化；30216培训费2200元，与上年2200元相比无变化；30228工会经费641162.64元，与上年645197.04元相比下降0.63%。

　　（3）303对个人和家庭的补助46356元，占基本支出0.09%，与上年57156元相比下降18.90%,减少原因主要是遗属人数减少，财政补助的遗属补助减少。其中：30305（款）生活补助46356元，与上年57156元相比下降18.90%。

　　2.项目支出

　　本年无预算项目支出。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区博尚镇教育办公室2021年因公出国（境）预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区博尚镇教育办公室2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区博尚镇教育办公室2021年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区博尚镇教育办公室2021年没有运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。