临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2021年单位预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　3.主管职工工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度。

　　4.完成区委、政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　股所级事业单位，设办公室和财务室。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻教育大会精神，落实立德人根本任务，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活。

　　2.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　3.中心积极主动指导、管理乡村学校少年宫建设与发展，注重对临翔区区域内各中小学乡村少年宫及乡村学校校外活动站的指导与帮扶，为乡村少年宫活动开展提供场地、器材、教师等支持。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共2个内设机构。其中：财政全额供给机构2个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构2个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入1395313.79元，其中：一般公共预算1395313.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年单位财务总收入1395313.79元，与上年对比减少138889.76元，下降9.05%，主要原因为在职人员退休减少1人，财政补助的工资性收入及随工资计提的各项社会保障缴费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入1395313.79元，其中:本年收入1395313.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395313.79元（本级财力1395313.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年单位财政拨款收入1395313.79元，与上年对比减少138889.76元，下降9.05%，主要原因为在职人员退休减少1人，财政补助的工资性收入及随工资计提的各项社会保障缴费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出1395313.79元。财政拨款安排支出1395313.79元，其中：基本支出1395313.79元，与上年对比减少138889.76元，下降9.05%，主要原因为在职人员退休减少1人，工资性支出及各项社会保障缴费支出减少；无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障临翔区青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出共1395313.79元，其中：教育支出988646.57元，占基本支出的70.85%，与上年1078056.72元相比下降8.29%，主要原因为在职人员退休减少1人，工资性支出减少；社会保障和就业支出168725.76元，占基本支出的12.09%，与上年223808.23元相比下降24.61%，主要原因为在职人员退休减少1人，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；卫生健康支出125869.14元，占基本支出的9.02%，与上年109214.28元相比增长13.23%，主要原因是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；住房保障支出112072.32元，占基本支出的8.03%，与上年123124.32元相比下降8.98%，主要原因为在职人员退休减少1人，随工资计提的住房公积金支出减少。

　　（1）教育支出988646.57元

　　按支出功能科目分类：20501教育管理事务支出988646.57元，反映教育管理方面的支出，与上年1078056.72相比下降8.29%，主要原因为在职人员退休减少1人，工资性支出减少。其中：2050199其他教育管理事务支出988646.57元，反映本单位人员工资方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出168725.76元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出149429.76元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出的88.56%，与上年195688.32元相比今年比上年下降23.63%，下降原因主要是在职人员退休减少1人，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149429.76元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。20808抚恤19296元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的11.43%，与上年19296元相比无增减。其中：2080801死亡抚恤19296元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

　　（3）卫生健康支出125869.14元

　　按支出功能科目分类，21011行政事业单位医疗125869.14元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年109214.280元相比今年比上年增长13.23%，主要原因是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗103666.90元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助20010.24元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2192元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　（4）住房保障支出112072.32元

　　按支出功能科目分类，22102住房改革支出112072.32元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年123124.32元相比今年比上年下降8.98%，下降原因主要是在职人员退休减少1人，从而随工资计提的住房公积金支出相应减少。其中：2210201住房公积金112072.32元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出情况

　　本单位2021年无预算项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出1395313.79元，其中：

　　（1）301工资福利支出1329339.07元，占基本支出的95.27%，与上年1462886.83元相比今年比上年下降9.13%,主要原因是在职人员退休减少1人，工资性支出相应减少。其中：30101基本工资419352元，与上年450624元相比下降6.94%,主要原因是在职人员退休减少1人，工资性支出相应减少；30102津贴补贴174072元，与上年575412元相比下降69.75%,减少原因主要是2021年津贴补贴项目合计有所调整，绩效工资不包含在内，单独进行测算； 30107绩效工资340512元，与上年0元相比增长100%，主要原因是2021年绩效工资单独测算；30108机关事业单位基本养老保险缴费149429.76元，与上年195688.32元相比下降23.63%，主要原因是在职人员退休减少1人，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；30110职工基本医疗保险缴费103666.9元，与上年84035.88元相比增长18.94%,主要原因是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费20010.24元，与上年22712.4元相比下降11.89%,下降原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费10223.85元，与上年11289.91元相比下降9.44%,主要原因是在职人员退休减少1人，随工资计提的工伤及失业保险相应减少；30113住房公积金112072.32元，与上年123124.32元相比下降8.98%，主要原因是在职人员退休减少1人，随工资计提的住房公积金支出相应减少。

　　（2）302类商品和服务支出46678.72元，占基本支出的3.35%，与上年52020.72元相比下降10.26%,减少原因是在职人员退休减少1人，财政按基本支出定额标准安排的人员公用经费随之减少。其中：30201办公费18000元，与上年31500元相比下降42.85%,下降的主要原因是上年未将人员公用经费进行细化，全部列入办公费中，今年将其进行了细化；30202印刷费3000元，与上年0元相比增长100%,；30206电费2000元，与上年0元相比增长100%,30213维修（护）费5000元，与上年0元相比增长100%,增加原因主要是上年未将人员公用经费进行细化，全部列入办公费中，今年将其进行了细化；30228工会经费18678.72元，与上年20520.72元相比下降8.98%,减少原因是在职人员退休减少1人，财政按基本支出定额标准安排的工会经费随之减少。

　　（3）303类对个人和家庭的补助19296元，占基本支出的1.38%，与上年19296元相比无增减变化。

　　2.项目支出

　　本单位2021年无预算项目支出。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　区青少年学生校外活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　区青少年学生校外活动中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　区青少年学生校外活动中心2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　区青少年学生校外活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　区青少年学生校外活动中心2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。