临沧市临翔区教育体育局2021年第一季度部门预算执行情况
根据《中华人民共和国预算法》要求，结合部门实际情况，现将2021年第一季度部门预算执行情况说明如下：
一、部门基本情况
纳入2021年部门预算编报的单位共24个，均为财政全额拨款单位。其中临沧市临翔区教育体育局本级为行政单位，下设独立核算单位23个为事业单位，包括：区一中、区二中、教师进修学校、职业教育中心、青少年学生校外活动中心、区幼儿园、青华幼儿园、区中心幼儿园、中平幼儿园、南屏小学、凤翔小学、长征小学、前进小学、忙畔教办、凤翔教办、马台教办、博尚教办、圈内教办、平村教办、邦东教办、蚂蚁堆教办、南美教办、章驮教办。在职实有3111人，其中财政全额供养 3111人。离休人员3人，车辆编制5辆，实有车辆5辆。
二、2021年部门预算一季度执行情况
2021年临沧市临翔区教育体育局预算总收入55882.67万元（财政拨款55882.67万元），其中：基本支出预算54800.76万元，项目支出预算1081.91万元。
1、2021年一季度基本支出情况
2021年一季度基本支出9661.11万元，该季度完成年初预算的17.63%，与2020年同期执行数对比增加1034.49万元。增加的主要原因是及时兑付了保障机构运行的人员经费及公用经费。
2、2021年一季度项目支出情况
2021年一季度项目支出599.33万元，该季度完成年初预算的55.4%，与2020年同期执行数对比增加599.33万元。增加的主要原因是支出上级补助学生助学金294.08万元、区一中校长工资及奖励金43.51万元、工程款支出261.74万元。
三、2021年一季度“三公经费”支出情况
2021年一季度“三公经费”支出为公务用车运行维护费0.68万元，无公务用车购置费支出，无公用接待费支出，无因公出国（境）费用支出。
四、其他需要说明的情况
根据〔临翔财发〕5号2021年预算批复文件要求，我局入库项目资金为1081.91万元；主要用于财政对家庭经济困难学生及营养改善计划等配套助学金973.9万元、高考标准化考场维护10万元、老师交流经费13.2万元、区一中校长工资及奖励金54.81万元、体育活动工作经费30万元。
附件：教体局2021年部门一季度预算执行情况统计表(1).xlsx
临沧市临翔区教育体育局
2021年4月7日
滇公网安备 53090202000019号
