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临沧市临翔区教育体育局2021年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临沧市临翔区教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区教育体育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室，其中教育督导室为副科级，其余为股级。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.积极向上争取项目资金，年内启动南城小学、大文中学综合楼、文华幼儿园、新村幼儿园项目建设，持续推进社会足球场、校园足球场及公共体育基础设施建设。

5.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

6.启动实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

7.持续完善心理健康服务体系建设。

8.科学编制临翔区教育体育局“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3113人，其中：行政编制 11人，事业编制3102人。在职实有3241人，其中：财政全额保障3241人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1231人，其中： 离休3人，退休1228人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入558826704.07元，其中：一般公共预算558826704.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年部门财务总收入558826704.07元，与上年642423000元相比今年比上年降低13.01%，减少原因主要是2021年项目有所压缩。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入558826704.07元，其中:本年收入558826704.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558826704.07元（本级财力558826704.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财务总收入558826704.07元，与上年642423000元相比今年比上年降低13.01%,减少原因主要是2021年项目有所压缩。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出558826704.07元。财政拨款安排支出 558826704.07元，其中：基本支出548007564.07元，占总收入的98.06%，与上年522100300元相比增长4.96%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资；项目支出10819140元，占总收入的1.94%，与上年120322600元相比下降91.01%，减少原因主要是2021年项目有所压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出情况

2021年用于保障临翔区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出收入共计548007564.07元，其中：教育支出397635316.62元，占基本支出的72.56%，与上年382700400元相比增长3.9%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资；社会保障和就业支出59093689.82元，占基本支出的10.78%，与上年59165800元相比下降0.12%，减少原因主要是离休人员减少1人；卫生健康支出50301560.8元，占基本支出的9.18%，与上年40578300元相比增长23.96%，增加原因主要是各项卫生健康支出人均缴费基数提高；住房保障支出40976996.83元，占基本支出的7.48%，与上年39655800元相比增长3.33%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资。

（1）教育支出397635316.62元

20501教育管理事务16371325.62元，反映教育管理方面的支出，占教育支出的4.12%，与上年16453500元相比下降0.5%，减少原因主要是退休教师去世1人。其中：2050101行政运行15382679.05元，反映行政运行方面的支出；2050199其他教育管理事务支出988646.57元，反映其他教育管理事务方面的支出。20502普通教育376443377.97元，反映各类普通教育支出，占教育支出的94.67%，与上年361401400元相比增长4.16%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资。其中：2050201学前教育24539919.78元，反映学前教育方面的支出；2050202小学教育218671486.05元，反映小学教育方面的支出；2050203初中教育92839293.32元，反映初中教育方面的支出；2050204高中教育40392678.82元，反映高中教育方面的支出；2050299其他普通教育支出0元，反映其他普通教育方面的支出。20503职业教育3245106.2元，反映各部门举办的各类职业教育支出，占教育支出的0.82%，与上年3136100元相比增长3.48%，增加原因主要是财政加大对教育的投入。其中：2050302中等教育3245106.2元，反映中等职业教育方面的支出。20508进修及培训1575506.83元，反映教师进修及干部培训等方面的支出，占教育支出的0.39%，与上年1709400元相比下降7.83%，减少原因主要是在职人员减少。其中：2050801教师进修1575506.83元，反映教师进修方面的支出。20509教育费附加安排的支出 0元，反映用教育费附加安排的支出，占教育支出的0%，与上年0元相比增长0%。其中：2050999其他教育费附加安排的支出0元，反映其他教育费附加安排方面的支出。

（2）社会保障和就业支出59093689.82元

20805(款) 58429407.26元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出的98.88%，与上年55674400元相比今年比上年增加4.95%，增加原因离退休人员增加。其中：2080502（项）收入397284元，反映事业单位离退休方面的支出；2080505（项）收入54635995.78元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506（项）收入3396127.48元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。20808（款）657082.56元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出收入的1.11%，与上年662200元相比今年比上年减少0.77%，减少原因主要是遗属人数减少。其中：2080801（项）收入657082.56元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。20899(款)7200元，反映用于行政事业单位其他社会保障和就业支出，占社会保障和就业支出收入的0.01%，与上年2829200元相比今年比上年减少99.75%，减少原因主要是其他社会保障和就业支出项目改变，2020年其他社会保障和就业支出项目包括失业保险、工伤生育险，2021年的其他社会保障和就业支出只是两案人员补助经费。其中：2089999（项）收入7200元，反映其他社会保障和就业方面的支出。

（3）卫生健康支出50301560.8元

21011(款)50301560.8元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年40578300元相比今年比上年增加23.96%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位医疗补助投入。其中：2101101（项）收入230565.2元，反映行政单位医疗方面的支出；2101102（项）收入37793156.88元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103（项）收入11065662.72元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199（项）收入1212176元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障支出40976996.83元

22102(款)40976996.83元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年39655800元相比今年比上年增加3.33%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位住房改革补助投入。其中：2210201（项）收入40976996.83元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

项目支出10819140元，其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

20501（款）132000元，反映教育管理方面的支出，占项目支出的1.22%，与上年4053100元相比今年比上年减少96.74%，减少原因主要是减少了2021-2022学年度教学质量奖项目预算。其中：2050101（项）支出0元，反映行政运行方面的支出；2050199（项）支出132000元，反映其他教育管理事务方面的支出。20502（款）9443140元，反映各类普通教育支出，占项目支出收入的87.28%，与上年101269500元相比今年比上年减少90.68%，减少原因主要是财政压缩开支。其中：2050201（项）支出2450200元，反映学前教育方面的支出；2050202（项）支出3993600元，反映小学教育方面的支出；2050203（项）支出2414100元，反映初中教育方面的支出；2050204（项）支出178500元，反映高中教育方面的支出；2050299（项）支出406740元，反映其他普通教育方面的支出。20509(款)944000元，反映用教育费附加安排的支出，占项目支出的8.73%，与上年14500000元相比今年比上年减少93.49%，减少原因主要是财政减少了对农村中小学校舍建设资金的预算。其中：2050999（项）支出944000元，反映其他教育费附加安排方面的支出。20703（款）300000元，反映体育竞赛项目支出，占项目支出的2.77%，与上年500000元相比今年比上年减少40%，减少原因主要是财政压缩开支。其中：2070308（项）支出300000元，反映群众体育方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

1.基本支出548007564.07元，其中：

（1）301工资福利支出521199955.06元，占基本支出的95.11%，与上年496634400元相比增长4.95%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资及职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数标准提高。其中：30101（款）基本工资140144919.6元，与上年135757800元相比今年比上年增加3.23%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；30102（款）津贴补贴96146388元，与上年222485100元相比今年比上年减少56.79%,减少原因主要是2021年津贴补贴项目合计有所调整，绩效工资不包含在内，单独进行测算；30103（款）奖金438549元，与上年51000元相比今年比上年增加759.9%,增加原因主要是公务员人数增加及2021年公务员奖金比例大幅增加；30107（款）绩效工资132356466元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是2021年绩效工资单独测算；30108（款）机关事业单位基本养老保险缴费54635995.78元，与上年52874400元相比今年比上年增加3.33%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；30109（款）职业年金缴费3396127.48元，与上年2402700元相比今年比上年增加41.35%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及在职人员增加；30110（款）职工基本医疗保险缴费37903722.08元，与上年28590900元相比今年比上年增加32.57%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及在职人员增加；30111（款）公务员医疗补助缴费11065662.72元，与上年10705100元相比今年比上年增加3.37%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及在职人员增加；30112（款）其他社会保障缴费4135127.57元，与上年3991500元相比今年比上年增加3.6%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及在职人员增加；30113（款）住房公积金40976996.83元，与上年39655900元相比今年比上年增加3.33%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资。

（2）302商品和服务支出25528918.59元，占基本支出的4.66%，与上年24406400元相比增长4.6%，增加原因主要是食堂从业人员及保安人员劳务费月补助标准提高。其中：30201（款）办公费9015934元，与上年8463400元相比今年比上年增加6.53%，增加原因主要是财政加大对教育的投入；30202（款）印刷费71600元，与上年5000元相比今年比上年增加1332%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30205（款）水费4800元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30206（款）电费38860元，与上年10000元相比今年比上年增加288.6%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30207（款）邮电费26100元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30211（款）差旅费13200元，与上年20000元相比今年比上年减少34%,减少原因主要是财政压缩开支；30213（款）维修（护）费21000元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30216（款）培训费79400元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30217（款）公务接待费20000元，与上年100000元相比今年比上年减少80%,减少原因主要是财政压缩开支；30218（款）专用材料费21500元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30225（款）专用燃料费4000元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30226（款）劳务费9172625.12元，与上年9148700元相比今年比上年增加0.26%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30228（款）工会经费6829499.47元，与上年6609300元相比今年比上年增加3.33%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30231（款）公务用车运行维护费56800元，与上年50000元相比今年比上年增加13.6%,增加原因主要是2021年区财政增加临翔区教师进修学校公务用车运行维护费；30239（款）其他交通费用153600元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入。

（3）303对个人和家庭的补助1278690.42元，占基本支出的0.23%，与上年1059400元相比增长20.7%，增加原因主要是遗属人数增加。其中：30301（款）离休费397284元，与上年397284元相比无增减变化；30305（款）生活补助761406.42元，与上年662100元相比今年比上年增加15%,增加原因主要是遗属人数增加；30307（款）医疗费补助120000元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是2021年离休医疗费补助科目位置有所调整，该科目单独摆放。

2.项目支出10819140元，其中：

（1）302商品和服务支出1597740元，占项目支出的14.77%，与上年31123600元相比下降94.87%，减少原因主要是2021年区财政压缩开支。其中：30201（款）办公费300000元，与上年30140000元相比今年比上年减少99%,减少原因主要是2021年区财政压缩开支；30211（款）差旅费132000元，与上年132000元相比今年无增减变化；30213（款）维修（护）费100000元，与上年332000元相比今年比上年减少69.88%,减少原因主要是2021年区财政压缩了该项目支出；30216（款）培训费676640元，与上年519600元相比今年比上年增加30.22%,增加原因主要是2021年区财政加大了该项目投入；30226（款）劳务费389100元，与上年0元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是2021年区财政加大了该项目投入。

（2）303对个人和家庭的补助9221400元，占项目支出的85.23%，与上年74699000元相比下降87.66%，减少原因主要是2021上级补助公用经费项目未纳入对个人和家庭的补助项目核算。其中：30305（款）生活补助2093500元，与上年41149900元相比今年比上年减少94.91%，减少原因主要是2021年上级补助中小学家庭经济困难学生生活费项目未纳入对个人和家庭的补助项目核算；30308（款）助学金7127900元，与上年160000元相比今年比上年增加4354.94%,增加原因主要是2021年中小学营养计划资金纳入助学金补助项目核算。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25400元，其中：政府采购货物预算25400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2021年一般公共预算财政拨（款）“三公”经费预算合计为147000元，较上年减少3000元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区教育体育局2021年因公出国（境）预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区教育体育局2021年公务接待费预算为97000元，较上年减少3000元，下降3%。经费主要用于接待有关部门下乡检查工作产生的费用。临翔区教育体育系统国内公务接待批次预计116场次，共计接待948人次。

减少的主要原因是：区教育体育局计划压缩开支，认真贯彻执行区委、区政府“厉行节约、反对浪费”的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：高考标准化考场维护费补助资金

（二）立项依据：云南省招生考试院关于2018年国家教育考试标准化考点系统改扩建工作有关事宜的通知（云招考院〔2018〕38号）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：临翔区第一中学国家教育考试标准化考点系统扩建考场40个，共需考场维护资金100000元。

（五）项目实施内容：临翔区第一中学国家教育考试标准化考点考场进行维护。

（六）资金安排情况：

临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2021年部门预算的批复（临翔财发〔2021〕5号），已安排区级资金100000元。

（七）项目实施计划：

1.总投资及资金来源：项目概算总投资100000元，资金来源为区级配套补助资金。

2.建设年限：2021年1月至2021年12月。

（八）项目实施成效：项目建成后能确保我区高考顺利进行。

项目二：

（一）项目名称：区一中校长考核奖补助资金

（二）立项依据：区一中校长聘用合同

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：临翔区第一中学2021年度聘请校长所需的劳务费。

（五）项目实施内容：临翔区第一中学校长考核奖补助资金。

（六）资金安排情况：

临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2021年部门预算的批复（临翔财发〔2021〕5号），已安排区级资金389100元。

（七）项目实施计划：

1.总投资及资金来源：项目概算总投资389100元，资金来源为区级配套补助资金。

2.建设年限：2021年1月至2021年12月。

（八）项目实施成效：对区一中教育教学实行标准化管理，能有效提升区一中教育教学质量。

项目三：

（一）项目名称：小学家庭经济困难学生生活费区级补助资金

（二）立项依据：临沧市财政局临沧市教育体育局关于下达2020年义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金的通知（临财教发〔2020〕30号）。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：临翔区2020-2021学年，农村义务教育小学家庭经济困难学生有14811人，75元/生.年，共需资金1110800元。

（五）项目实施内容：临翔区2020-2021学年，小学家庭经济困难学生生活费区级补助资金。

（六）资金安排情况：

临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2021年部门预算的批复（临翔财发〔2021〕5号），已安排区级资金1110800元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资1110800元，资金来源为区级配套补助资金。

2、建设年限：2021年1月至2021年12月。

（八）项目实施成效：项目建成后将有效减轻农村家庭教育负担，学生及家长满意度将达到95%以上。

项目四：

（一）项目名称：中学营养改善计划区级配套补助资金

（二）立项依据：

关于临翔区农村义务教育学生及农村学前幼儿营养改善计划有关问题（临沧市临翔区人民政府2014年度第8次常务会议纪要）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：临翔区2020-2021学年，农村义务教育中学生有9171人，0.87元/生.天，全年以200天计算，共需资金1595800元。

（五）项目实施内容：给予全区农村义务教育中学生9171人营养改善计划资金补助。

（六）资金安排情况：

临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2021年部门预算的批复（临翔财发〔2021〕5号），已安排区级资金1595800元。

（七）项目实施计划：

1.总投资及资金来源：项目概算总投资1595800元，资金来源为区级配套补助资金。

2.建设年限：2021年1月至2021年12月。

（八）项目实施成效：项目建成后将有效减轻农村家庭教育负担，增强学生营养；学生及家长满意度将达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2021年机关运行经费安排8409217.92元，与上年8212800元相比今年比上年增长2.39%,增加原因主要是保安人员及食堂从业人员劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200636000111