临沧市临翔区长征小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

　　一、主要职能

　　（一）建构“真爱”体系

　　通过全校师生的共同努力，打造出了具有校本特色的长征小学真爱文化体系：一是精神文化。其文化核心是真爱育人、厚德强能、全面发展，由此产生的共生价值为教师拥有三种意识和五种精神，学生追求崇贤、尚善、厚德、强能；二是行为文化。围绕六个标准和十化策略构建活力课堂，以师德标兵和特色教学打造魅力教师，突出德育主题培养尚善学生，达成合力教育意识引领明理家长；三是物质文化。通过艺术墙、楼道文化、文明教室、标识文化建设和谐校园，通过编写导学案、编制专题活动方案等进一步研发校本课程。

　　（二）、丰富“真爱”实践

　　在丰富真爱实践的活动过程中，我们认真落实了以下四大载体：

　　1.文明班级。班级是学校办学和发展的基本细胞，我们对班级的建设和管理定性为“文明班级”，有完整的管理和考评方案，并紧紧围绕该方案进行管理指导，每学期对所有班级进行全面的考评考核，对考核达标的班级授予“文明班级”锦旗。通过文明班级建设，形成了良好的班级文化和班风、学风。

　　2.养成教育。学校把养成教育作为教育教学工作的重点，我们明确了养成教育目标，即培养有爱国精神、有社会责任感、明理自信、有安全意识、有尊严感和幸福感的尚善学生。同时以学生行为习惯的养成教育为着力点，扎实有效地抓常规工作，促进良好班风、学风和校风的形成。

　　（1）、着力抓好养成教育和理想教育。从每周一的升旗仪式开始，加强爱国主义教育；从做操开始，加强集体主义教育；从上下楼梯靠右行开始，加强行为规范教育;从每天的卫生工作和每天的大扫除开始，竭力培养学生的劳动卫生观念;从遇到老师要问好开始，加强学生文明礼貌教育;以“端正考风，严肃考纪”为突破口，加强诚信教育。

　　（2）、通过班会课，校会等及时表彰先进，找出不足，提出改进方案，使养成教育建立在扎实的基础上，充分做到有的放矢。结合社会主义核心价值观教育，促进养成教育向更高的目标迈进。通过开展向不文明行为告别、诚信教育等形式，开展生动活泼的主题思想教育，把养成教育和学生的思想教育结合起来，使养成教育达到知行的高度统一。为鼓励学生积极进步，学校以表扬和激励为主，开展文明班级评选活动，每学年评选三好生、优秀学生干部等活动。通过大面积的表扬和鼓励，提高了学生遵守校纪校规的意识，促进了良好学风和校风的形成。

　　（3）、抓好文明礼仪教育，学校通过抽查班级学生卫生、是否带玩具、零食、衣服是否干净，从而教育学生讲文明、懂礼貌。文明礼仪教育，是我校学生管理工作的一个重点。学校要求班主任要在日常行为规范中真正起到带头作用，要求学生做到的自己首先要做到。久而久之，班主任的工作作风会潜移默化地影响学生的日常行为和品格养成。学校把《文明礼仪三字歌》印发至每一位学生手中，要求学生全文识记。学校精心选择了一些适合儿童的红色经典歌曲，编制了《长征小学红歌集》发到每一位同学的手中。让学生时刻牢记并继承发扬老一辈的优良革命传统。

　　（4）、以操行评定为抓手，促学生良好习惯养成。各班自制操行评定记录手册，用以评价学生在校一天的行为，对学生闪光点及不足的地方及时进行记录，每周在班会中进行反馈，表扬优点，改进不足之处。操行记录本的使用很大程度上促进了学生良好行为习惯的养成。

　　3.书香校园。学校以课题研究的方式推进书香校园建设，突出构建阅读文化，以“阅读成就未来”、“阅读养良习，书香熏美德”的长远眼观和高度引领读书文化，每年定时开展“读书与艺术”文化节活动，每月评选阅读之星上观星台，每周开展读书“五个一”活动，每天定时开展阅读大课间，开放图书超市，实行“两周100本”阅读计划，规范班级图书角管理，让学生养成文明阅读。校园着力突出书香氛围的设施建设，以达到文化育人的目的。

　　4.活力课堂。课堂是教育教学的主阵地，学校紧紧围绕“自主、参与、合作、探究、创新”的课堂准绳，通过落实六个标准和“十化”策略，打造每一位教师的教学特色，形成长征小学“1234导学”教学模式，让真爱教育赋予课堂生命，激扬课堂活力，同时积极改善教学条件，为每一个班级普及了电子屛和互联网，进一步整合了教学资源，课堂教学效率和质量明显提高。近年来，连续有多个年级的多个学科教学成绩被区委政府表彰。

　　二、2019年度重点工作任务介绍

　　1、推进全面从严治党，学校党的建设全面加强。一是政治建设有力加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是理论武装进一步加强。年内组织理论学习会20场次，专题研讨会8场次，职工例会学习15场次。组织全校广大教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央和省市区纪委全会精神等共7场次280余人次。三是党规党纪和党性教育更加深入。参加党组织书记培训班1期1人次，参加万名党员进党校培训2期22余人次。四是党组织建设进一步加强。五是立德树人全面开展。开展“学习新思想、做好接班人”主题阅读和“我为祖国点赞”主题读书等活动，全面培育和践行社会主义核心价值观。六是全面从严治党深入推进，签订廉政风险承诺书45人，对教师进行了廉政谈话，对“大纪律”提出要求，营造风清气正的发展环境。

　　2、基础设施建设稳步推进，育人环境显著改善。

　　3、深化教育体制机制改革，队伍活力有效激发。

　　4、持续抓好教育扶贫，教育公平保障有力。一是落实贫困学生就学保障。抓实全校控辍保学工作，全校小学入学率达到国家规定标准，适龄儿童少年 100％入学。

　　5、加强信息网络建设，教育技术革新升级。全校所有学校均实现1000兆进校园，100兆进教室的网络接入。

　　6、营造氛围完善设施，体育事业稳步发展。参加“园丁杯”篮球赛，取得较好成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区长征小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区长征小学部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区长征小学部门2019年度收入合计732.48万元。比上年同期增加732.48万元，增长100%。主要用于：财政拨款收入732.48万元，占总收入的100%,比上年同期增加732.48万元，增长100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区长征小学部门2019年度支出合计732.48万元。比上年同期增加732.48万元，增长100%。主要用于：基本支出668.12万元，占总支出的91.21%,比上年同期增加668.12万元，增长100%；项目支出64.36万元，占总支出的8.79%,比上年同期增加64.36万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区长征小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.12万元。比上年同期增加668.12万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区长征小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.36万元。比上年同期增加64.36万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区长征小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出732.48万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加732.48万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出580.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。比上年同期增加580.02万元，增长100%。主要用于工资福利支出515.45万元；商品和服务支出29.36万元；对个人和家庭补助支出35.21万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　2.社会保障和就业（类）支出50.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。比上年同期增加50.29万元，增长100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37.99万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.50万元；其他行政事业单位离退休支出0.06万元；死亡抚恤5.04万元；其他社会保障和就业支出4.70万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　3.卫生健康（类）支出51.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。比上年同期增加51.26万元，增长100%。主要用于事业单位医疗29.67万元；公务员医疗补助18.80万元；其他行政事业单位医疗支出2.79万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　4.住房保障（类）支出50.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。比上年同期增加50.91万元，增长100%。主要用于住房公积金50.91万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区长征小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。主要用于：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要用于：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。主要用于：

　　国内接待费支出0万元（主要用于：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（主要用于：外事接待0批次），接待人次0人（主要用于：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区长征小学部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区长征小学部门资产总额920.85万元，其中，流动资产84.91万元，固定资产815.94万元，无形资产20万元。出租房屋106平方米，账面原值40万元，实现资产使用收入2.79万元。

　　1.资产增加情况：2018年底，固定资产合计为834.18万元，2019年增加1.76万元（家具、用具、装具及动植物）。

　　2.资产增加原因：比上年同期增加920.85万元，增长100%。2019年总资产920.85万元，其中，流动资产84.91万元，固定资产815.94万元，无形资产20万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,主要用于：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　本单位2019年度总收入合计732.48万元。主要用于：财政补助收入732.48万元。年度总支出合计732.48万元,主要用于：基本支出668.12万元,项目支出64.36万元。学校按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，项目实施过程中，严格以绩效目标为导向，牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，规范合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益，提升教育公共服务水平。项目资金管理使用严格执行《内部控制制度》和相关财务会计制度的规定，严格支出审核审批，项目会计核算、支出报销凭证符合要求，手续齐全，资金结算及时，资金支付符合国家有关政策规定。综合评价结论：优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（1）我校不存在担保事项、未决诉讼或未决仲裁等。

　　（2）我校不存在以名义金额计量的资产名称、数量等情况。

　　（3）我校不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

　　（4）我校不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

　　（5）我校不存在对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

　　（6）我校不存在政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容。

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。主要用于：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。