临沧市临翔区第一中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教育局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

　　2、以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展。2019年高考，是教育体育局下达我校一本指标11人，我校超额完成，一本43人，打破区一中历史一本最好记录22人（2017年），时隔十年，我校600分以上人数有突破，600分以上6人，打破区一中历史600分最好记录4人（2007年）。二本367人，较2018本科人数249人，增加118人，增长率为33%，总上线率100%。艺体生上线人数超百人大关。2019年中考，临翔区全区540分以上人数13人，我校占12人，占全区540分以上人数的92.31%，较2018年47.5%提高近45个百分点。

　　2、教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

　　3、全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

　　4、全面实施校本教研，深入推进课程改革,开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

　　5、以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

　　6、抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

　　7、抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区第一中学部门2019年末实有人员编制292人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制300人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员292人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员91人。其中：离休2人，退休89人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区第一中学部门2019年度收入合计5,433.3万元。比上年同期增加5,433.3万元，增长100%。其中：财政拨款收入5,078.89万元，占总收入的93.48%,比上年同期增加5,078.89万元，增长100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入286.42万元，占总收入的5.27%,比上年同期增加286.42万元，增长100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入68万元，占总收入的1.25%。比上年同期增加68万元，增长100%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区第一中学部门2019年度支出合计5,433.3万元。比上年同期增加5,433.3万元，增长100%。其中：基本支出4,342.11万元，占总支出的79.92%,比上年同期增加4,342.11万元，增长100%；项目支出1,091.19万元，占总支出的20.08%,比上年同期增加1,091.19万元，增长100%。；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区第一中学正常运转的日常支出4,342.11万元。比上年同期增加4,342.11万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。其中基本支出人员经费本年为3957.6万元，占基本支出的91.14%；商品和服务支出289.68万元(其中办公费37.44万元、印刷费17.21万元、咨询费3.65万元、邮电费8.67万元、差旅费47.83万元、维修费77.01万元、会议费1.87万元、培训费30.66万元、专用材料费59.9万元、劳务费2.02万元、其他交通费用2.56万元、其他商品和服务支出支出0.86万元),占基本支出的6.67%；对个人和家庭的补助为28.08万元,占基本支出的0.65%；办公设备购置费29.85万元，专用设备购置36.9万元，占基本支出的1.54%。因为2019年新参加部门决算，所以无上年比较数。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,091.19万元。比上年同期增加1,091.19万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：临财教发〔2019〕52号省级奖补资金一中教学质量奖0.50万元；临财教联〔2019〕117号一中义务教育小学寄宿生补助43.94万元；临财教发〔2019〕52号省级奖补资金一中教学质量奖248.39万元；临翔财行〔2019〕263号指标一中2019年营养改善资金52.33万元；临翔财行〔2019〕16、17号区一中援建教师经费140.25万元；临翔财行〔2019〕64号指标一中住宿费收入14.75万元；临翔财行〔2019〕146号区一中校长聘用相关资金27.03万元；临翔财行〔2019〕263号一中春季营养计划资金7.00万元；临财教联〔2019〕117号一中义务教育小学寄宿生补助45.00万元；临翔财行〔2019〕263号一中春季营养计划资金21.09万元；临财教发〔2019〕114号一中义务教育经费15.00万元；临翔财行〔2019〕591号一中8种较少民族生活补助0.83万元；临翔财行〔2019〕41号一中义务教育公用经费91.88万元；临翔财行〔2019〕139号一中建档立卡免学费补助中央资金53.21万元；临翔财行〔2019〕427号一中援建临翔退休教师经费87.60万元；临财教发〔2019〕161号2019年普通高中教学质量奖补市级资金5.00 万元临翔财行〔2019〕382号一中普高助学金136.33 万元；临翔财行〔2019〕476号一中普高助学金4.27万元；临翔财行〔2019〕383号高中建档立卡免学费省级11.31 万元；临翔财行〔2019〕474号建档立卡免学费区级1.96万元；临翔财行〔2019〕672号高中建档立卡免学费中央资金6.31万元；临翔财行〔2019〕456号高中建档立卡生活费补助省级52.68万元；临翔财行〔2019〕473号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助22.58万元；临翔财行〔2019〕859号高中建档立卡免学费区级资金1.96 万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,078.89万元,占本年支出合计的93.48%。比上年同期增加5,078.89万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出4,250.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。比上年同期增加4,250.72万元，增长100%。主要用于基本工资1486.07万元，津贴补贴605.52万元，绩效工资1038.82万元，办公费11.63万元，印刷费8.44万元，水费65.75万元，电费35.80万元，劳务费483.26万元，离休费27.11万元，生活补助239.77万元，助学金221.02万元，奖励金27.53万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出257.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。比上年同期增加257.22万元，增长100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费228.96万元，其他社会保障缴费27.28万元，抚恤金0.95万元，生活补助0.03万元。

　　3.卫生健康（类）支出259.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。比上年同期增加259.68万元，增长100%。主要用于职工基本医疗保险缴费178.98万元，公务员医疗补助缴费70.4万元，其他社会保障缴费10.3万元。

　　4.住房保障（类）支出311.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。比上年同期增加311.26万元，增长100%。主要用于缴事业在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区第一中学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平，主要原因是我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区第一中学部门资产总额3978.91万元，其中，流动资产1249.08万元，固定资产2445.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产284.09万元，其他资产0万元。资产增加39.1万元，资产增加原因是政府采购，政府采购的所有资产都是自用。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额39.1万元,其中：政府采购货物支出39.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市临翔区第一中学按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。据《中华人民共和国预算法》，本单位预算管理如下：单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

　　通过绩效自评,发现项目执行过程中存在的问题,有针对性地进行技术和管理的改进,保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益，综合评价结果为良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。