临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，在临翔区教体局的统筹管理下负责管理全乡基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全乡各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局、区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门及区教体局按照上级相关精神落实教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

　　7.制定全乡各级各类学校的招生计划，完成幼儿园及中小学招生工作。

　　8.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

　　11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　13.完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.推进全面从严治党，学校党的建设全面加强。一是政治建设有力加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是理论武装进一步加强。年内组织理论学习中心组学习会6场次，集中学习会12场次，专题研讨会3场次，职工例会学习6场次。组织全乡广大教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央和省市区纪委全会精神等共7场次840余人次。三是党规党纪和党性教育更加深入。参加党组织书记培训班2期8人次，参加万名党员进党校培训2期60余人次。四是党组织建设进一步加强。五是立德树人全面开展。开展“学习新思想、做好接班人”主题阅读和“我为祖国点赞”主题读书等活动，全面培育和践行社会主义核心价值观。六是全面从严治党深入推进，签订廉政风险承诺书120人，对任命的教办主任、校长进行了任前廉政谈话，对“大纪律”提出要求，营造风清气正的发展环境。

　　1.基础设施建设稳步推进，育人环境显著改善。

　　2.深化教育体制机制改革，队伍活力有效激发。

　　3.持续抓好教育扶贫，教育公平保障有力。一是落实贫困学生就学保障。抓实全乡控辍保学工作，全乡小学入学率、初中毛入学率均达到国家规定标准，适龄儿童少年 100％入学。

　　4.加强信息网络建设，教育技术革新升级。全乡所有学校均实现1000兆进校园，100兆进教室的网络接入。

　　5.营造氛围完善设施，体育事业稳步发展。参加“园丁杯”篮球赛，取得较好成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2019年末实有人员编制260人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员254人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

　　没有编制车辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2019年度收入合计4,202.75万元。比上年同期增加4,202.75万元，增长100%。其中：财政拨款收入4,162.02万元，占总收入的99.03%,比上年同期增加4,162.02万元，增长100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入40.73万元，占总收入的0.97%,比上年同期增加40.73万元，增长100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2019年度支出合计4,202.75万元。比上年同期增加4,202.75万元，增长100%。其中：基本支出3,559.32万元，占总支出的84.69%,比上年同期增加3,559.32万元，增长100%；项目支出643.43万元，占总支出的15.31%,比上年同期增加643.43万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,559.32万元。比上年同期增加3,559.32万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出643.43万元。比上年同期增加643.43万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。本单位属于二级预算单位第一次参与部门决算无上年比对数据。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

　　1.支出项目资金11.88万元(临翔财行〔2019〕360号拨蚂蚁堆教办学前助学金),按照文件精神已经全部发放给贫困幼儿，并进行签名、公示。

　　2.支出项目资金98.1万元(临翔财教联〔2019〕117号拨蚂蚁堆教办义务教育小学寄宿生补助),按照文件精神已经全部发放给寄宿生，并进行签名、公示。

　　3.支出项目资金1万元(临翔财教发〔2019〕52号乡村教师生活奖补省级奖补资金付蚂蚁堆教办教师节慰问金),此奖金已用于学校办公费的支出。

　　4.支出项目资金0.815万元(临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付蚂蚁堆教办教学质量奖),按照文件精神已经将此奖金发放给优秀教师和先进教育工作者。

　　5.支出项目资金154.8674万元(临翔财行〔2019〕263号指标拨入蚂蚁堆教办2019年营养改善资金),按照文件精神落实学生营养改善计划。

　　6.支出项目资金26万元（临翔财行〔2019〕117号行蚂蚁堆教办2019年春季学期营养改善计划资金），按照文件精神落实学生营养改善计划。

　　7.支出项目资金88.5万元（临翔财教临〔2019〕117号蚂蚁堆教办2019年第一批义务教育寄宿生生活补助费中央资金），按照文件精神已经全部发放给寄宿生，并进行签名、公示。

　　8.支出项目资金52万元（临财教发〔2019〕114号拨蚂蚁堆教办义务教育经费（财行525）），用于学校办公等教育的支出。

　　9.支出项目资金142.7825万元（临翔财行〔2019〕41号拨蚂蚁堆教办义务教育公用经费），用于学校办公等教育的支出。

　　10.支出项目资金1.75万元（临翔财行〔2019〕591号拨蚂蚁堆教办8种较少民族生活补助），按照文件精神已经全部发放给8种较少民族，并进行签名、公示。

　　11.支出项目资金53.83万元（临翔财行〔2019〕30号拨蚂蚁堆教办乡村教师生活补助），按照文件精神已经将此补助发放给教师。

　　12.支出项目资金8万元（临翔财行〔2019〕13号拨蚂蚁堆教办劝返学生工作经费），此项资金已用于劝返学生工作差旅费。

　　13.支出项目资金3.904万元（临翔财发〔2019〕391号拨蚂蚁堆教办“直过民族”培训经费），此项资金已用于“直过民族”培训经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,162.02万元,占本年支出合计的99.03%。上年同期增加4,162.02万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,445.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。比上年同期增加3,445.16万元，增长100%。主要支出明细如下：基本工资1081.44万元,津贴补贴733.24万元,绩效工资927.73万元,办公费19.21万元,印刷费5.27万元,手续费：0.09，水费4.53万元,电费25.46万元,邮电费1.37万元,差旅费20.67万元,维修（护）费32.65万元,培训费18.45万元,专用材料费25.09万元,劳务费30.87万元,其他商品和服务支出8.99万元，生活补助289.43万元,助学金192.75万元,奖励金0.82万元,专用设备购置27.10万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出224.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。比上年同期增加224.28万元，增长100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费198.81万元，其他社会保障缴费24.05万元，抚恤金1.33万元，生活补助0.09万元。

　　3.卫生健康（类）支出227.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。上年同期增加227.82万元，增长100%。主要用于职工基本医疗保险缴费162.11万元，公务员医疗补助缴费57.3万元，其他社会保障缴费8.41万元。

　　4.住房保障（类）支出264.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。上年同期增加264.77万元，增长100%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平，主要原因是我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室部门资产总额3581.09万元，其中，流动资产133.80万元，固定资产3447.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少575.48万元，其中;流动资产增加133.8万元，固定资产减少638.01万元，无形资产增加（减少）71.27万元。（具体内容详见附表）。由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额27.10万元,其中：政府采购货物支出27.10万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　19年度，临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室在区教育体育局的领导下，较好地完成了临翔财行〔2019〕360号拨蚂蚁堆教办学前助学金)，临翔财教联〔2019〕117号拨蚂蚁堆教办义务教育小学寄宿生补助，临翔财教发〔2019〕52号乡村教师生活奖补省级奖补资金付蚂蚁堆教办教师节慰问金，临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付蚂蚁堆教办教学质量奖，临翔财行〔2019〕263号指标拨入蚂蚁堆教办2019年营养改善资金，临翔财行〔2019〕117号行蚂蚁堆教办2019年春季学期营养改善计划资金，临翔财教临〔2019〕117号蚂蚁堆教办2019年第一批义务教育寄宿生生活补助费中央资金，临财教发〔2019〕114号拨蚂蚁堆教办义务教育经费（财行525），临翔财行〔2019〕41号拨蚂蚁堆教办义务教育公用经费，临翔财行〔2019〕591号拨蚂蚁堆教办8种较少民族生活补助，临翔财行〔2019〕30号拨蚂蚁堆教办乡村教师生活补助，临翔财行〔2019〕13号拨蚂蚁堆教办劝返学生工作经费，临翔财发〔2019〕391号拨蚂蚁堆教办“直过民族”培训经费的项目。项目支出能按照预期目标，认真地执行，完成了年度绩效指标。部门整体支出绩效职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学、执行有效、管理规范，较好地完成年初预算任务，自评结果为优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。