临沧市临翔区马台乡教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

　　2.实施基础义务教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

　　3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

　　4.组织教职工实施教育教学活动,培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.全面加强党建和党风廉政建设工作

　　一年来，乡教办始终坚持党的领导，加强党的建设，扎实推进全面从严治党、认真落实主体责任；忠诚履行党章赋予的职责、聚焦中心任务，严格贯彻落实中央八项规定精神在学校落地生根。全面从严治党取得扎实成效。

　　为深入开展思想理论教育，提高政治素质，适应学校发展新形势。学校党支部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”作为工作的根本原则、目标取向、具体行动，确保各级党委决策部署落实到位，推动理论武装工作深入开展，不断弘扬正能量、唱响主旋律。通过扎实开展 “基层党组织规范达标创建”、等一系列党内主题教育和实践活动，促进了思想观念的转变，推动作风的改进，党员干部的思想政治素质得到了普遍的提高。同时，牢牢掌握意识形态工作领导权，健全完善学校意识形态制度体系。加强理论武装，注重舆论引导，通过领导干部上党课、警示教育、加强宣传阵地建设等，不断加强党员干部思想建设工作力度，为舆情引导工作提供理论保障。

　　把全面从严治党宣传教育纳入学校总体部署和年度安排。以廉政风险防控和警示教育活动为推手，制定廉洁风险排查防范管理工作实施方案，在学校开展廉政风险点梳理排查工作，构建权责清晰、流程规范、风险明确的廉政风险防控体系。组织观看了《决不姑息》、《永远在路上》和开展以案说法以案明纪等活动，进一步筑牢崇廉思想防线。

　　认真贯彻落实上级党组织的重大决策部署；在2019学年学校党支部会专题研究部署、安排2019学年党建工作、党风廉政建设及反腐败工作，对管党治党工作责任内容进行分解、细化，将责任落实到人，落实到事，落实到每一个环节，努力构建起“一级抓一级，层层抓落实”的工作局面，并签订了《党建工作责任书》和《党风廉政建设责任书》，切实管党治党责任。

　　发挥党支部主体作用，贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，树立大抓基层的鲜明导向。回归“三会一课”，推行“主题党日”等做法，严格党的组织生活制度，着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。把业务指导与党建工作紧密结合起来，促使组织生活经常化、教育管理常态化、努力让党组织成为激浊扬清的战斗堡垒，使每个党员都成为扶正祛邪的战斗员。

　　落实全面从严治党要求，大力开展党性党风党纪和廉洁从业教育，扎实抓好廉洁风险防控工作，结合学校实际，梳理工作流程、堵塞管理漏洞、完善管理制度，实践运用“四种形态”，把纪律和规矩挺在前面，驰而不息抓作风建设，元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆节假日期间采取节前廉政提醒谈话、加大监督检查力度、前移监督关口，认真落实中央八项规定精神，不断推进学校内控制度的健全完善。没有被上级指出存在突出问题的情况。

　　2.结合实际、全面抓实学校德育工作

　　为确保学校正确的办学方向和保证学生健康成长，学校根据特殊教育实际，不断发展和创新德育工作，坚持以德育人，以爱暖人，依法治校，依法执教。紧扣《德育大纲》要求，德育工作坚持一切从实际出发，实事求是的原则，全方位落实《中小学德育规程》、《学校德育实施细则》，把师生的思想政治教育、品德教育、法制教育贯穿于日常行为规范教育的过程中，把学生的实际思想水平和接受能力与应达到的德育目标结合起来，真正使德育工作形成全过程、全方位、多元化的立体网络。充分利用开学典礼这一重要活动，为教育学生和教师以及政教处开展德育活动打下了良好的基础。  

　　规范养成教育。根据特殊学生身心健康特点，重点对学生进行行为规范的教育。在学规范、用规范中注重了全面要求，突出重点，同时，尊重学生身心个性发展规律，发挥课堂教学的主渠道作用，将教育引导和学生自主参与结合起来，培养学生主人翁意识，塑造健全独立的人格。  利用重大传统节日、纪念日活动对学生进行集体主义教育、爱国主义教育和理想教育，为德育内容注入了鲜明的时代特色。充分展示了师生的才华，陶冶了情操。 开设学生心理咨询，进行心理健康教育，排除心理障碍，使学生能全身心地投入到学习生活中去。

　　3.多措并举，全面加强教育教学管理

　　教育教学质量是生命线，质量不存则校亦难存续。把常规做到极致就是优秀。为此，学校加强教学常规管理，切实提高教育和教学质量。我乡在认真贯彻落实临沧市教体局《22项制度》和区教体局的要求的同时、我们在“备教批辅考听评”等环节上下功夫，认真开展“教学六认真”活动：即认真备课、认真上课、认真布置和批改作业、认真辅导、认真评价、认真组织开展课外活动。突出课堂是教学主阵地、努力在提高教育教学有效性和实用性上下功夫；在实践能力培养上下功夫。克服了教学的随意性，促进了课堂教学的规范性，端正考风，严肃考纪，多渠道开展教学质量监测，尽最大努力补偿教育。

　　4.积极开展校园文化建设，优化教书育人环境

　　按学校均衡发展要求，认真做好学校规划，特别是我乡幼儿园规划，针对马台中学滑坡，乡教育办公室多方沟通，对马台中学的滑坡采取积极主动的生态治理。对新竣工学校按“公园化”标准做好附属工程规划并逐步实施。打造学校品牌，促进可持续”的发展思路，大力开展校园主题文化建设，积极创办特色学校，丰富和发展学校内涵，为师生提供一个良好的工作、学习、生活空间。

　　5.高度重视学校安全工作

　　“一心一意抓管理，如履薄冰抓安全，聚精会神提质量，专心致志谋发展”是我校已基本形成的工作格局。安全不保、何谈教育，因此，在抓安全工作中，我们在健全组织、完善制度的同时，一方面是大力加强安全宣传教育，实行安全教育全覆盖，常规化、常态化，做到了有课本、有计划、有备课。利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生受到系统的安全知识和技能教育。积极开展各项应急演练、不断提高广大师生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。另一方面是加强责任落实和安全隐患排查整改，我们时刻告诫老师：恪尽职守而出事情有可谅；未尽职守而出事严肃追究。特别是本学期在疫情防控工作中，学校坚决贯彻落实上级有关决策部署和工作要求，强化督查督导，坚持底线思维，落实落细各项防控措施，把好关口，守住防线，坚决打赢疫情防控这场没有硝烟的战役。

　　6.抓好后勤保障，为学校的可持续发展提供保障 　　

　　加强食堂管理，确保师生食品安全，在整个管理链条中做到都有专人负责，力保师生生活舒心。厉行增收节支，保证学校正常运转 。　　

　　7.抓好控辍保学，助力脱贫攻坚

　　今年是脱贫攻坚收官之年，为认真贯彻落实云南省教育厅多次关于控辍保学视频会会议精神，如期打赢脱贫攻坚战，实现义务教育有保障，我乡多措并举，建立健全控辍保学工作机制，着力解决突出问题，始终把控辍保学工作作为教育扶贫工作的重中之重来抓。为防止辍学生的出现，学校制定了《控辍保学工作方案》，将各校的控辍保学工作与班主任及科任教师的考核挂钩，班主任作为本班学额巩固工作的第一责任人，实行辍学生定时点名和汇报制度。对旷课一天的学生，班主任要组织本班任课教师及时家访动员，并将家访情况书面报告教导处；对已旷课一周的疑似辍学学生，及时报告学校。在学校各科室、所有班主任和科任教师的共同努力，本学年我校的控辍保学工作取得了丰硕的成果，学校义务教育所有班级学额巩固率达到100%，圆满完成了任务。

　　认真根据区大数据平台人员进行在校生建档立卡核对及行政村建档立卡在校生核对，并整理归档行政村教育扶贫备查材料。在学年初与学校签订“马台乡控辍保学责任书”，要求各学校与每位教师签订“控辍保学责任书”，各学校认真做好控辍保学工作，我乡两所中学认真做好学生的动员工作，做好控辍工作。

　　8.成职教工作

　　2019年秋季学期，与村上联系挂钩对农村劳动力开展培训，全年共完成51人次的培训，输出农村劳动力135人（计划数分别为50人、120人）。已经分别超额完成计划。2019年完成86期次实用技术培训，培训累计4513人次，按质按量完成培训任务（2019年任务4500人次）

　　9.落实国家惠民政策

　　我乡自开展学生营养改善计划工程及困难学生生活补助以来，各学校非常重视学生资助工作。认真落实市、区两级工作要求，大力宣传，成立专门的工作机构，建立健全专项制度，精心组织。教办每学期都及时足额向两所中学和两个校区转发上级下拨的中餐补助和寄宿生生活补助，要求各学校及时做好中餐签名册、寄宿生生活补助发放签名册，每次发放补助都要进行公示。寄宿生生活补助各学校都及时的按要求进行发放，没有出现侵占、挪用的现象，实行专款专用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区马台乡教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室部门2019年末实有人员编制196人。事业人员195人。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室部门2019年度收入合计3,140.5万元。比上年同期增加3,140.5万元，增长100%。其中：财政拨款收入3,110.54万元，占总收入的99.05%,比上年同期增加3,110.54万元，增长100%；事业收入25.3万元，占总收入的0.81%,比上年同期增加25.3万元，增长100%；其他收入4.66万元，占总收入的0.15%。比上年同期增加4.66万元，增长100%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室部门2019年度支出合计3,140.5万元。比上年同期增加3,140.5万元，增长100%。其中：基本支出2,644.71万元，占总支出的84.21%，比上年同期增加2,644.71万元，增长100%；项目支出495.79万元，占总支出的15.79%，比上年同期增加495.79万元，增长100%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区马台乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,644.71万元。比上年同期增加2,644.71万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区马台乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495.79万元。比上年同期增加495.79万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。本单位属于二级预算单位第一次参与部门决算无上年比对数据。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

　　1.支出项目资金2.75万元(临翔财行〔2019〕360号拨马台学前助学金),按照文件精神已经全部发放给贫困幼儿，并进行签名、公示。

　　2.支出项目资金6.27万元(临翔财行〔2019〕672号拨马台学前助学金),按照文件精神已经全部发放给贫困幼儿，并进行签名、公示。

　　3.支出项目资金79.16万元(临翔财教联〔2019〕117号拨马台义务教育小学寄宿生补助),按照文件精神已经全部发放给寄宿生，并进行签名、公示。

　　4.支出项目资金1万元(临翔财教发〔2019〕52号乡村教师生活奖补省级奖补资金付马台教师节慰问金),此奖金已用于学校办公费的支出。

　　5.支出项目资金9.32万元(临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付马台教学质量奖),按照文件精神已经将此奖金发放给优秀教师和先进教育工作者。

　　6.支出项目资金143.87万元(临翔财行〔2019〕263号指标拨入马台2019年营养改善资金),按照文件精神落实学生营养改善计划。

　　7.支出项目资金18万元（临翔财行〔2019〕117号行马台2019年春季学期营养改善计划资金），按照文件精神落实学生营养改善计划。

　　8.支出项目资金74万元（临翔财教临〔2019〕117号马台2019年第一批义务教育寄宿生生活补助费中央资金），按照文件精神已经全部发放给寄宿生，并进行签名、公示。

　　9.支出项目资金38万元（临财教发〔2019〕114号拨马台义务教育经费（财行525）），用于学校办公等教育的支出。

　　10支出项目资金105.03万元（临翔财行〔2019〕41号拨马台义务教育公用经费），用于学校办公等教育的支出。

　　支出项目资金0.43万元（临翔财行〔2019〕591号拨马台8种较少民族生活补助），按照文件精神已经全部发放给8种较少民族，并进行签名、公示。

　　12.支出项目资金10万元（临财教发〔2019〕167号2019年度优秀乡村教师奖励经费省级资金），按照文件精神已经将此奖金发放给乡村优秀教师获得者。

　　13.支出项目资金5万元（临翔财行〔2019〕13号拨马台教办劝返学生工作经费），此项资金已用于劝返学生工作差旅费。

　　14.支出项目资金2.98万元（临翔财发〔2019〕391号马台“直过民族”培训经费），此项资金已用于“直过民族”培训经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,110.54万元,占本年支出合计的99.05%。比上年同期增加3,110.54万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出2,588.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。比上年同期增加2,588.6万元，增长100%。主要支出明细如下：基本工资772.09万元,津贴补贴422.22万元,绩效工资802.21万元,办公费22.37万元,印刷费8.95万元,水费7.46万元,电费11.93万元,邮电费10.44万元,差旅费8.95万元,维修（护）费29.83万元,培训费22.37万元,专用材料费17.9万元,劳务费8.95万元,生活补助240.45万元,助学金170.88万元,奖励金19.32万元,专用设备购置12.36万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出162.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。比上年同期增加162.82万元，增长100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费143.35万元，其他社会保障缴费17.2万元，抚恤金2.15万元，生活补助0.12万元。

　　3.卫生健康（类）支出168.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。比上年同期增加168.93万元，增长100%。主要用于职工基本医疗保险缴费119.85万元，公务员医疗补助缴费42.78万元，其他社会保障缴费6.29万元。

　　4.住房保障（类）支出190.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%1.比上年同期增加190.12万元，增长100%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要原因是上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区马台乡教育办公室部门资产总额4346.95万元，其中，流动资产63.33万元，固定资产4283.62万元，比上年增加45.13万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额12.36万元，全部属政府采购货物支出12.36万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　19年度，临沧市临翔区马台乡教育办公室在区教育体育局的领导下，较好地完成了临翔财行〔2019〕360号拨马台学前助学金，临翔财行〔2019〕672号拨马台学前助学金，临翔财教联〔2019〕117号拨马台义务教育小学寄宿生补助，临翔财教发〔2019〕52号乡村教师生活奖补省级奖补资金付马台教师节慰问金，临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付马台教学质量奖，临翔财行〔2019〕263号指标拨入马台2019年营养改善资金，临翔财行〔2019〕263号指标拨马台2019年营养改善资金，临翔财行〔2019〕117号行马台2019年春季学期营养改善计划资金，临翔财教临〔2019〕117号马台2019年第一批义务教育寄宿生生活补助费中央资金，临翔财行〔2019〕263号付马台春季营养计划资金，临财教发〔2019〕114号拨马台义务教育经费（财行525），临翔财行〔2019〕41号拨马台义务教育公用经费，临翔财行〔2019〕591号拨马台8种较少民族生活补助，临财教发〔2019〕167号2019年度优秀乡村教师奖励经费省级资金，临翔财行〔2019〕13号拨马台教办劝返学生工作经费临翔财发〔2019〕391号马台“直过民族”培训经费的项目。项目支出能按照预期目标，认真地执行，完成了年度绩效指标。部门整体支出绩效职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学、执行有效、管理规范，较好地完成年初预算任务，自评结果为优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。