临翔区职业教育中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临翔区职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临翔区职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区职业教育中心成立于2008年，前身为临沧交通运输集团公司子弟中学、交通部电视中专分校。2008年7月，由临翔区机构编制委员会办公室下文，同意设立临翔区成人职业技术教育培训中心。2013年7月，学校更名为临翔区职业教育中心。经过多年的发展，临翔区职业教育中心已是一所集中等职业教育、成人函授教育、短期职业技能培训于一体的中等职业学校。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.党建为统领，加强思想建设

　　（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员教师守初心、担使命，边学边查边改找差距，切实做到坚定“四个自信”、树牢“四个意识”、坚持“两个维护”，提高政治站位，发挥带头模范作用。

　　（2）落实基层党建创新提质年各项任务，坚持“三会一课”、主题党日等制度，切实抓实学校党建工作，建设“五强五好”党组织，发挥党支部战斗堡垒作用，以党建带群建，从思想上加强教育、强化引导，让广大教师统一思想，坚定信念，克己奉公，努力工作，发挥主观能动性，积极为职业教育发展贡献自己的力量。

　　2.加强培训，提升教师综合能力

　　（1）为满足教师教育教学、班级管理和开展各项业务的需求，学校通过教师例会、教研活动等方式开展校本培训75人次。

　　（2）充分利用上级各部门组织培训的机会，积极安排教师参加培训，拓宽教师技能范围，推进双师型队伍建设，优化教师结构，满足学校各学科教学需求。2019年，学校共安排教师参加省级、市级、区级各类培训25人次。

　　（3）依托校企合作，不定期选派校领导和相关专业教师到沿海发达地区的企业参观学习12人次，让广大教师把教学方向和企业用人要求紧密联系起来，让学生学有所得，学有所用。

　　3.积极落实各项招生任务，继续加强双校合作

　　（1）根据《临沧市教育体育局转发云南省教育厅关于做好2019年度中等职业学校招生工作的通知》文件要求，临翔区职业教育中心精心组织、超前谋划，积极开展春秋两季招生，完成全日制招生182人，其中综合高中学生39人；完成粤滇行动计划招生31人；完成召回注册招生1871人。真正做到应招尽招，面向人人的职业教育格局。

　　（2）在区委组织部的组织领导下，学校继续与云南开放大学开展合作，发挥职业教育成人学历培训优势，完成2019级农林经济管理、农业经济管理和行政管理三个专业的招生任务90人。

　　4.立足学校实际，加大资金投入，美化校园环境

　　（1）通过租赁盆栽的方式，在操场周边、教学楼摆放盆栽，绿化环境，美化校园。

　　（2）在男、女生宿舍楼中央打造文化隔栏，增添校园文化气息，保护男女生隐私安全；三是加强校园党建文化建设，通过展板、宣传栏等营造浓厚的党建氛围。

　　5.以教育改革为契机，全面开展综合高中试点工作

　　（1）根据《云南省教育厅关于开展综合试点工作的指导意见》（云教发[2019]73号）和《临沧市教育体育局转发云南省教育厅关于开展综合高中试点工作的指导意见》文件精神，2019年9月临翔区职业教育中心与临沧市体育中学进行合作，开办试点综合高中班。今年招收综合高中班一共39人，男生28人，女生11人。

　　（2）体育中学设有田径、拳击、射击、射箭、柔道、摔跤、举重等专项，大部分学生跟队训练，少部分学生由教师（教练）带着进行高考体育专项训练。现有拳击队、射击队各一名同学输送到云南省省队训练，与省队签订试训协议。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区职业教育中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区职业教育中心部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区职业教育中心部门2019年度收入合计468.5万元。其中：财政拨款收入468.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年同期增加468.5万元，增加100%。其中财政拨款收入比上年同期增加468.5万元，增加100%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区职业教育中心部门2019年度支出合计468.5万元。其中：基本支出357万元，占总支出的76.2%；项目支出111.5万元，占总支出的23.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加468.5万元，增加100%。其中：基本支出比上年同期增加357万元，增加100%；项目支出比上年同期增加111.5万元，增加100%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临翔区职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出357万元。比上年同期增加357万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临翔区职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.5万元。比上年同期增加111.5万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。本单位属于二级预算单位第一次参与部门决算无上年比对数据。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

　　1.支出项目资金0.1万元（临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付职教教学质量奖），按照文件精神已经将此奖金发放给优秀教师和先进教育工作者。

　　2.支出项目资金2.8万元（临翔财行〔2019〕203号指标职教中心东西协作建档立卡学生经费），按照文件精神已经全部发放给建档立卡学生，并进行签名、公示。

　　3.支出项目资金7.2万元（临翔财行〔2019〕738号职教中心中职国家免学费），按照文件精神已经全部免除学生学费。

　　4.支出项目资金47.04万元（临翔财行〔2019〕137号职教中心中职免学费补助），按照文件精神已经全部发放给学生，并进行签名、公示。

　　5.支出项目资金35.7万元（临翔财行〔2019〕384号职教中心中职助学金），按照文件精神已经全部发放给学生，并进行签名、公示。

　　6.支出项目资金1.1万元（临翔财行〔2019〕477号职教中心中职国家助学金),按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

　　7.支出项目资金0.4万元（临翔财行〔2019〕455号职教中心中职省奖学金），按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

　　8.支出项目资金10万元（临翔财行〔2019〕381号职教中心中职国家免学费），按照文件精神已经全部免除学生学费。

　　9.支出项目资金1.76万元（临翔财行〔2019〕475号职教中心中职国家免学费），按照文件精神已经全部免除学生学费。

　　10.支出项目资金0.6万元（临翔财行〔2019〕915号职教中心中职国家奖学金），按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

　　11.支出项目资金4.8万元（临翔财行〔2019〕581号指标职教中心东西协作经费），用于学校东西协作费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区职业教育中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出468.5万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加468.5万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出393.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。比上年同期增加393.21万元，增加100%。主要支出明细如下：基本工资138.47万元，津贴补贴52.56万元,绩效工资90.24万元,办公费16.46万元,印刷费3.53万元,水费3.3万元,电费3.24万元,邮电费5万元,差旅费6.2万元,租赁费0.6万元,培训费8.68万元,专用材料费7.92万元,劳务费8.19万元,助学金44.4万元,奖励金1.1万元,专用设备购置2.8万元，其他资本性支出0.52万元

　　2.社会保障和就业（类）支出25.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。比上年同期增加25.2万元，增加100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费19.84万元，机关事业单位职业年金缴费2.91万元，其他行政事业单位离退休0.03万元，其他社会保障和就业2.43万元

　　3.卫生健康（类）支出22.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。比上年同期增加2.37万元，增加100%。主要用于职工基本医疗保险缴费15.42万元，公务员医疗补助缴费6.06万元，其他社会保障缴费0.88万元。

　　4.住房保障（类）支出27.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。比上年同期增加27.73万元，增加100%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区职业教育中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等与上年同期持平主要原因是上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区职业教育中心部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临翔区职业教育中心部门资产总额384.49万元，其中，流动资产207.97万元，固定资产138.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.27万元，其他资产0万元。比上年同期增加384.49万元，主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.82万元,其中：政府采购货物支出0.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　19年度，临沧市临翔区马台乡教育办公室在区教育体育局的领导下，较好地完成了临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付职教教学质量奖,临翔财行〔2019〕203号指标职教中心东西协作建档立卡学生经费,临翔财行〔2019〕738号职教中心中职国家免学费,临翔财行〔2019〕137号职教中心中职免学费补助,临翔财行〔2019〕384号职教中心中职助学金,临翔财行〔2019〕477号职教中心中职国家助学金,临翔财行〔2019〕455号职教中心中职省奖学金,临翔财行〔2019〕381号职教中心中职国家免学费,临翔财行〔2019〕475号职教中心中职国家免学费,临翔财行〔2019〕915号职教中心中职国家奖学金,临翔财行〔2019〕581号指标职教中心东西协作经费的项目。项目支出能按照预期目标，认真地执行，完成了年度绩效指标。部门整体支出绩效职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学、执行有效、管理规范，较好地完成年初预算任务，自评结果为优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。