临沧市临翔区前进小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区前进小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区前进小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　按照“党的十九大精神”和《国家中长期(2010—2020)教育规划改革和发展纲要》的要求，在区教育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。现将2019—2020学年学校工做总结如下。

　　1.学校基本情况

　　前进小学前身为临沧县延安小学，办学历史悠久，为临翔区最早办学的学校之一。学校位于临翔区凤翔街道中平社区颂弄巷38号，占地面积3639平方米。学校招生范围：临翔区城区划定招生区域（中平社区与塘平社区）适龄儿童及外来务工与经商人员子女。目前学校共有学生568人，12个教学班，女生295人，少数民族学生143人，学生平均每班48人。其中：临翔区户籍学生335人，占总学生数的59%，非临翔区户籍的云县、凤庆、大理、四川、湖南、福建等外县、市、省外来务工与经商人员子女学生233人，占总学生数的41%。有在编教师38人。其中：男教师7人（借调1人）、女教师31人（病休1人），在岗教师36人。

　　2。学校2019—2020学年工作开展情况

　　（1）德育工作

　　学校德育工作继续坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，教育引导学生立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国。以“办高雅学校、做儒雅教师、育文雅学生”为目标，坚持全员育人，以德载德，以雅育雅，实施德育管理工程，不断细化德育实践活动，推进学校德育工作的创新发展。

　　（2）安全工作

　　一学年来，学校教育教学秩序正常，未发生任何安全责任事故。学校根据各级政府和教育主管部门的校园安全工作要求，以深化安全常态管理为重点，以提高“四防”水平为基础，以建设“平安校园”为目标，进一步落实学校安全管理责任，完善安全工作制度，深入开展安全教育活动，积极构建学生安全防护体系，全力维护了校园安全稳定。全面落实安全精细化管理，牢固树立“安全第一，预防为主”的意识，切实加强了对学校安全工作的领导，层层落实安全工作责任，维护了学校稳定。学校安全管理机制健全，安全管理的各项措施落实到位，保障了教育教学的安全有序开展。

　　（3）22项教育制度落实情况

　　认真组织学习临翔区教体局22项制度，并根据临翔区教体局22项制度，结合学校实际情况制定出《临翔区前进小学22项制度》和《前进小学教学质量管理办法》，并认真学习贯彻落实。

　　（4）常规管理

　　一是学校领导关注课堂，坚持听评课。本学期，校长李景波听课25节，教务主任唐德闺听课25节，教务副主任周天竹听课25节，都已达到和超过规定的听评课不少于25节的要求。其他中层、教研组长听评课不少于20节、教师听课都已达到规定不少于15节的要求。学校领导通过验评课、推门课、主备课等形式，检查督导课堂教学，确保教学质量提质增效。

　　二是抓实教学常规管理，提升过程性教学效率。学校组织期初、期中、期末三次检查，检查结果将作为教师考评的依据。坚持抓好教学常规工作的检查，采取定期检查（每周一早上第一节课进行二次备课检查）、随机检查、交流互动检查等形式，及时发现问题并提出改进意见，制订整改措施，强化过程性教学常规管理，不断实现教学常规工作的规范化、精细化，提升了教学常规管理效益。

　　三是组织教师对常规工作的改进进行细节性专题研究活动。坚持构建合作、互助型校本备课制度。先后开展“集体主备课”、“学生作业互评互纠与教师统批”、“作业错题本的复批”、“易错易混题型搜集”、“月考重考制度”等形式多样的改进教学常规的主题研究活动。学校教学常规专题研究外出到市二中附小、忙令小学、文华完小学习借鉴3次，分学科组开展的专题研究活动分别不少于8次/组。

　　四是开学以来上级各部门安排布置的相关业务都做到了按时、按质量完成。

　　（5）校园环境管理

　　一是抓好校园环境的卫生与绿化、美化、校内道路硬化，抓好室内外卫生管理的管理。不断改造校园环境，创造整洁优雅的人文环境。认真落实校园绿化、美化、净化、亮化的长效机制，努力培养学生的生态文明意识和环保生活习惯，继续打造生态校园、文明校园、和谐校园。全面整治校园卫生环境，经常对教室、办公室、活动场地、厕所卫生进行全面检查和清理，不留任何卫生死角。校园环境各区域划分相应的包干区，责任到班级和相关人员，校园卫生实行每日两次扫，每周一大扫的清扫制度。做到地面上无杂物、无污水；墙壁上无灰尘、无蛛网、无乱贴乱写乱画；门窗玻璃无积尘，窗台桌面上无乱置，垃圾无乱扔乱倒；车辆无乱停乱摆；各类卫生工具无乱放。积极开展学生卫生知识教育，校园垃圾按规范要求处理，学生形成良好的卫生生活习惯。

　　二是坚持校园文化角落的创意、建设与管理。坚注重学校内涵发展，加强校园文化建设，纵深挖掘学校特色，丰富校园文化内涵，提升学校品味，为学校发展提供后续动力。按照“因地制宜，科学规划，注重和谐，经济实用，分步实施”的原则，提升校园“四化”程度，营造温馨、和谐、有品位特点的育人环境氛围，创建学生成长的“温馨之家”。着力加强校风、教风、学风、班风等隐性校园文化建设。

　　不断更新完善楼层文化、走廊文化、墙壁文化，为学生健康成长营造良好的文化氛围。校园的整体性布局和各个部位的装饰都以突出安全有序、朴素美观、规范和谐，有利于教育教学工作。校园文化布置和文化活动开展力求个性鲜明、符合特点，体现浓厚的学校文化底蕴和办学特色，营造积极向上、和谐健康的文化氛围，不断提高校园文化品位。精心布置班级教室环境，努力创设一个“时时受教育，处处受感染”的班级环境。通过多种版块、栏目将学生的良好表现和风采展现出来，更加有效地促进学生竞争发展，促进班级特色文化建设。班级通过各种主题活动，活跃班级文化活动氛围，培养和锻炼学生的各方面能力，和谐师生关系，促进学生的健康成长

　　（6）教研教改

　　认真落实市区教育、教研工作会议精神，坚持教育科研为“学校特色建设、教师专业成长、学生素质发展”服务的工作方向，紧紧围绕 “教育科研为抓手，课题研究为平台，内涵发展为路径，全面提升为目标”的总体思路，聚焦课堂，落实校本，注重交流，及时总结，以解决问题为目标，以课例分析为载体，以科学观察为手段，以行动研究、案例反思为主要途径，以校本教研课题为依托，加强对教科研管理，不断改进并增强教科研的效能，为教师专业成长搭建协调合作、互相学习、分享经验的交流平台。

　　一是组织研究教材，深化推进课改。学校坚持每周星期一下午集中业务学习制度，定期召开教科研工作例会，业务学习研究由集中学习和分散学习相结合，组织观看专家学者讲座视频，外出学习听课、组织校际间教研活动交流借鉴，学习先进的教育科学研究理论，分学科组织教师研究教材教法，对各教师的业务学习进行检查，教师们的学习笔记均达到学期初规定的学习数量，促进教师专业成长。继续组织开展分学科教研活动，围绕着某个细小的具体的易解决的问题，通过课例为载体，重在面对实际教学中发现的真实的并带有普遍性的教学问题，剖析问题根源，借助现代信息技术进行交流研讨、同伴互动，着力寻找解决问题的办法与策略。教研活动达到了互助互励互长，形成了自然简单的教研共同体。不断通过课堂诊断、主题（专题）交流、问题释疑、讲故事等形式和途径，总结教学实践经验，寻求同伴的共鸣，加强互动交流。本学年先后组织校本培训外出学习教研集中活动3次，分学科研究活动不少于7次。

　　二是开展课题研究工作。本学年学校5个市区级课题结题，3个市级课题在研，12月份完成4个课题申报。

　　三是规范电教设备、实验室的管理及使用。学校的各种电教设备纳入固定资产登记管理，各班级的多媒体设备（电子白板）、计算机教室、科学实验器材、图书、音乐器材、美术器材、数学器材、体育器材保管等设备都设立了专用的保管室，音乐、美术、科学还设立了专用教室，各种器材都建立健全管理制度和使用记录。

　　四是尽力为教师创造外出培训的机会。唐德闺、范连书老师参加“道德与法制”部编本教材培训；4-6年级语文、道德与法制科任老师参加语文、道德与法制部编本教材网络培训；苏有江老师参加语文部编本教材市级培训；陈文涛等6名教师参加了“小学语文统编教材区级培训”；王忠娅老师到勐托小学“三区人才”支教交流；黄发慧老师到昆明参加“三科教材观摩研讨”培训；全体语文教师参加“三科教材观摩活动”网络培训；武星琳参加“中小学音乐骨干教师”培训。

　　（7）继续教育培训学习

　　学校领导带头参加各种培训和学习。坚持每星期一上午9:20--11:00的校领导班子例会，研究学校教育教学工作和组织学习；坚持每星期一下午4:40--5:30的全体教师周例会，组织教师学习文件、会议精神和安排部署周工作。坚持多种学习形式，以个人独立钻研为主，集中培训为辅，个人闲暇时间主动学，组内交流相互学，遇见困惑专题学，全员培训集中学，外出观摩拜师学。通过采取学资料、听报告、看影像、讨论交流等多种方式，组织教师深入学习教育教学理论和专业知识。把学政治与学业务结合起来，定时学与日常学结合起来，学习理论与实践应用结合起来。结合集体备课和校本教研，开展业务学习和广泛的读书活动，并组织教师写学习的心得体会。坚持教学理论学习与教育改革的同步。上级安排的各种培训任务全部按要求得到落实。

　　(8)学校传统活动的规划与落实

　　音、体、美学科课时都开足，按学科课程标准组织教育教学活动。按照《前进小学周会方案》，坚持每周星期一的晨会活动，程序和内容主要由升旗仪式、辅导员带学生在国旗下宣誓、学生国旗下宣讲德育小故事和教师寄语（学校安排教师轮流）、经典诵读组成；坚持每星期组织一次少先队队会活动，统一在每周星期五下午第四节开展；开展美术作品评选赛、主题演讲比赛；每周三下午最后两节课开展舞龙、科学、舞蹈、合唱、篮球、美术、阅读等综合实践课，让学生在传统文化、科技、文艺、体育、美术、语言文字等方面有兴趣、有特长，促进学生全面发展。学校传统活动得到社会、家长的认可好评。

　　（9）办学特色

　　立足坚持把学校建成内涵丰富、充满人文关爱、师生健康主动发展的阳光学校，师生喜爱、社会满意的学校。推进管理精细化，教学精益化，教育精致化，学校精品化。基于学校的实际，继续坚持致力于创建学生成长的“温馨之家”特色的打造。并通过继续加强“坚持注重养成、育人为本”，“‘三位一体’、网络化教育”体系，“精神激励、文化育人”，“教学改革、提质增效”等支撑特色的打造。

　　2.存在的问题和原因

　　（1）存在的问题：一是抓学校工作落实不力。会议多、工作部署多，到现场发现问题、解决问题、推进工作少，工作急于求成，缺乏“钉钉子”精神，存在抓落实“一阵风”现象。二是教师的管理不够严格，过于依赖教师的自觉性，对教师的管理办法单一，效果不够明显。

　　（2）产生以上问题的主要原因：一是工作统筹兼顾不够，对学校教育教学发展缺乏全局性、系统性、创新性的思考和研究。二是给各处室出题目、交任务多，督促检查指导力度不够，缺乏一竿子插到底的作风。三是狠抓工作落实的力度不够。有的问题虽然出了点子，想了招式，做了尝试。但遇到阻碍因素，就会有些泄气，没有形成整套长效工作机制。

　　3.今后的打算和措施

　　我将严格按照中央和上级党委的要求，切实履行第一责任人职责，积极推进工作思路、活动载体和制度机制创新，着力加强基层组织、队伍和设施建设，努力提升学校党建工作水平。

　　一是抓好思想根基。坚持把党员干部的学习教育放在基层党建的突出位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬和践行社会主义核心价值观，深化理想信念教育，促使党员进一步铸牢党性观念和宗旨意识，弘扬优良传统，铸牢基层党建的精神支点，激活抓基层党建的动力。

　　二是抓好党建责任。牢固树立支部书记抓党建“第一责任人”的政治责任意识，坚持民主集中制原则，严肃党内政治生活和组织生活，落实专题议党、定期议党、“三会一课”和民主评议党员等制度，切实提高党内生活的政治性、原则性和严肃性。

　　三是抓好经费保障。加大基层党建工作经费的投入，保证基层党组织工作有力量、有经费、有阵地。

　　四是抓好作风建设。深入开展“两学一做”学习教育和“三严三实”、“忠诚干净担当”专题教育，严明党的政治纪律和政治规矩，让广大党员、教师受警醒、明底线、知敬畏，主动在思想上划出红线、在行为上明确界限，努力提升学校党组织的凝聚力和战斗力。　

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区前进小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区前进小学2019年末实有人员编制38人,38人均为事业编制。离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。没有车辆编制数，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区前进小学部门2019年度收入合计572.98万元.比上年同期增加572.98万元，增长100%。其中：财政拨款收入572.98万元，占总收入的100%。比上年同期增加572.98万元，增长100%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区前进小学部门2019年度支出合计572.98万元。比上年同期增加572.98万元，增长100%。其中：基本支出528.67万元，占总支出的92.27%,比上年同期增加572.98万元，增长100%；项目支出44.31万元，占总支出的7.73%。比上年同期增加44.31万元，增长100%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区前进小学正常运转的日常支出528.67万元。比上年同期增加528.67万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区前进小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.31万元。比上年同期增加44.31万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区前进小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出572.98万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加572.98万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出452.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。比上年同期增加452.78万元，增长100%。主要用于工资福利支出408.0万元；商品和服务支出44.78万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出38.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。比上年同期增加38.5万元，增长100%。主要用于职工基本养老保险支出29.5万元；其他保险3.6万元；死亡抚恤金支出5.4万元。

　　3.卫生健康（类）支出40.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。比上年同期增加40.98万元，增长100%。主要用于职工基本医疗保险支出23.14万元；公务员医疗补助15.57万元；其他补助2.27万元。

　　4.住房保障（类）支出40.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。比上年同期增加40.72万元，增长100%。主要用于支付在职教职工住房公积金40.72万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区前进小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位属于事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区前进小学部门资产总额533.3万元，其中，流动资产30.03万元，固定资产503.3万元。与上年相比，固定资产增加1.1万元，增长率为0.22%。资产增加原因是2019年上半年未实施政府统一采购时分散采购笔记本电脑1台0.54万元，彩色打印机1台0.28万元，惠普打印机1台0.14万元，文件柜2个0.116万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，前进小学未申请政府采购，故政府采购支出总额为0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2019年度评价得分为98分，自评为优秀等次。部门整体支出绩效情况如下：

　　1. 预算配置控制较好。

　　2. 预算执行比较到位。

　　3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。一是管理制度健全。我校严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

　　二是资金使用管理逐步加强。学校支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）我校不存在担保事项、未决诉讼或未决仲裁等。

　　（二）我校不存在以名义金额计量的资产名称、数量等情况。

　　（三）我校不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

　　（四）我校不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

　　（五）我校不存在对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。