临沧市临翔区第二中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定我校教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查我校各学校的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责我校各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；监督检查学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管我校教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批我校各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

　　7.制定我校各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　8.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导我校教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　12.负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　13.完成上级部门交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展

　（1）以习近平总书记关于新时代党的建设总要求为指导。按照“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的基本思路，认真落实“一把手”抓党建和党风廉政建设工作的主体责任和党组成员“一岗双责”责任，在全区教育系统开展以“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”为主要内容的“三亮要质量”实践活动，充分发挥广大党员的先锋模范作用，进一步提升党组织的凝聚力、向心力、战斗力和创造力，实现党建与教育教学业务相促进共提高，推动教育改革发展。

　（2）加强正风肃纪教育和师德师风建设，强化红线意识和底线思维。严格执行中央八项规定、省委实施办法、临沧市党员干部六严禁六不准、临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”等各项规定，加强对党员干部、党员教师的理想信念教育、道德品质教育和纪律教育，进一步筑牢教育系统广大干部师生拒腐防变的底线；进一步深化教育系统“四风”问题、教育扶贫领域腐败和作风问题专项整治，推动形成了风清气正的干事创业环境和良好的政治生态。

　（3）.强化教师队伍建设。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发﹝2018﹞4 号）和《中共云南省委 省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发﹝2018﹞21 号）精神，切实加强教师队伍建设。组织教师参加“国培计划”项目培训。

　（4）全力推进教育脱贫攻坚。教育系统深入学习贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”目标，以贫困退出为着力点，认真贯彻落实《临翔区教育扶贫实施方案》《2018年临翔区教育扶贫工作要点》，各项工作顺利推进。一是严格落实控辍保学联保联控责任制，抓好义务教育控辍保学工作。教育扶贫能力全面提升。

　　2.不断提高教育信息化水平。

　　实施好“全面改薄—中小学信息化设备配备项目”工程，进一步规范实验教学管理，最大限度发挥功能室、图书馆育人功能，提升教育教学质量。加快义务教育学校网络建设，实施教育信息化试点项目，推进用信息技术改造传统教学。依托云南省教育厅建设的教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，全面开展教育信息化应用，基本建成数字教育资源服务体系，网络学习空间，教师信息技术应用能力培训顺利开展。

　　3.不断强化常规管理，为教育教学提供服务保障

　　（1）实施“阳光招考”，确保平安考试。按照 “分级管理，逐级负责”、“谁主管谁负责”、“谁办理谁负责”的原则，层层签订责任书，建立完善各项保密制度，确保各类教育考试安全。

　　（2）.维护学校安全和谐稳定。建立健全学校安全风险防控体系，严格执行《临沧市学校安全事故防控与处理暂行规定》，制定《临翔区加强中小学欺凌综合治理实施方案》，进一步加强和改进学校安全工作，提升学校安全风险防控能力，保障学生健康成长，维护学校安全稳定。正在草拟《关于加强中小学安全风险防控体系建设实施办法》。

　　（3）抓实教学常规管理。认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《临沧市深化校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》精神，按照“培育骨干，典型引路；创新方式，丰富内容；聚焦课堂，减负增效”的工作思路，开展校本教研活动和课堂教学改革，不断加强教科研工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区第二中学部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区第二中学部门2019年度收入合计834.59万元。比上年同期增加834.59万元，增长100%。其中：财政拨款收入834.59万元，占总收入的100%；比上年同期增加834.59万元，增长100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区第二中学部门2019年度支出合计834.59万元。比上年同期增加834.59万元，增长100%。其中：基本支出692.62万元，占总支出的82.99%，比上年同期增加692.62万元，增长100%；项目支出141.96万元，占总支出的17.01%，比上年同期增加141.96万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692.62万元。比上年同期增加692.62万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.96万元。其中：义教公用经费11.74万元，寄宿生补助19.64万元，教学质量奖0.75万元，营养改善计划资金9.84万元，高中办学专项资金100万元。比上年同期增加141.96万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出834.59万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加834.59万元，增长100%。加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出690.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。比上年同期增加690.72万元，增长100%。主要用于基本工资232.90万元，津贴补贴134.49万元，绩效工资165.01万元，办公费38.50万元，水费4.5万元，电费2.79万元，邮电费0.87万元，维修费0.2万元，培训费0.8万元，劳务费0.94万元，其他用车0.86万元，生活补助35.06万元，助学金9.84万元，奖励金0.75万元，办公室设备购置63.21万元，合计690.72万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出47.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。比上年同期增加47.01万元，增长100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费38.10万元，其他社会保障缴费4.50万元，职业年金2.75万元，抚恤1.67万元。

　　3.卫生健康（类）支出43.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。比上年同期增加43.21万元，增长100%。 主要用于职工基本医疗保险缴费28.13万元，公务员医疗补助缴费13.13万元，其他社会保障缴费1.94万元。

　　4.住房保障（类）支出53.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。比上年同期增加53.65万元，增长100%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等0万元。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区第二中学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是为校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区第二中学部门资产总额2009.70万元，其中，流动资产122.98万元，固定资产1766.72，资产增加63.21万元（主要原因为我校恢复高中办学用于办公设备购置），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。新纳入部门预算范围，无上年数。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.7万元,其中：政府采购货物支出2.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过绩效自评,可以发现项目执行过程中存在的问题,有针对性地进行技术和管理的改进,保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。