临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2、配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　3、主管职工工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度。

　　4、完成区委、政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、为认真贯彻落实党的十九大以来的会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，中心于7月开展了第十八期“磨砺夏令营”品牌活动，采用军事训练、消防知识讲座及演练、野营、魔方速成、团体活动、我为妈妈洗脚感恩励志教育，让青少年知党史、感党恩、跟党走，通过实践活动，增强孩子的责任心，培养孩子的自我管理能力、健康的心态、进取的人生态度，让孩子在自然环境中学会关心他人，在克服困境中建立自信，在团队活动中学会与人合作，了解自身优点，更积极客观的看待缺点，有较强的换位思考能力，做一个理解新时代、热爱新时代，争当新时代的好少年。

　　2、为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻教育大会精神，落实立德人根本任务，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，推动落实《教育部办公厅关于开展2019年“圆梦蒲公英”暑期主题活动通知》的总体要求，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，中心于7月28日至30日开展了临沧市2019年青少年学生暑期美丽中国主题研学活动，参观沧源县青少年活动中心、翁丁原始部落村、永和口岸、葫芦小镇，

　　让学生走出课堂，了解社会，饱览祖国、家乡的秀丽风光，陶冶情操，增强社会实践活动能力，着力提高他们的社会责任感、创新精神和实践能力。

　　3、为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，进一步激发广大青少年爱党、爱国、爱家乡的情怀，丰富课余生活，展示青少年的精神面貌，同时也让更多的学生了解这一个“快闪”时尚元素，中心于9月28日在中心院内开展以“我与祖国共成长 争做小小追梦人”为主题的爱国主义活动。

　　4、中心积极主动指导、管理乡村学校少年宫建设与发展，注重对临翔区区域内各中小学乡村少年宫及乡村学校校外活动站的指导与帮扶，为乡村少年宫活动开展提供场地、器材、教师等支持。5月12日，中心主任芮建丽带领全体教职员工到新村乡村少年宫开展心理健康讲座，并为全体师生员工进行心理测评。5月14日中心到博尚镇教育办公室，为来自博尚、那招、勐托三个学区的60多名乡村教师进行心理疏导，并组织他们一起开展了团建活动，充分体现了中心的阵地作用和辐射功能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2019年度收入合计241.22万元。比上年同期增加241.22万元，增长100%。其中：财政拨款收入130.22万元，占总收入的53.98%，比上年同期增加130.22万元，增长100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入111万元，占总收入的46.02%，比上年同期增加111万元，增长100%。收入增加的主要原因：由于上年由教体局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2019年度支出合计241.22万元。比上年同期增加241.22万元，增长100%。其中：基本支出129.42万元，占总支出的53.65%，比上年同期增加129.42万元，增长100%。项目支出111.8万元，占总支出的46.35%，比上年同期增加111.8万元，增长100%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教体局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区青少年学生校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.42万元，比上年同期增加129.42万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教体局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.17%

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.8万元，比上年同期增加111.8万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教体局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　具体项目情况支出如下：

　　1、临财教发[2019] 30号教育工作经费111万元，按文件精神要求已全部用于办公。

　　2、临财教发[2019] 52号省级奖补资金0.8万元，按文件精神要求已全部发放给获奖教师。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出130.22万元,占本年支出合计的53.98%，比上年同期增加130.22万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教体局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无一般公共服务（类）支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无外交（类）支出。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无国防（类）支出

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无公共安全（类）支出。

　　5.教育（类）支出103.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%，比上年同期增加103.08万元，增长100%。主要用于：基本工资50.29万元、津贴补贴2.66万元、绩效工资32.42万元、改革性补贴16.69万元、住房公积金0.22万元、省级奖补资金0.8万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无科学技术（类）支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无文化旅游体育与传媒（类）支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，比上年同期增加9.14万元，增长100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费7.33 万元，其他社会保障缴费1.81万元。

　　9.卫生健康（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，比上年同期增加7.56万元，增长100%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.63万元，公务员医疗补助缴费1.69万元，其他社会保障缴费0.24万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无节能环保（类）支出。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无城乡社区（类）支出。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无农林水（类）支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无交通运输（类）支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无资源勘探信息等（类）支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无商业服务业等（类）支出。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无金融（类）支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无援助其他地区（类）支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

　　19.住房保障（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，比上年同期增加10.44万元，增长100%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无粮油物资储备（类）支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无其他（类）支出。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无债务还本（类）支出。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度无债务付息（类）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要是因为上年决算由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位本年度无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位本年度无公务用车运行维护支出。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度无国内接待费支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度无国（境）外接待费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2019年机关运行经费支出0万元，主要是因为我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门资产总额157.93万元，其中，流动资产21.46万元，固定资产136.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157.93万元，其中;流动资产增加21.46万元，固定资产增加136.47万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2019年度固定资产增加157.93万元，增长100%，主要原因：由于上年由教体局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.98万元,其中：政府采购货物支出4.98万元;增加4.98万元，增长100%，主要原因：由于上年由教体局统一编报决算，因此上年无决算数据。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2019年年度资金总额111.8万元，当年财政拨款111.8万元，执行率100%。项目资金下拨后及时进行公示，并按要求发放给优秀教师，教育工作经费用于单位的办公费支出。不截留、不挪用。激励了学校教师工作的积极性、主动性。获得优秀教师奖励的老师满意度达100%。通过绩效自评，可以发现项目执行过程中存在的问题，有针对性的进行技术和管理的改进，保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。

　　存在问题：管理不规范。今后要加强各项资金的使用，及时做好资金的审批管理等。综合评价结论：优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。