临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位全面实施中小学校义务教育管理，促进基础教育发展。全面指导街道教育教学工作，狠抓教师队伍的日常管理工作。

　　（二）2019年度重点工作任务

　　（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全街道教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全街道各学校的安全工作。

　　（3）贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全街道各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　（4）管理、指导街道教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　（5）统筹管理教育经费，负责街道教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　（6）主管全街道教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部。

　　（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　（9）检查和指导全街道教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　（12）负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　（13）完成区教育局及上级部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员267人（含行政工勤人员1人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员128人。其中：离休0人，退休128人。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年度收入合计4,196.72万元。比上年同期增加4196.72万元，增长100%。其中：财政拨款收入4,169.02万元，占总收入的99.34%，比上年同期增加4169.02万元，增长100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入27.7万元，占总收入的0.66%，比上年同期增加0万元，增长100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年度支出合计4,196.72万元。比上年同期增加4196.72万元，增长100%。其中：基本支出3,882.8万元，占总支出的92.52%，比上年同期增加3882.8万元，增长100%；项目支出313.91万元，占总支出的7.48%，比上年同期增加313.91万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。我单位第一次参加结算，无上年结算数，无法对比。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,882.8万元。比上年同期增加3882.8万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资：1470.5万元、津贴补贴：613.45万元、绩效工资：965.91万元、养老保险缴费：219.5万元、医疗保险缴费：239.17万元、其他保险缴费：36.89万元、公积金：300.88万元、对个人和家庭补助：3.9万元等人员经费支出占基本支出的99.16%；办公费：6.42万元、印刷费：4.16万元、水电费：1.48万元、邮电费：0.78万元、维修费：2.82万元、专用材料费：6.06万元、劳务费：10.88万元等日常公用经费占基本支出的0.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.91万元。比上年同期增加313.91万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。具体项目情况支出如下：

　　财翔行〔2019〕360号拨学前教育家庭困难补助金8.57万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财教联〔2019〕117号拨义务教育家庭困难学生生活补助20.5万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财教发〔2019〕52号乡村教师生活奖补省级奖补资金付凤翔教师节慰问金1万元，用于教师节活动支出。

　　临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付教学质量奖4.7万元，按文件精神要求已全部发放给获奖教师。

　　临翔财教发〔2019〕114号拨义务教育经费38万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　临翔财行（2019）263号指标拨入2019年营养改善资金82.12万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　临翔财行〔2019〕591号拨8种较少民族生活补助0.87万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给享受学生。

　　临翔财行〔2019〕41号拨义务教育公用经费89.69万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　临翔财行〔2019〕263号拨春季营养计划资金15万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　临翔财行〔2019〕263号拨春季营养计划资金20万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　临翔财教联〔2019〕117号拨家庭困难学生生活补助16.8万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财教发〔2019〕167号2019年度优秀乡村教师奖励经费省级资金10万元，按文件精神要求已发放给教师。

　　临翔财行〔2019〕13号拨劝返学生工作经费5万元，按文件精神要求全部用于劝返学生办公费。

　　临翔财行〔2019〕391号拨“直过民族”培训经费1.66万元，按文件精神要求全部用于“直过民族”普通话培训费，差旅费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,169.02万元,占本年支出合计的99.34%。比上年同期增加4169.02万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出3,368.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.8%。比上年同期增加3368.77万元，增长100%。主要用于：(1)劳务费:4.84万元、（2）学前幼儿家庭困难补助金：8.57万元、（3）小学教育支出：2231.3万元、（4）初中教育支出;1107.4万元、（5）劝返学生办公费：5万元、（6）直过民族普通话培训费;1.66万元、(7)省级优秀乡村教师奖励：10万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出249.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。比上年同期增加249.54万元，增长100%。主要用于：（1）养老保险缴费：219.5万元、（2）其他保险缴费：26.2万元、（3）退休安家费：0.24万元、（4）死亡抚恤金：3.6万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　9.卫生健康（类）支出249.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。比上年同期增加249.83万元，增长100%。主要用于：（1）医疗保险费缴费：166.34万元、（2）公务员医疗缴费：72.83万元、（3）其他社会保障缴费：10.66万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出300.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。比上年同期增加300.88万元，增长100%。主要用于支付个人住房公积金：300.88万元。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政活期拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平，主要原因是我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门资产总额2620.21万元，其中，流动资产129.9万元，固定资产2490.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我单位2019年没有固定资产增加。2019年度固定资产原值4285.2万元，累计折旧1794.93万元，固定资产净值2490.31万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额10.322万元,其中：政府采购货物支出10.322万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　在开展项目绩效评价时，我单位一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注绩效，全方面了解、分析、评价项目建设对项目沿线群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和我区经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

　　通过绩效自评,发现项目执行过程中存在的问题,有针对性地进行技术和管理的改进,保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置，达到预期效果。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。