临沧市临翔区博尚镇教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位全面实施中小学校义务教育管理，促进基础教育发展。全面指导全镇教育教学工作，狠抓教师队伍的日常管理工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全镇教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全镇各学校的安全工作。

　　（3）贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全镇各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　（4）管理、指导镇教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　（5）统筹管理教育经费，负责镇教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　（6）主管全镇教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部。

　　（7）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　（8）检查和指导全镇教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　（9）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　（10）负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　（11）完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2019年末实有人员编制305人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制1人），事业编制305人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员305人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2019年度收入合计4,832.12万元。比上年同期增加4,832.12万元，增长100%。其中：财政拨款收入4,749.39万元，占总收入的98.29%,比上年同期增加4,749.39万元，增长100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入82.73万元，占总收入的1.71%；比上年同期增加82.73万元，增长100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2019年度支出合计4,832.12万元。比上年同期增加4,832.12万元，增长100%。其中：基本支出4,232.48万元，占总支出的87.59%,比上年同期增加4,232.48万元，增长100%；项目支出599.64万元，占总支出的12.41%,比上年同期增加599.64万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区博尚镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,232.48万元。比上年同期增加4,232.48万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.05%；办公费：12.44万元、印刷费：1.37万元、水费：1.65万元、电费：2.86万元、邮电费：0.86万元、维修费：16.53万元、培训费：10.36万元、专用材料费：11.06万元、劳务费：25.6万元等日常公用经费占基本支出的1.95%。（因我单位第一次参加结算，无上年结算数，无法对比。）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区博尚镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599.64万元。比上年同期增加599.64万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　具体项目情况支出如下：

　　财翔行〔2019〕360号拨博尚学前助学金15.77万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财教联〔2019〕117号拨博尚义务教育小学寄宿生补助44.98万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财教发〔2019〕52号乡村教师生活奖补省级奖补资金付博尚教师节慰问金1万元，用于教师节活动支出。

　　临翔财教发〔2019〕52号省级奖补资金付博尚教学质量奖3.7万元，按文件精神要求已全部发放给获奖教师。

　　临翔财行〔2019〕263号指标拨入博尚2019年营养改善资金117.33万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　临翔财行〔2019〕30号拨博尚乡村教师生活补助119.38万元，按文件精神要求已全部发放给教师。

　　临翔财行〔2019〕36号拨博尚2019年春季学期营养改善计划资金26万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　临翔财教联〔2019〕117号拨付博尚2019年第一批义务教育寄宿生生活补助费中央资金〔初中〕40万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财行〔2019〕263号拨付博尚春季营养计划资金37万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　临翔财教发〔2019〕114号拨博尚义务教育经费45万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　临翔财行〔2019〕591号拨博尚8种较少民族生活补助0.35万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给享受学生。

　　临翔财行〔2019〕41号拨博尚义务教育公用经费128.54万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　临翔财行〔2019〕13号拨博尚劝返学生工作经费5万元，按文件精神要求全部用于劝返学生办公费。

　　临翔财行〔2019〕394号拨博尚2019年营养改善资金15.59万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,749.39万元,占本年支出合计的98.29%。比上年同期增加4,749.39万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出3,879.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。比上年同期增加3,879.73万元，增长100%。主要用于：（1）劳务费8.21万元；（2）学前幼儿家庭困难补助金：15.77万元；（3）小学教育支出：2,953.52万元；（4）初中教育支出:881.64万元；（5）劝返学生办公费：5万元；（6）学生营养改善计划支出：15.59万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出271.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。比上年同期增加271.87万元，增长100%。主要用于：（1）养老保险缴费：240.44万元、（2）其他保险缴费：28.65万元、（3）退休安家费：0.1万元、（4）死亡抚恤金：2.68万元。

　　9.卫生健康（类）支出281.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。比上年同期增加281.5万元，增长100%。主要用于：（1）医疗保险费缴费：193.57万元、（2）公务员医疗缴费：76.70万元、（3）其他社会保障缴费：11.23万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出316.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。比上年同期增加316.3万元，增长100%。主要用于支付个人住房公积金：316.30万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要是因为上年决算由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要是因为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门资产总额5500万元，其中，流动资产274.13万元，固定资产4932.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产206.97万元，其他资产0万元。2019年度固定资产增加5500万元，增长100%。主要原因是上年决算由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　博尚镇位于临翔区南部，距临沧城区22公里，国土面积378平方公里。学校招生辖区为19个行政村102个自然村129个村民小组。总人口37650人。博尚镇有勐托、那招两所初级中学，教学班13个，在校初中生597人。小学有3个学区，辖完小10所，教学点6个，有小学教学班107个，在校小学生3197人。有幼儿园19所，在园在班幼儿1114人。共有中小幼教职工305人，其中专任教师304人，工勤1人。学校占地总面积304.36亩，校舍建筑总面积57496平方米。小学适龄儿童入学率100%，小学没有辍学生；初中阶段毛入率126.4%，初中辍学9人，辍学率为0.55%。

　　2019年财政拨入4749.39万元，事业收入82.73万。其中：人员经费4149.75万元、日常公用经费82.73万元。项目经费:599.64万元。2019年用于基本支出决算为4232.48万元，其中：人员经费4149.75万元、日常公用经费82.73万元。用于项目支出599.64万元。主要用于学生营养午餐，义务教育办公经费，困难学生生活补助费。

　　通过绩效自评,可以发现项目执行过程中存在的问题,有针对性地进行技术和管理的改进,保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。教办及下辖学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。

　　存在的问题：管理不规范。 整改情况：加强各项资金的使用情况，及时做好资金的审批管理等工作。综合评价结论：优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。