监督索引号53090200636001000
临翔区教育局2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临翔区教育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度临翔区教育局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度临翔区教育局部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临翔区教育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。
（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。
（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。
（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。
（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。
（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。
（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。
（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。
（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。
（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。
（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。
（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）加强教育系统党的建设，筑牢基层组织基础
将各乡（镇、街道）党（工）委、区社会组织党委、区教育局机关党委直属的28个中小学校、幼儿园及民办学校党组织共1584名党员统一划转至区委教育党工委管理，理顺全区中小学校（幼儿园）党组织隶属关系。建立党组织72个，健全和完善了组织体系，实现了党的组织和党的工作全覆盖。确定并开展区一中、区中心幼儿园、新村中学、博尚学区、凯龙幼儿园、翰林幼儿园6个区级党建工作示范点和南屏小学市级党建工作示范点的创建工作。
（2）补齐教育发展短板，各类教育协调发展
一是扩大学前教育规模,实施“学前教育”建设项目，扩大普惠性资源，完成2016年28所幼儿园续建工程，竣工面积15531.1平方米；实施17个行政村幼儿园建设项目，新建校园舍10932平方米及其运动场、围墙等附属工程，总投资概算4267.80万元。全区现有幼儿园105所（含民办幼儿园13所），较2016年增加了51所。在园幼儿9170人，学前三年入园率达88.74%。
二是扩容提质普通高中教育，实施薄弱高中改造提升工程，努力扩大普通高中办学规模。实施区一中初中部（普通高中建设项目），新建高中部学生宿舍11000平方米，音艺楼4000平方米，于2017年10月15日开工建设。二是积极推进达标晋级工作。区一中顺利晋升为云南省一级三等完中。三是高考取得新突破。2017年全区普通高考一本上线22人，超额10人完成市教育局下达我区的一本高考值指标，完成率为183%，二本上线347人，本科上线率51.54%；专科上线314人，专本总上线率95.39%。
三是促进民办教育健康发展，认真贯彻落实国家、省鼓励支持社会力量兴办教育政策措施，促进我区民办教育健康发展。全区有民办幼儿园13所，在园幼儿2354人，教职工328人；校外培训机构2个，社会力量举办教育的能力有所增强。2017年设立民办教育发展专项资金15万元，全部用于改善民办幼儿园的办学条件农村民办幼儿园营养餐补助。建立了公办、民办幼儿园帮扶机制，年内共安排12名公办骨干教师到民办幼儿园挂职帮扶。
四是扎实推进教育精准扶贫工作。深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》《云南省教育厅关于做好2017—2018学年度义务教育精准控辍保学工作的通知》和《临沧市教育局精准扶贫义务教育控辍保学工作十六条》文件，认真落实“两线七包”工作措施，层层落实控辍保学责任，全力抓好教育精准扶贫工作。
（３）稳步推进教育领域综合改革
一是深化各项重点改革，认真贯彻落实《中共云南省委高校工委 云南省教育厅关于深入学习贯彻深化教育体制改革意见精神的通知》和《临沧市教育领域综合改革实施意见》，实施学区制改革，按照“以强带弱、整体推进、共同发展”原则，在全区实施学区制管理，实行学区校长负责制，逐步缩小校际差距，推进义务教育优质均衡发展；认真做好《云南省深化招生制度改革实施方案》解读宣传，在课程设置、高中阶段录取的方面进行改革试验，科学指导学校应对“新高考”，保障各类考试有序进行。
（４）提高教育质量，努力办人民满意的教育
加强教师队伍建，一是根据需要适时补充教师。2017年招聘特岗教师40人，事业单位招考50人，人才引进7人。二是扎实开展教师培训工作。组织1308名中小学（幼儿园）教师参加“国培计划”项目培训；组织37名高中教师参加信息技术应用能力提升培训；组织3645名（含市直）教师开展“育好人”专题远程全员培训。三是扎实开展普通高中人才援建边疆帮扶临沧工作，目前已签约并到岗5人。
加强学校体育卫生艺术工作，认真组织开展学校体质健康测试工作。二是积极开展区级足球裁判培训，顺利举办临翔区第二届青少年校园足球联赛，在2017年青少年校园足球赛中，南屏小学参加省级总决赛。
加强教育科研工作，一是认真组织1400余人次的教材培训工作。二是认真组织中小学、幼儿园课堂教学竞赛并对优胜教师进行表彰奖励。三是认真开展“一师一优课、一课一名师”活动，。四是认真组织课题研究工作，申报省级以上课题8项，市级课题110项，获准立项108项。
提升教育信息化水平。一是推进教育信息化建设应用示范区域和示范学校建设。完成临翔区一中教育信息化建设应用示范学校创建申报工作，完成新村中学和蚂蚁堆中学2所实验教学示范校创建申报工作。二是切实加强网络和教育系统信息安全工作。三是举办信息技术与课堂教学深度融合竞赛教研教学活动。四是“三通两平台”建设成效明显：全区普通中小学131所，接入互联网114所，占学校总数的87%；全区配备多媒体教学设备普通教室668间，占教室总数的76.2%。
大力推进语言文字工作。一是推进国家语言文字示范工程。二是认真实施云南省“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字推广工程。三是加强普通话水平测试质量监管。四是认真配合做好第20届全国推广普通话宣传周各项筹备及服务工作。
（5）促进教育公平，努力保障每个孩子平等享有受教育权利
均衡配置教育资源。一是统一城乡义务教育阶段学校公用经费标准。二是积极争取项目资金支持。三是抓好农村义务教育阶段学生营养改善计划和寄宿生生活补助两个“全覆盖”工作。四是依法保障农转城、进城外来务工人员随迁子女的教育权利，进一步做好关爱留守儿童工作。
加快推进工程建设。一是“全面改薄”工程顺利推进。2017年累计开工2.8万平方米，开工率93.8%。二是“10.7”地震恢复重建项目全面完成。三是抓好其他专项工程建设。实施教师周转宿舍建设项目，建成邦东乡和平完小、凤翔街道南本小学、马台乡那杏完小和平村乡那玉完小4所农村学校教师宿舍54套1890平方米。四是2017年完成固定资产投资5.59亿元，完成目标任务4亿元的139.7%；完成向上争取资金1.75亿元，完成目标任务1.58亿元的110.7%。
认真做好学生资助工作。全区累计下达各级各类学生资助资金5270.52万元，受益学生7.486万人次；受理生源地信用助学贷款学生1221人，发放贷款772.77万元，其中建档立卡大学生173人，发放贷款57.065万元。
深入实施招生“阳光工程”。认真落实招生考试的各项政策和规定，坚持“公开、公平、公正”的原则，强化考务管理和纪律监督，确保试卷和考试安全。共组织了普通高考、学业水平考试等各类考试16次。
（６）营造教育发展的良好氛围
全力维护学校安全稳定。开展校园安全专项督查、学校食堂食品安全联合检查、校园周边环境集中综合整治，配备中小学幼儿园专（兼）职保安人员284名，组织两批101名校园专职保安人员参加安保知识培训及考试取证。137所学校安装有交通设施设备196套，132所学校安装有视频监控探头2251个。
正确引导社会舆论，弘扬主旋律、传播正能量。广泛宣传我区教育工做好政策好经验好做法，积极营造良好的舆论环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共24个，其中教育局机关行政单位1个,内设股室7个，分别是：
1、党政综合办公室 2、基础教育股
3、人事股 4、德育股
5、学校安全股 6、民办教育股
7、区人民政府教育督导室
下属事业股室5个分别是：
1、困难学生资助管理中心（计划财务审计中心）
2、教研室 3、职业教育和成人教育办公室
4、电教室 5、招生考试办公室
下属事业单位23个，分别是：
1.临翔区一中 2.临翔区二中
3.临翔区南屏小学 4.临翔区凤翔小学
5.临翔区长征小学 6.临翔区前进小学
7.临翔区教师进修学校
8.临翔区青少年学生课外活动中心
9.临翔区职教中心 10.临翔区幼儿园
11.临翔区中心幼儿园 12.临翔区中平幼儿园
13.临翔区青华幼儿园 14.临翔区凤翔街道教育办公室
15.临翔区忙畔街道教育办公室
16.临翔区博尚镇教育办公室 17.临翔区蚂蚁堆乡教育办公室
18.临翔区章驮乡教育办公室 19.临翔区南美乡教育办公室
20.临翔区圈内乡教育办公室 21.临翔区帮东乡教育办公室
22.临翔区马台乡教育办公室
23.临翔区平村乡教育办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制3090人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3077人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员3034人。离退休人员1107人，其中：离休5人，退休1102人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临翔区教育局2017年度收入合计585429460.12元。其中：财政拨款收入581980037.73元，占总收入的99.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3449422.39元，占总收入的0.59%。与上年对比，主要原因分析如下图：
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
585,429,460.12 |
517,029,683.95 |
68,399,776.17 |
13.23 |
财政对教育投入历年增加 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
581,980,037.73 |
513,598,961.78 |
68,381,075.95 |
13.31 |
财政对教育投入历年增加 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
210,000.00 |
-210,000.00 |
-100.00 |
上年上级对青少年宫的投入,本年无. |
||
*其他收入 |
7 |
3,449,422.39 |
3,220,722.17 |
228,700.22 |
7.10 |
|
|
二、支出决算情况说明
临翔区教育局2017年度支出合计627392348.36元。其中：基本支出415276940.23元，占总支出的66.19％；项目支出212115408.13元，占总支出的33.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,主要原因分析如下图：
2.本年支出 |
8 |
627,392,348.36 |
541,885,890.92 |
85,506,457.44 |
15.78 |
本年行政事业单位人员调资 |
其中：基本支出 |
9 |
415,276,940.23 |
324,735,132.95 |
90,541,807.28 |
27.88 |
本年行政事业单位人员调资 |
（1）人员经费 |
10 |
408,164,068.35 |
314,077,128.29 |
94,086,940.06 |
29.96 |
本年行政事业单位人员调资 |
（2）日常公用经费 |
11 |
7,112,871.88 |
10,658,004.66 |
-3,545,132.78 |
-33.26 |
本年度按要求将食堂临工和保安工资从劳务费调到其他对个人和家庭补助支出,故比上年减少 |
项目支出 |
12 |
212,115,408.13 |
217,150,757.97 |
-5,035,349.84 |
-2.32 |
部分项目按进度拨款 |
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
||||
（2）行政事业类项目 |
14 |
212,115,408.13 |
217,150,757.97 |
-5,035,349.84 |
-2.32 |
部分项目按进度拨款 |
经营支出 |
15 |
（一）基本支出情况
2017年用于保障临翔区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7112871.88元占基本支出415276940.23元的1.71％；；基本工资、津贴补贴等人员经费支出317170558.75元占基本支出415276940.23元的76.38％；对个人和家庭补助90993509.6元占基本支出415276940.23元的21.91％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临翔区教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212115408.13元，具体项目开支及开展工作情况如下图：
支出功能分类科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
收入 |
支出 |
年末结转 |
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
7 |
13 |
合计 |
286,273,724.14 |
212,115,408.13 |
74,158,316.01 |
||
205 |
教育支出 |
283,001,192.15 |
208,955,408.13 |
74,045,784.02 |
|
20501 |
教育管理事务 |
7,036,702.39 |
5,126,825.77 |
1,909,876.62 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
7,036,702.39 |
5,126,825.77 |
1,909,876.62 |
|
2050199 |
临翔财行（2017）239号16-17年度教学质量奖 |
3,000,000 |
3,000,000 |
||
2050199 |
临翔财行（2017）239号17年生源地贷款风补 |
76,000 |
76,000 |
||
2050199 |
临翔财行（2017）239号高考标准化考场维护 |
20,000 |
20,000 |
||
2050199 |
临翔财行（2017）239号教育督导经费 |
20,000 |
20,000 |
||
2050199 |
临翔财行（2017）239号名师、名校、名校长培养 |
50,000 |
50,000 |
||
2050199 |
临翔财行（2017）25号非税经费 |
217,960 |
217,960 |
||
2050199 |
临翔财行（2017）344号非税经费 |
165,320 |
165,320 |
||
2050199 |
临纪字[2016]53号下达区纪委2015年度全区党风廉政建设责任制检查考核奖励经费 |
10,000 |
10,000 |
||
2050199 |
临财行发[2017]124号移民子女教育扶助资金 |
28,000 |
28,000 |
||
2050199 |
临财农发[2017]121号机关各类项目收入翔昌公司拨款、利息收入 |
3,449,422.39 |
1,539,545.77 |
1,909,876.62 |
|
20502 |
普通教育 |
248,149,759.76 |
188,904,152.36 |
59,245,607.40 |
|
2050201 |
学前教育 |
17,698,908 |
17,051,408 |
647,500 |
|
2050201 |
临翔财行〔2016〕714号下达部分年初部门预算项目经费 |
2,000,000 |
2,000,000 |
||
2050201 |
临翔财行〔2016〕644号2016年第二批扩大学前教育资源奖补中央专项资金（专项用于平村中心幼儿园建设） |
70,000 |
70,000 |
||
2050201 |
临翔财行〔2016〕630号2017年学前教育家庭经济困难学生资助经费 |
100,000 |
100,000 |
||
2050201 |
临翔财行〔2016〕387号2016年省级学前教育专项资金（新建扩建幼儿园配套玩具和图书项目资金，坝胡幼儿园、斗阁幼儿园、邦卖幼儿园、中平幼儿园各7万元） |
3,260,200 |
3,260,200 |
||
2050201 |
临翔财行〔2016〕325号2016年第一批扩大学前教育资源奖补中央专项（平村幼儿园、邦东幼儿园、圈内幼儿园、马台幼儿园各87.5万元） |
1,380,000 |
1,380,000 |
||
2050201 |
临翔财行〔2015〕841号2015年学前教育发展中央专项资金 |
3,500,000 |
3,500,000 |
||
2050201 |
临翔财行〔2015〕397号下达2015年支持学前教育发展综合奖补建设类项目中央专项资金 |
280,000 |
280,000 |
||
2050201 |
临翔财行〔2015〕386号下达第二批省级学前教育专项经费 |
238,800 |
238,800 |
||
2050201 |
临翔财行〔2015〕386号下达第二批省级学前教育专项经费 |
300,000 |
300,000 |
||
2050201 |
临翔财建〔2015〕25号下达农村学前教育推进工程2015年中央基建投资 |
50,000 |
50,000 |
||
2050201 |
临翔财行〔2017〕102号非税收入安排区教育局（区中心幼儿园）工作业务经费 |
829,260 |
829,260 |
||
2050201 |
临财教联发[2017]12号2017年第二批学前教育家庭经济困难学生资助经费》 |
164,200 |
164,200 |
||
2050201 |
临翔财行[2017]162号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
237,600 |
237,600 |
||
2050201 |
临翔财行[2017]239号年初部门预算项目工作经费 |
50,000 |
50,000 |
||
2050201 |
临翔财行[2017]246号非税收入安排区教育局（青华幼儿园）工作业务经费 |
354,420 |
354,420 |
||
2050201 |
临财教联发[2017]37号2017年第一批综合奖补支持民办幼儿园发展中央专项资金（翰林幼儿园30万元、翼天双语幼儿园10万元） |
300,000 |
300,000 |
||
2050201 |
临财教联发[2017]38号2017年扩大学前教育资源奖补中央专项资金（平村幼儿园89.86万元、邦东幼儿园110.14万元） |
2,000,000 |
2,000,000 |
||
2050201 |
临财教联发[2017]72号2017年农村学前教育阶段幼儿营养改善计划市级补助资金2017年农村学前教育阶段幼儿营养改善计划市级补助资金 |
394,000 |
394,000 |
||
2050201 |
临翔财行[2017]330号非税收入安排区幼儿园工作业务经费 |
645,480 |
645,480 |
||
2050201 |
临财教联发[2017]104号2017年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金 |
100,750 |
100,750 |
||
2050201 |
临翔财行[2017]462号非税收入安排区教育局（区中心幼儿园）工作业务经费 |
67,398 |
67,398 |
||
2050201 |
临翔财行[2017]539号非税收入安排区教育局（区中心幼儿园、圈内教办）工作业务经费 |
729,300 |
729,300 |
||
2050201 |
临财教联发[2017]138号2017年教育发展专项资金 |
340,000 |
340,000 |
||
2050201 |
临财教联发[2017]210号2017年学前教育家庭经济困难学生扩面资助经费（中央资金24.6万，省级资金6.15万） |
307,500 |
307,500 |
||
2050202 |
小学教育 |
116,466,751.36 |
70,650,063.96 |
45,816,687.40 |
|
2050202 |
临翔财行〔2016〕431号下达206年第三批基础教育省级补助项目经费（南屏小学搬迁重建项目补助） |
4,377,883 |
4,377,883 |
||
2050202 |
临翔财建〔2016〕18号下达2016年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）中央基建投资预算 |
3,927,644.74 |
3,927,644.74 |
||
2050202 |
临翔财行〔2016〕502号下达2016年第三批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金 |
3,040,800 |
3,040,800 |
||
2050202 |
临翔财行〔2016〕674号2016年秋季学期农村学生营养改善计划区级配套资金 |
12,377,552.62 |
12,377,552.62 |
||
2050202 |
临翔财行〔2016〕22号2016年第一批农村义务教育学生营养改善计划国家试点中央专项资金 |
3,715,000 |
3,715,000 |
||
2050202 |
临翔财行〔2015〕774号下达区教育局各类预算项目区级配套资金及相关经费 |
2,700,000 |
2,700,000 |
||
2050202 |
临翔财行〔2015〕181号2015年第一批全面薄改学校基本办学条件专项资金 |
1,800,000 |
1,800,000 |
||
2050202 |
临翔财行〔2015〕840号第二批中小学校舍维修改造长效机制（10.7地震恢复重建省级整合资金） |
400,000 |
400,000 |
||
2050202 |
临翔财行（2016）151号非税收入安排区教育局（长征小学、教育进修学校）工作业务经费 |
20,451 |
20,451 |
||
2050202 |
临翔财行[2017]239号年初部门预算项目工作经费 |
100,000 |
100,000 |
||
2050202 |
临翔财行[2017]239号年初部门预算项目工作经费 |
847,000 |
847,000 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]77号2017年农村小学不足100校点补充公用经费中央种省级专项资金 |
190,400 |
190,400 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]77号2017年农村小学不足100校点补充公用经费中央种省级专项资金 |
761,800 |
761,800 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]83号2017年第二批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费中央和省补助资金 |
582,850 |
582,850 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]83号2018年第二批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费中央和省补助资金 |
2,870,250 |
2,870,250 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]82号2017年城乡义务教育阶段学校公用经费第一批省级资金 |
2,556,820 |
2,556,820 |
||
2050202 |
临财教发[2017]85号2017年第一批校舍维修改造长效机制省级配套资金 |
12,920,000 |
12,920,000 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]84号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本条件省级配套资金 |
17,132,000 |
17,132,000 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]122号2017年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金 |
1,273,500 |
73,620 |
1,199,880 |
|
2050202 |
临财教发[2016]198号提前下达2017年第一批城乡义务教育阶段寄宿生生活费中央补助资金 |
4,849,200 |
4,402,889.90 |
446,310.1 |
|
2050202 |
临财教联发[2017]9号提前下达2017年第一批农村义务教育学生营养改善计划国家试点中央专项资金 |
11,817,300 |
11,817,300 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]9号提前下达2018年第一批农村义务教育学生营养改善计划国家试点中央专项资金 |
5,486,500 |
1,268,002.7 |
4,218,497.3 |
|
2050202 |
临财教联发[2016]197号提前下达2017年第一批城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金 |
11,333,500 |
11,333,500 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]157号2017年秋季学期“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金 |
200,000 |
200,000 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]168号2017年8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金 |
42,000 |
42,000 |
||
2050202 |
临翔财行[2017]625号下达部门预算部分项目经费 |
100,000 |
100,000 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]207号2017年城乡义务教育学校寄宿生生活费补助第二批省级资金 |
963,100 |
963,100 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]204号2017年第二批“全面改薄”和长效机制专项资金 |
3,700,000 |
3,700,000 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]209号2017年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金 |
381,200 |
381,200 |
||
2050202 |
临财教联发[2017]24号2017年第一批校合维修改选长效机制中央资金（马台清河完小200万、马台完小400万）》 |
6,000,000 |
6,000,000 |
||
2050203 |
初中教育 |
46,972,142.5 |
39,834,142.5 |
7,138,000 |
|
2050203 |
临翔财行〔2015〕181号2015年第一批全面薄改学校基本办学条件专项资金 |
8,420,000 |
8,420,000 |
||
2050203 |
临翔财行〔2015〕727号第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金 |
5,016,000 |
5,016,000 |
||
2050203 |
临翔财行[2017]25号非税收入安排区教育局（青少年活动中心、区一中）工作业务经费 |
563,062.5 |
563,062.5 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]83号2017年第二批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费中央和省补助资金 |
4,588,750 |
4,588,750 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]83号2017年第二批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费中央和省补助资金 |
348,750 |
348,750 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]82号2017年城乡义务教育阶段学校公用经费第一批省级资金 |
1,359,780 |
1,359,780 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]84号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本条件省级配套资金 |
7,138,000 |
7,138,000 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]122号2017年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金 |
625,200 |
625,200 |
||
2050203 |
临财教发[2016]198号提前下达2017年第一批城乡义务教育阶段寄宿生生活费中央补助资金 |
4,240,000 |
4,240,000 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]9号提前下达2019年第一批农村义务教育学生营养改善计划国家试点中央专项资金 |
6,148,000 |
6,148,000 |
||
2050203 |
临财教联发[2016]197号提前下达2017年第一批城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金 |
7,858,600 |
7,858,600 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]168号2017年8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金 |
11,000 |
11,000 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]207号2017年城乡义务教育学校寄宿生生活费补助第二批省级资金 |
550,000 |
550,000 |
||
2050203 |
临财教联发[2017]209号2017年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金 |
105,000 |
105,000 |
||
2050204 |
高中教育 |
24,025,775 |
23,244,650 |
781,125 |
|
2050204 |
临翔财行〔2016〕183号2016年第一批普通高中改善办学条件中央专项资金（区一中音艺教学楼专项） |
12,000,000 |
12,000,000 |
||
2050204 |
临翔财行〔2014〕716号改善高中办学条件区一中高中学生宿中央资金舍 |
7,000,000 |
7,000,000 |
||
2050204 |
临翔财行[2017]162号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
770,450 |
770,450 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]45号2017年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级配套资金 |
23,900 |
23,900 |
||
2050204 |
临翔财行[2017]239号年初部门预算项目工作经费 |
1,000,000 |
1,000,000 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]67号2017年第一批普通高中国家助学金省级资金 |
275,500 |
275,500 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]76号2017年秋季学期第一批普通高中生均公用经费省级资金 |
432,600 |
432,600 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]93号2017年第一批云南省优秀贫困学子奖励经费（2014—2016年届符合条件学生奖励经费） |
485,000 |
485,000.00 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]154号2017年第二批普通高中国家助学金中央专项资金 |
166,000 |
166,000 |
||
2050204 |
临财教联发[2016]199号提前下达2017年第一批普通高中国家助学金中央资金 |
1,102,000 |
1,102,000 |
||
2050204 |
临财教联发[2016]196号提前下达2017年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费中央资金 |
95,400 |
95,400 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]205号2017年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费（中央资金26.99万，省级资金6.74万） |
337,300 |
337,300 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]208号2017年第二批普通高中国家助学金省级资金 |
41,500 |
41,500 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]217号2017年第二批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费省级奖励资金 |
115,000 |
115,000 |
||
2050204 |
临财教联发[2017]220号2017年普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助省级资金（临翔区第一中学） |
181,125 |
181,125 |
||
2050205 |
高等教育 |
140,000 |
140,000 |
||
2050205 |
临财教联发[2017]217号2017年第二批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费省级奖励资金 |
140,000 |
140,000 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
42,846,182.9 |
38,123,887.9 |
4,722,295 |
|
2050299 |
临翔财资〔2016〕3号下达2016年第二批国有企业退休教师待遇清算资金 |
927,351.9 |
927,351.9 |
||
2050299 |
临翔财行〔2016〕88号关于提前下达2016年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级专项资金 |
4,240,600 |
3,668,305 |
572,295 |
|
2050299 |
临翔财行〔2016〕87号关于提前下达2016年第一批中小学教师校舍维修改造长效机制资金 |
416,700 |
416,700 |
||
2050299 |
临翔财行〔2016〕648号2016年教育工作先进县奖励省级经费（专项用于改善基础教育办学条件） |
5,680,000 |
5,680,000 |
||
2050299 |
临翔财行〔2016〕213号2016年农村义务教育学校食堂设施设备补助资金 |
11,810,000 |
11,810,000 |
||
2050299 |
临翔财请〔2017〕149号下达2017年中秋节化解历年市政建设工程欠款（用存量资金安排） |
4,000,000 |
4,000,000 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]162号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
12,960 |
12,960 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]163号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
192,240 |
192,240 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]16号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
29,656 |
29,656 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]165号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
153,630 |
153,630 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]166号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
63,450 |
63,450 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]167号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
153,920 |
153,920 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]168号非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
367,380 |
367,380 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]162非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
150,120 |
150,120 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]162非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
129,173 |
129,173 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]162非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
144,720 |
144,720 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]162非税收入安排区教育局（10个乡镇教育办公室、区一中、长征小学、中平幼儿园）工作业务经费 |
169,280 |
169,280 |
||
2050299 |
临财教联发[2017]51号2017年春季学期“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金 |
200,000 |
200,000 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]239号年初部门预算项目工作经费 |
4,000,000 |
4,000,000 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]239号年初部门预算项目工作经费 |
50,000 |
50,000 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]539号非税收入安排区教育局（区中心幼儿园、圈内教办）工作业务经费 |
25,042 |
25,042 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]546号“10.7”地震灾后恢复重建项目审计资金 |
200,000 |
200,000 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]555号2016—2017年行政村学校建设项目征地资金 |
3,000,000 |
3,000,000 |
||
2050299 |
临财教联发[2017]138号2018年教育发展专项资金 |
150,000 |
150,000 |
||
2050299 |
临财教联发[2017]160号2017年第一批“国培计划”中央专项资金（教师进修学校专项） |
950,000 |
950,000 |
||
2050299 |
临翔财请〔2017〕149号下达2017年中秋节化解历年市政建设工程欠款（用存量资金安排） |
4,000,000 |
4,000,000 |
||
2050299 |
临财教联发[2017]174号2017年农村义务教育学生营养改善计划学校食堂设备设施奖补资金 |
1,350,000 |
1,350,000 |
||
2050299 |
临财教联发[2017]219号2017年第二批“国培计划”中央专项资金（南屏小学） |
50,000 |
50,000 |
||
2050299 |
临翔财行[2017]79号非税收入安排区教育局（凤翔小学）工作经费 |
229,960 |
229,960 |
||
20503 |
职业教育 |
1,544,000 |
1,544,000 |
||
2050302 |
中专教育 |
300,000 |
300,000 |
||
2050302 |
临翔财行[2017]625号下达部门预算部分项目经费 |
300,000 |
300,000 |
||
2050304 |
职业高中教育 |
1,244,000 |
1,244,000 |
||
2050304 |
临财教联发[2017]44号2017年第一批中等职业学校国家助学金省级资金（成人职业技术培训中心） |
106,400 |
106,400 |
||
2050304 |
临财教联发[2017]78号2017年第一批中等职业学校免学费省级资金（成人职业技术培训中心） |
131,600 |
131,600 |
||
2050304 |
临财教联发[2017]123号2017年中等职业学校省级奖学金 |
4,000 |
4,000 |
||
2050304 |
临财教联发[2017]138号2017年教育发展专项资金 |
50,000 |
50,000 |
||
2050304 |
临财教联发[2017]2号提前下达2017年第一批中等职业学校免学费中央补助资金（成人职业技术培训中心） |
526,400 |
526,400 |
||
2050304 |
临财教联发[2017]3号提前下达2017年第一批中等职业学校国家助学金中央补助资金（成人职业技术培训中心） |
425,600 |
425,600 |
||
20507 |
特殊教育 |
835,700 |
835,700 |
||
2050701 |
特殊学校教育 |
835,700 |
835,700 |
||
2050701 |
临财教联发[2017]65号2017年特殊教育学校公用经费中央和省级资金 |
268,500 |
268,500 |
||
2050701 |
临财教联发[2017]65号2017年特殊教育学校公用经费中央和省级资金 |
67,200 |
67,200 |
||
2050701 |
临财教联发[2017]5号2017年第一批特殊教育中央补助资金（特殊教育资源中心） |
500,000 |
500,000 |
||
20508 |
进修及培训 |
90,090 |
90,090 |
||
2050801 |
教师进修 |
90,090 |
90,090 |
||
2050801 |
临翔财行（2016）151号非税收入安排区教育局（长征小学、教育进修学校）工作业务经费 |
90,090 |
90,090 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20,304,940 |
11,143,140 |
9,161,800 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
11,609,170 |
3,796,370 |
7,812,800 |
|
2050901 |
临翔财行〔2016〕731号2016年第一批扩大学前教育资源奖补区级配套资金 |
468,000 |
468,000 |
||
2050901 |
临翔财行〔2016〕714号下达部分年初部门预算项目经费 |
633,000 |
633,000 |
||
2050901 |
临翔财行〔2016〕500号根据市财政局相关文件要求，安排区级配套各建设项目资金 |
208,500 |
208,500 |
||
2050901 |
临翔财行〔2016〕500号根据市财政局相关文件要求，安排区级配套各建设项目资金 |
500,000 |
500,000 |
||
2050901 |
临翔财行〔2016〕500号根据市财政局相关文件要求，安排区级配套各建设项目资金 |
264,870 |
264,870 |
||
2050901 |
临财教联发〔2017〕23号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件区级配套资金 |
2,964,000 |
1,722,000 |
1,242,000 |
|
2050901 |
临翔教请[2017]87号全面改薄、农村幼儿园建设资金安排圈内乡幼儿园建设项目征地资金 |
342,000 |
342,000 |
||
2050901 |
临财教联发〔2017〕23号区级配套校舍维修改造长效机制及薄弱学校基本办学条件资金 |
862,000 |
862,000 |
||
2050901 |
临财教联发〔2017〕23号区级配套校舍维修改造长效机制及薄弱学校基本办学条件资金 |
4,734,000 |
4,734,000 |
||
2050901 |
临财教联发〔2017〕204号2017年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金及校舍维修改造长效机制区级配套资金 |
632,800 |
632,800 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
8,695,770 |
7,346,770 |
1,349,000 |
|
2050999 |
临翔财行〔2016〕735号薄弱学校基本办学条件区级配套资金2016年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金 |
27,140 |
27,140 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕735号2016年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件区级配套资金 |
2,900,000 |
2,594,000 |
306,000 |
|
2050999 |
临翔财行〔2016〕734号 2016年云南省教育发展专项区级配套资金 |
500,000 |
500,000 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕733号2016年新建幼儿园购图书和玩教具资金区级配套省级学前教育发展专项资金 |
300,000 |
300,000 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕733号 区级配套省级学前教育发展专项资金2016年新建幼儿园购图书和玩教具资金 |
100,000 |
100,000 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕732号 2016年第二批扩大学前教育资源奖补区级配套 |
50,000 |
50,000 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕731号2016年第一批扩大学前教育资源奖补区级配套 |
110,010 |
110,010 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕734号2016年第一批扩大学前教育资源奖补资金区级配套资金 |
500,000 |
500,000 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕714号下达部分年初部门预算项目经费 |
299,650 |
299,650 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕714号下达部分年初部门预算项目经费 |
18,630 |
18,630 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕714号下达部分年初部门预算项目经费 |
90,340 |
90,340 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕714号下达部分年初部门预算项目经费 |
200,000 |
200,000 |
||
2050999 |
临翔财行〔2016〕501号区级配套2016年第一批中小学校舍维修改造长效机制资金 |
1,588,900 |
1,588,900 |
||
2050999 |
临翔财行〔2015〕851号区级配套学前教育发展建设资金 |
141,100 |
141,100 |
||
2050999 |
临财教联发[2017]40号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件市级配套资金 |
950,000 |
827,000 |
123,000 |
|
2050999 |
临财教发[2017]85号2017年第一批校舍维修改造长效机制省级配套资金 |
920,000 |
920,000 |
||
20599 |
其他教育支出 |
5,040,000 |
1,311,500 |
3,728,500 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
5,040,000 |
1,311,500 |
3,728,500 |
|
2059999 |
临翔财行〔2016〕567号2016年生源地助学贷款奖励补助资金 |
4,000,000 |
861,500 |
3,138,500 |
|
2059999 |
临翔财行〔2016〕565号2016年中小学校舍维修改造长效机制和全面改薄项目市级配套资金 |
470,000 |
470,000 |
||
2059999 |
临翔财行〔2016〕184号2016年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件市级配套资金 |
430,000 |
430,000 |
||
2059999 |
临翔财预〔2016〕115号 下达专项经费（用于教育扶贫，资助建档立卡贫困学生） |
20,000 |
20,000 |
||
2059999 |
临财教联发[2017]215号2017年生源地信用助学贷款奖励补助资金 |
120,000 |
120,000 |
||
221 |
住房保障支出 |
3,272,531.99 |
3,160,000 |
112,531.99 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,272,531.99 |
3,160,000 |
112,531.99 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
3,272,531.99 |
3,160,000 |
112,531.99 |
|
2210105 |
临翔财社[2015]18号民政局拨灾后农村危房改造 |
3,272,531.99 |
3,160,000 |
112,531.99 |
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临翔区教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入581980037.73元,占本年收入585429460.12元的99.41%。与上年一般公共预算财政拨款收入513,598,961.78元对比，增加68381075.95元。主要原因分析是由于2017年增资所至。
临翔区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出622692802.59元,占本年支出合计627392348.36元的99.25%。与上年一般公共预算财政拨款支出525,844,045.80元对比,增加96848756.79元，主要原因分析2017年增资、按进度拨付工程款及10.7地震项目完工拨付所有工程款所至。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
上年结转 |
收入 |
支出 |
年末结转 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
12 |
合计 |
116,948,672.26 |
581,980,037.73 |
622,692,802.59 |
76,235,907.4 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
337,000 |
337,000 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
337,000 |
337,000 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
337,000 |
337,000 |
||||
205 |
教育支出 |
116,948,672.26 |
531,318,727.53 |
572,031,492.39 |
76,235,907.40 |
||
20501 |
教育管理事务 |
11,058,806.10 |
11,058,806.10 |
||||
2050101 |
行政运行 |
6,429,297.72 |
6,429,297.72 |
||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,629,508.38 |
4,629,508.38 |
||||
20502 |
普通教育 |
103,128,532.26 |
501,546,800.70 |
541,329,725.56 |
63,345,607.40 |
||
2050201 |
学前教育 |
11,179,000.00 |
27,125,712.62 |
37,657,212.62 |
647,500.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
36,438,880.36 |
274,320,211.14 |
260,842,404.10 |
49,916,687.40 |
||
2050203 |
初中教育 |
13,436,000.00 |
120,513,851.80 |
126,811,851.80 |
7,138,000 |
||
2050204 |
高中教育 |
19,000,000.00 |
16,273,091.19 |
34,491,966.19 |
781,125 |
||
2050205 |
高等教育 |
140,000 |
140,000 |
||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
23,074,651.90 |
63,173,933.95 |
81,526,290.85 |
4,722,295.00 |
||
20503 |
职业教育 |
4,228,545.79 |
4,228,545.79 |
||||
2050302 |
中专教育 |
2,984,545.79 |
2,984,545.79 |
||||
2050304 |
职业高中教育 |
1,244,000.00 |
1,244,000 |
||||
20507 |
特殊教育 |
835,700 |
835,700 |
||||
2050701 |
特殊学校教育 |
835,700 |
835,700 |
||||
20508 |
进修及培训 |
2,124,074.94 |
2,124,074.94 |
||||
2050801 |
教师进修 |
2,124,074.94 |
2,124,074.94 |
||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
8,900,140 |
11,404,800 |
11,143,140 |
9,161,800 |
||
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
2,074,370 |
9,534,800 |
3,796,370 |
7,812,800 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6,825,770 |
1,870,000 |
7,346,770 |
1,349,000 |
||
20599 |
其他教育支出 |
4,920,000 |
120,000 |
1,311,500 |
3,728,500 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
4,920,000 |
120,000 |
1,311,500 |
3,728,500 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
50,324,310.20 |
50,324,310.20 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
50,324,310.20 |
50,324,310.20 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
8,109,600 |
8,109,600 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
42,214,710.20 |
42,214,710.20 |
||||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临翔区教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177000元，支出决算为58,477.12元，完成预算的33.04%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为8,477.12元，完成预算的6.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范接待费的支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年94,477.01元减少35999.89元，下降38.1%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4000元，比上年下降7.41%；公务接待费支出决减少31999.89元，下降79.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占85.47%；公务接待费支出8,477.12元，占14.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中：
公务用车购置支出无。
公务用车运行维护支出50000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障教育局机关业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,477.12元。其中：
国内接待费支出8,477.12元，共安排国内公务接待30余人。主要用于华科大相关对口帮扶及上级有关部门督查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出无。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临翔区教育局2017年机关运行经费支出6,429,297.72元，与上年支出10,796,258.46元对比减少4366960.74元,主要原因分析一是2016年支出中包含2015年结转项目1000000元，二是2017年食堂从业人员及保安劳务费4822400元从机关运行调出至其他普通教育。机关运行经费主要用于工资福利支出5,148,350.86元，商品和服务支出439,545.55元，对个人和家庭补助841,401.31元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临翔区教育局资产总额719,870,368.39元，其中，流动资产205,735,670.39元，固定资产514,134,698.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年631,196,090.83元相比，本年资产总额增加88674277.56元，其中固定资产增加7378478.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值412100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
合计 |
1 |
719,870,368.39 |
205,735,670.39 |
514,134,698 |
428,291,607.84 |
853,268 |
84,989,822.16 |
|||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额7,117,190.96元，其中：政府采购货物支出7,084,785.96元；政府采购工程支出32,405.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
||||||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||||||
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||||||
合 计 |
7,321,138.96 |
7195533.96 |
5946871 |
1248662.96 |
125,605 |
7,117,190.96 |
6991585.96 |
5796618 |
1,194,967.96 |
125605 |
||||||
货物 |
7,288,733.96 |
7,163,128.96 |
5914466 |
1,248,662.96 |
125,605 |
7,084,785.96 |
6959180.96 |
5,764,213 |
1,194,967.96 |
125,605 |
||||||
工程 |
32,405 |
32,405 |
32,405 |
32,405 |
32,405 |
32,405 |
||||||||||
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资32,405.00表”。 |
||||||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四)绩效自评信息情况
1、扩大学前教育规模,完成2016年28所幼儿园续建工程，竣工面积15531.1平方米；实施17个行政村幼儿园建设项目，新建校园舍10932平方米及其运动场、围墙等附属工程，总投资概算4267.80万元。全区现有幼儿园105所（含民办幼儿园13所），较2016年增加了51所。在园幼儿9170人，学前三年入园率达88.74%。
2、实施薄弱高中改造工程，实施区一中初中部（普通高中建设项目），新建高中部学生宿舍11000平方米，音艺楼4000平方米，于2017年10月15日开工建设。二是积极推进达标晋级工作。区一中顺利晋升为云南省一级三等完中。三是高考取得新突破。2017年全区普通高考一本上线22人，超额10人完成市教育局下达我区的一本高考值指标，完成率为183%，二本上线347人，本科上线率51.54%；专科上线314人，专本总上线率95.39%。
3、促进民办教育健康发展，认真贯彻落实国家、省鼓励支持社会力量兴办教育政策措施，促进我区民办教育健康发展。全区有民办幼儿园13所，在园幼儿2354人，教职工328人；校外培训机构2个，社会力量举办教育的能力有所增强。2017年设立民办教育发展专项资金15万元，全部用于改善民办幼儿园的办学条件农村民办幼儿园营养餐补助。建立了公办、民办幼儿园帮扶机制，年内共安排12名公办骨干教师到民办幼儿园挂职帮扶。
4、扎实推进教育精准扶贫工作。认真落实“两线七包”工作措施，学生资助政策，层层落实控辍保学责任，全力抓好教育精准扶贫工作。
5、加强教师队伍建设，一是根据需要适时补充教师。认真组织课题研究工作，申报省级以上课题8项，市级课题110项，获准立项108项。2017年招聘特岗教师40人，事业单位招考50人，人才引进7人。扎实开展普通高中人才援建边疆帮扶临沧工作，目前已签约并到岗5人。
6、加强学校体育卫生艺术工作，认真组织开展学校体质健康测试工作。积极开展区级足球裁判培训，顺利举办临翔区第二届青少年校园足球联赛，在2017年青少年校园足球赛中，南屏小学参加省级总决赛。
7、提升教育信息化水平。推进教育信息化建设应用示范区域和示范学校建设，完成临翔区一中教育信息化建设应用示范学校创建申报工作，完成新村中学和蚂蚁堆中学2所实验教学示范校创建申报工， “三通两平台”建设成效明显：全区普通中小学131所，接入互联网114所，占学校总数的87%；全区配备多媒体教学设备普通教室668间，占教室总数的76.2%。
8、大力推进语言文字工作。推进国家语言文字示范工程，认真实施云南省“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字推广工——加强普通话水平测试质量监管，认真配合做好第20届全国推广普通话宣传周各项筹备及服务工作。
9、加快推进工程建设。一是“全面改薄”工程顺利推进。2017年累计开工2.8万平方米，开工率93.8%。二是“10.7”地震恢复重建项目全面完成。三是抓好其他专项工程建设。实施教师周转宿舍建设项目，建成邦东乡和平完小、凤翔街道南本小学、马台乡那杏完小和平村乡那玉完小4所农村学校教师宿舍54套1890平方米。四是2017年完成固定资产投资5.59亿元，完成目标任务4亿元的139.7%；完成向上争取资金1.75亿元，完成目标任务1.58亿元的110.7%。
10、认真做好学生资助工作。全区累计下达各级各类学生资助资金5270.52万元，受益学生7.486万人次；受理生源地信用助学贷款学生1221人，发放贷款772.77万元，其中建档立卡大学生173人，发放贷款57.065万元。
11、深入实施招生“阳光工程”。认真落实招生考试的各项政策和规定，坚持“公开、公平、公正”的原则，强化考务管理和纪律监督，确保试卷和考试安全。共组织了普通高考、学业水平考试等各类考试16次。
12、全力维护学校安全稳定。开展校园安全专项督查、学校食堂食品安全联合检查、校园周边环境集中综合整治，配备中小学幼儿园专（兼）职保安人员284名，组织两批101名校园专职保安人员参加安保知识培训及考试取证。137所学校安装有交通设施设备196套，132所学校安装有视频监控探头2251个。
13、正确引导社会舆论，弘扬主旋律、传播正能量。广泛宣传我区教育工作好政策好经验好做法，积极营造良好的舆论环境。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。
监督索引号53090200636001111
滇公网安备 53090202000019号
